План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2гг (стр. 2 )

- Школа доступного и качественного современного образования. Каждый учащийся имеет возможность удовлетворить свои образовательные интересы, получить наиболее качественное образование согласно своим возможностям, усилиям и потребностям. Учащиеся школы имеют достойные результаты для продолжения своего образования в средне – специальных и высших учебных учреждениях России и других стран и реализации в трудовой деятельности, имеют высокие академические и социальные достижения, высокий уровень творческой мотивации. Учащиеся школы владеют современными практическими умениями (IT, иностранные языки, основы социального проектирования, исследовательские навыки). Выпускники школы конкурентоспособны в учебе и работе, в том числе по показателям психического и физического здоровья.

- Школа эстетического и творческого развития. Каждый учащийся школы имеет возможность выбирать образовательные программы, реализуемые художественно-эстетическим центром школы, согласно собственным интересам, наклонностям и возможностям, принимать участие в деятельности творческих коллективов, реализовывать имеющиеся таланты и развивать творческий потенциал.

- Школа социальной активности, ответственности, стремления к успеху: «Мастерская «Азбука образования»» - на предшкольной и начальной ступени, «Мастерская успешности» - на подростковой и старшей ступени.

- Культурно-оздоровительный и образовательный центр микрорайона «Солнечный». Ученики школы приобретают навыки здоровье - и психосбережения, безопасности жизнедеятельности, имеют активную жизненную позицию, активно участвуют в жизни микрорайона, занимаясь организацией массовых праздников в микрорайоне, проводя просветительскую работу, связанную с пропагандой здорового образа жизни через сайт учеников и выпускников школы и в процессе реализации социальных проектов в школе и микрорайоне.

Динамика сетевых показателей учреждения

Показатель	2010 год	2011 год	2011/ 2010 (%)	2012 год	2012/ 2011 (%)	2013 год (план)	2014 год (план)
1. Численность работников (ст.)	83,37	101,26	121,4	101,26	100	101,26	101,26
2. Численность работников (чел.), в том числе	57	60	105,3	63	105,0	63	63
административно-управленческий персонал	7	7	100	7	100	7	7
педагогический персонал	33	35	106,1	39	111,4	39	39
учебно-вспомогательный персонал	2	3	150	2	66,7	2	2
младший-обслуживающий персонал	15	15	100	15	100	15	15

Показатель	учебный год	учебный год	/ (%)	2учебный год (план)	/ (%)	учебный год (план)
1. Численность воспитанников /обучающихся (чел.)	597	688	115,2	688	100	688
2. Количество групп /классов (шт.)	23	28	112,0	28	100	28
3. Средняя наполняемость групп/классов (чел.)	26,0	24,6	94,6	24,6	100	24,6

Динамика экономических показателей

Показатель	2010 год	2011 год	2011/ 2010 (%)	2012 год (план)	2012/ 2011 (%)	2013 год (план)	2014 год (план)
1. Средняя заработная плата (руб.), в том числе	12846,06	15413,28	120,0	15644,48	101,5	15644,48	15644,48
средняя заработная плата учителей/воспитателей /педагогов допобразования	16153,20	19646,11	121,6	22707,68	115,6	22707,68	22707,68
2. Средний доход (за счет бюджетных и внебюджетных средств) (руб.), в том числе	13039,14	15610,95	119,7	15888,48	101,8	15888,48	15888,48
средний доход учителей/воспитателей /педагогов допобразования	16832,70	20055,07	119,1	20824,11	103,8	20824,11	20824,11
3. Объем привлеченных внебюджетных средств, в том числе	22	90	111,9	00	109,9	00	00
объем средств за счет платных дополнительных услуг	54	40	122,7	00	115,4	00	00

3.4. Показатели финансового состояния муниципального образовательного учреждения

План оказания услуг, выполнения работ в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код услуги (работы)*	Объем муниципальных услуг (работ) по муниципальному заданию в натуральном выражении	Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.	Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.
ед. изм	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
2011г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2011г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2011г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Услуги
1.1.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, среднего (полного) общего образования по основным образовательным программам	1	чел.	688	688	782	782	782	27627,76	27627,76	15495,62	16354,17	1497,53	,00	,00	,00	,00	100
1.2.	Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа	4	чел.	10	10	15	15	15	14590,00	14590,00	17561,88	18420,44	1497,53	00	00	00	00	22463,00
1.3.	Организация предоставления дополнительного образования детям	5	чел.	-	-	730	730	730	-	-	1273,81	1330,29	1330,29	-	-	00	00	00
1.4.	Организация отдыха детей в каникулярное время	6	дето-день	4770	4770	-	-	-	69,63	69,63	-	-	-	00	00	-	-	-
	ИТОГО			5468	5468	1527	1527	1527	42287,39	42287,39	34331,31	36104,90	4325,35	,00	,00	,00	,00	200
2.	Работы
2.1.
2.2.
…
	ИТОГО
3.	Содержание имущества													200	000	200	200	200
	ВСЕГО	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	,00	,00	,00	,00	400

* - указывается номер услуги (работы) определенный ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя