на 2011 – 2015 годы
Приложение 5
к Методической инструкции по мониторингу
стратегических и программных документов
Оперативная отчетность
о реализации стратегического плана государственного органа
ГУ «Аппарат акима села Мойылды»
на 2011 – 2015 годы
утвержденного Постановлением акимата города Павлодара от «31» декабря 2010 года
№ 000/46 (с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлением акимата города Павлодара
№ 000/13 от 01.01.2001 года,
№ 000/23 от 01.01.2001 года,
№ 000/34 от 01.01.2001 года)
Период отчета: 2011 год
Достижение целей, задач, целевых индикаторов,
мероприятий и показателей результатов
Стратегическое направление 1. Обеспечение деятельности акима по реализации государственной политики, направленной на развитие сельского населенного пункта
Цель 1.1. Осуществление качественного предоставления государственных услуг
Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 01.1.123.001.000
|
Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения |
Источник информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины не достижения | |
|
План |
Факт | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Обеспечение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг до 100 % |
Постановления |
% |
100 |
100 | |
|
Содержание аппарата акима со штатной численностью 5 единиц |
Постановления |
чел. |
5 |
5 | |
|
Задачи 1.1.1 Развитие и совершенствование документооборота | |||||
|
Показатели прямых результатов: Качественное и своевременное исполнение документов в планируемом периоде |
Нормативно-правовые акты |
% |
100 |
100 | |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
|
Создание и развитие инфраструктуры информационных технологий, в сфере информатизации и компьютеризации | |||||
|
Задачи 1.1.2 Обеспечение аппарата акима квалифицированными специалистами | |||||
|
Показатели прямых результатов: Направление на курсы подготовки и переподготовки кадров |
Постановление |
чел |
1 |
2 | |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
|
Проведение на изучение законодательства |
Стратегическое направление 2. Повышение качества жизни населения
Цель 2.1 Социальная поддержка нуждающихся граждан и организация культурно-досуговой работы
Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 08.1.123.006.000
|
Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения |
Источник информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины не достижения | |
|
План |
Факт | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Увеличение численности жителей поселка |
по хозяйствен-ная книга |
% |
100 |
95,3 |
В связи с отсутствием плана детальной планировки (ПДП) на село, приостановлено индивидуальное жилищное строительство. |
|
Оказание социальной поддержки населению |
по хозяйствен-ная книга, норматив-ные документы |
% |
100 |
0 |
В связи с изменением место жительства (город Павлодар) |
|
Организация праздничных мероприятий |
бюджетная заявка |
% |
100 |
100 | |
|
Задачи 2.1.1 Реализация мер, направленных на социальную защищенность населения | |||||
|
Показатели прямых результатов: Увеличение численности жителей поселка |
по хозяйственная книга |
% |
1220 |
1163 |
В связи с отсутствием плана детальной планировки (ПДП) на село, приостановлено индивидуальное жилищное строительство. |
|
Показатели прямых результатов: Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
по хозяйственная книга |
чел |
1 |
0 |
В связи с изменением место жительства (город Павлодар) |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
|
Создания условия для жителей села | |||||
|
Задачи 2.1.2 Реализация мер, направленных на культурно-досуговую работу | |||||
|
Показатели прямых результатов: Организация праздничных мероприятий |
отчет |
ед. |
7 |
7 | |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
|
Выделение финансовых средств из бюджета | |||||
Стратегическое направление 3. Улучшение благосостояния населения
Цель 3.1 Создание условий для социально-экономического развития села
Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 07.1.123.008.000, 07.123.009.000, 07.123.011.000, 07.123.013.015
|
Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения |
Источник информации |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины не достижения | |
|
План |
Факт | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Реализация бюджетных программ, направленных на достижение роста социально-экономического развития села |
постановле-ние, бюджетная заявка |
ед. |
6 |
6 | |
|
Задачи 3.1.1 Реализация мер, направленных на рост конкурентоспособности села | |||||
|
Показатели прямых результатов: Ежемесячный мониторинг социально-экономического развития поселка |
Отчет |
ед. |
12 |
12 | |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
|
Своевременное освоение бюджетных средств | |||||
|
Задачи 3.1.2 Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры | |||||
|
Показатели прямых результатов: |
Постановле-ние | ||||
|
ликвидация неорганизованных свалок |
куб. м. |
1120 |
1120 | ||
|
восстановление сетей наружного освещения |
шт |
27 |
27 | ||
|
посадка деревьев |
шт |
32 |
70 | ||
|
установка остановок, детской площадки |
шт |
1 |
1 | ||
|
Привлечение учащихся |
чел |
10 |
10 | ||
|
Ямочный ремонт дорог |
кв. м. |
180 |
180 | ||
|
Зимнее содержание дорог |
кв. м. |
267 |
1440 | ||
|
Дорожные знаки |
шт |
10 |
10 | ||
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | |||||
|
Своевременное освоение бюджетных средств | |||||
Анализ развития функциональных возможностей
|
Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа |
Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год |
Фактическое исполнение (мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период) |
Причины неисполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Стратегическое направление 1. Обеспечение деятельности акима по реализации государственной политики, направленной на развитие сельского населенного пункта | |||
|
Цель 1.1 Осуществление качественного предоставления государственных услуг населению | |||
|
Задачи 1.1.1 Развитие и совершенствование документооборота Задачи 1.1.2 Обеспечение аппарата акима квалифицированными специалистами |
Обучение системе электронного документооборота, оформлению документов и организации номенклатуры дел, оформление документов на государственном языке Организация обучения в Академии государственного управления, региональном центре обучения и других центрах; |
был обеспечен прием обращений граждан в соответствии с Законом РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»: юридических лиц и физических лиц - 111; выдано справок на убой скота в количестве 69; обучено в региональном центре подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации 2 служащих; созданы условия для посещения 6 служащими курсов по обучению государственного языка. | |
|
Стратегическое направление 2. Повышение качества жизни населения | |||
|
Цель 2.1 Социальная поддержка нуждающихся граждан и организация культурно-досуговой работы | |||
|
Задачи 2.1.1 Реализация мер, направленных на социальную защищенность населения Задачи 2.1.2 Реализация мер, направленных на культурно-досуговую работу |
Анализ направлений деятельности акимата села для дальнейшего совершенствования и улучшения качества; Организация мероприятий, направленных на оздоровление и искоренение вредных привычек среди населения, в том числе учащихся и студентческой молодежи, укрепление межнационального согласия |
были проведены 10 сходов жителей села, на которых решались вопросы улучшения качества жизни населения; оказаны услуги ГАСП-2 человека и ГДП-6 человек за 2011 год было проведено 7 праздничных мероприятий | |
|
Стратегическое направление 3. Улучшение благосостояния населения | |||
|
Цель 3.1 Создание условий для социально-экономического развития села | |||
|
Задачи 3.1.1 Реализация мер, направленных на рост конкурентоспособности села Задачи 3.1.2 Реализация мер, направленных на развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры |
Координация деятельности для обеспечения достижения стратегических целей и реализации задач, поставленных Главой государства, поручений Правительства Повышение качества жизни на селе |
реализация норм Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; проведены 10 занятий школы правовых знаний, основанных на изучении законодательства. проводились ежегодные отчетные встречи акима села с населением, на которых население села давала оценку работы акима за год; в течении 2011 года проведено 10 встреч населения с информационно - группами по разъяснению политики государства. |
Анализ межведомственного взаимодействия
|
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие |
Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие |
Запланированные меры, осуществляемые госорганами, по достижению показателей задач |
Фактическое исполнение меры, осуществляемых госорганами, по достижению показателей задач за отчетный период |
Причины недостижения целей, задач и показателей задач за отчетный период |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Стратегическое направление 1. Обеспечение деятельности акима по реализации государственной политики, направленной на развитие сельского населенного пункта | ||||
|
Цель 1.1 Осуществление качественного предоставления государственных услуг населению | ||||
|
Задачи 1.1.1 Развитие и совершенствование документооборота |
Государственные учреждения города Павлодара |
обучение системе электронного документооборота, оформлению документов и организации номенклатуры дел, оформление документов на государственном языке |
проведено обучение системе электронного документооборота 3 специалистов, изучение госдарственного языка 6 человек и оформление документов ведется на государственном языке | |
|
Задачи 1.1.2 Обеспечение аппарата акима квалифицированными специалистами |
Региональный центр по переподготовке и повышению квалификации государственных служащих |
организация обучения в Академии государственного управления, региональном центре обучения и других центрах |
прошли обучение 2 специалиста в региональном центре | |
|
Стратегическое направление 2. Повышение качества жизни населения | ||||
|
Цель 2.1 Социальная поддержка нуждающихся граждан и организация культурно-досуговой работы | ||||
|
Задачи 2.1.1 Реализация мер, направленных на социальную защищенность населения |
Отдел социальной защиты населения города Павлодара |
анализ направлений деятельности акимата села для дальнейшего совершенствования и улучшения качества |
были проведены 10 сходов жителей села, на которых решались вопросы улучшения качества жизни населения; оказаны услуги ГАСП-2 человека и ГДП-6 человек | |
|
Задачи 2.1.2 Реализация мер, направленных на культурно-досуговую работу |
Отдел экономики и бюджетного планирования и отдел финансов города Павлодара |
организация мероприятий, направленных на оздоровление и искоренение редных привычек среди населения, в том числе учащихся и студенческой молодежи, укрепление межнационального согласия |
проведены 7- мероприятий, направленных на оздоровление и искоренение вредных привычек среди населения, в том числе учащихся и студенческой молодежи, укрепление межнационального согласия | |
|
Стратегическое направление 3. Улучшение благосостояния населения | ||||
|
Цель 3.1 Создание условий для социально-экономического развития села | ||||
|
Задачи 3.1.1 Реализация мер, направленных на рост конкурентно-способности села |
Акимат города Павлодара |
координация деятельности для обеспечения достижения стратегических целей и реализации задач поставленных Главой государства, поручений Правительства |
проведены 13 занятий школы правовых знаний, основанных на изучении законодательства | |
|
Задачи 3.1.2 Реализация мер, направленных на развитие жизне-обеспечивающей инфраструктуры |
Отдел экономики и бюджетного планирования города Павлодара |
повышения качества жизни на селе |
в течении 2011 года было 3 уточнения бюджета, где выделялись денежные средства для инфраструктуры села |
Анализ управления внешними рисками
|
Наименование возможного риска |
Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками |
Запланированные мероприятия по управлению рисками |
Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками |
Причины неисполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
|
Внутренние риски | ||||
|
Сменяемость кадров |
Снижение профессиональных возможностей государственного органа, неспособность выполнения им ключевых задач по развитию профессионального аппарата |
1. материальное стимулирование труда в зависимости от уровня профессионализма, 2. повышение квалификации, 3. моральное стимулирование. |
1.для стимулирования труда на День Конституции и на День Независимости в 2011 году начислялась премия; 2.2 гос. служащих прошли учебу по повышению квалификации; 3. в течении года была вручена грамота -1 специалисту и вручена медаль – акиму села. | |
|
Снижение выделения финансовых средств на повышение квалификации сотрудников вследствие мирового финансового кризиса |
Отсутствие либо сокращение финансирования обучения |
Поиск альтернативных источников финансирования (внебюджетные средства, гранты) |
Не было необходимости в альтернативных источников финансирования | |
|
Неправильность оформления документов в соответствии с требованиями |
Повторная регистрация |
Требование соблюдения регламента акимата и инструкции по делопроизводству |
соблюдены регламенты акимата и инструкции по делопроизводству |
Анализ бюджетных программ
01.1.123.001.000 «Услуги по обеспечению деятельноcти акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа»
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
наименование бюджетной программы |
001 «Услуги по обеспечению деятельноcти акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа» | |||||
|
описание |
Содержание аппарата акима со штатной численностью 5 единиц. | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
текущая | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата | ||||||
|
Содержание аппарата акима со штатной численностью |
чел. |
5 |
5 | |||
|
Направление на курсы подготовки и переподготовки кадров |
чел. |
1 |
2 | |||
|
показатели конечного результата | ||||||
|
Средние затраты на содержания одного работника |
тыс. тенге |
2031,2 | ||||
|
Средние затраты на повышения квалификации одного государственного служащего |
тыс. тенге |
69,0 |
55,0 | |||
|
показатели качества | ||||||
|
показатели эффективности | ||||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
10225 |
10223,3 |
Специфики: ,0т. т., 125 – 0,6т. т., 139 – 0,1т. т. – экономия. | |
08.1.123.006.000 «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне»
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
наименование бюджетной программы |
006 «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне» | |||||
|
описание |
Проведение культурно-массовых мероприятий: праздничных, юбилейных, массовых гуляний, конкурсов | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
текущая | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата |
Проведение праздничных мероприятий |
ед. |
7 |
7 | ||
|
показатели конечного результата |
Проведение праздничных мероприятий |
ед. |
7 |
7 | ||
|
показатели качества |
100 |
100 | ||||
|
показатели эффективности |
100 |
100 | ||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
111 |
111 | ||
07.3.123.008.000 «Освещение улиц населенных пунктов»
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
наименование бюджетной программы |
008 «Освещение улиц населенных пунктов» | |||||
|
описание |
Восстановление и установка уличного освещения населенных пунктов, оплата электроэнергии | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
текущая | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата |
Восстановление и установка уличного освещения |
шт |
27 |
27 | ||
|
показатели конечного результата |
Восстановление и установка уличного освещения |
шт |
27 |
27 | ||
|
показатели качества | ||||||
|
показатели эффективности | ||||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
4120 |
4120 | ||
07.3.123.009.000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
наименование бюджетной программы |
009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» | |||||
|
описание |
Ликвидация стихийных свалок | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
текущая | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата |
Санитарная очистка территории села |
куб. м |
1120 |
1120 | ||
|
показатели конечного результата |
Улучшение архитектурно - эстетического облика и санитарно – гигиенических условии сельской местности |
куб. м |
1120 |
1120 | ||
|
показатели качества | ||||||
|
показатели эффективности | ||||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
251 |
251 | ||
07.3.123.011.000 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
наименование бюджетной программы |
011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» | |||||
|
описание |
Изготовление и установка малых архитектурных форм, озеленение и привлечение учащихся из малообеспеченных семей на работы по благоустройству села | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
текущая | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата |
Пасадка зеленых насаждений, установка детской площадки, привлечение учащихся на благоустройство села |
ед. |
3 |
3 | ||
|
показатели конечного результата |
Пасадка зеленых насаждений, установка детской площадки, привлечение учащихся на благоустройство села |
ед. |
3 |
3 | ||
|
показатели качества | ||||||
|
показатели эффективности | ||||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
894 |
894 | ||
12.1.123.013.015 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах, аульных округах)»
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
наименование бюджетной программы |
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах, аульных округах)» | |||||
|
описание |
Устройство асфальтового покрытия проезжей части улиц села | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
текущая | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата |
Ямочный ремонт асфальтового покрытия, зимнее содержание дорог |
кв. м |
551 |
1620 | ||
|
показатели конечного результата |
Ямочный ремонт асфальтового покрытия, зимнее содержание дорог |
кв. м |
551 |
1620 | ||
|
показатели качества | ||||||
|
показатели эффективности | ||||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
1128 |
1128 | ||
01.1.123.022.000 «Капитальные расходы государственных органов»
|
Показатели бюджетной программы |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Причины недостижения результатов/неосвоение бюджетных средств | ||
|
План |
Факт | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
наименование бюджетной программы |
022 «Капитальные расходы государственных органов» | |||||
|
описание |
Капитальные расходы на техническое оснащение аппарата акима села | |||||
|
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
Осуществление капитальных расходов | ||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная | |||||
|
текущая/развитие |
развитие | |||||
|
наименование показателей бюджетной программы | ||||||
|
показатели прямого результата |
ед |
1 |
2 | |||
|
показатели конечного результата |
Приобретение 2 компьютеров |
% |
100 |
100 | ||
|
показатели качества | ||||||
|
показатели эффективности | ||||||
|
объем бюджетных расходов |
всего по программе |
тыс. тенге |
265 |
264,4 |
Специфика 411 – 0,6т. т. – экономия по государственным закупкам | |
