План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2гг (стр. 1 )

СОГЛАСОВАНО на заседении Управляющего совета (Совет школы) протокол от «____»___________2012 г. № _____ (для бюджетного учреждения)

УТВЕРЖДАЮ Начальник департамента образования администрации Города Томска _____________ "____"_______________2012 г.

План

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2ГГ.

по состоянию на 1 января 2012

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 58

	КОДЫ
Форма по КФД
Дата
ИНН/КПП
по ОКПО
по ОКЕИ

Единицы измерения:

Наименование органа,

осуществляющего функции

и полномочия учредителя Департамент образования администрации Города Томска

Адрес фактического

местонахождения муниципального

учреждения 2.

Утверждаю

Руководитель учреждения

___________

«____»___________ 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Учетная карта муниципального образовательного учреждения

2. Общее описание ситуации 4

2.1. Цель, задачи, основные направления и виды деятельности, предмет деятельности муниципального образовательного учреждения

2.2. Разрешительные документы, на основании которых муниципальное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность 4

2.3. Структура управления муниципальным образовательным учреждением 4

3. Анализ существующего положения и перспектив развития муниципального образовательного учреждения

3.1.Характеристика оказываемых услуг муниципальным образовательным учреждением 6

3.2. Кадровые ресурсы и материально-техническое обеспечение муниципального образовательного учреждения

3.3. Перспективы развития муниципального образовательного учреждения

3.4. Показатели финансового состояния муниципального образовательного учреждения

4. Маркетинг муниципального образовательного учреждения

5. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципального образовательного учреждения

6. Оценка риска муниципального образовательного учреждения

1. Учетная карта муниципального образовательного учреждения

Название и реквизиты постановления о создании бюджетного учреждения	Департамент Образования администрации г. Томска приказ от 01.01.2001г № 000
Полное наименование бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 58 г. Томска.
Сокращенное наименование бюджетного учреждения	МБОУ СОШ № 58 г. Томска
Юридический адрес бюджетного учреждения, телефон/факс	г. Томск, улица Бирюкова,22
Адрес электронной почты, адрес сайта	Электронный адрес: *****@***net, сайт http://www. *****
Основной государственный регистрационный номер (дата регистрации, место регистрации)	16.12.2011г Инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации по г. Томску
Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.2
Код по ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

2. Общее описание ситуации

2.1. Цель, задачи, основные направления и виды деятельности, предмет деятельности муниципального образовательного учреждения

Основными целями Учреждения являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Задачами Учреждения являются:

  - создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования всех ступеней, если образование данного уровня гражданин получает впервые;

  - реализация государственной и муниципальной политики в области образования;

  - осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья, безопасности образовательного процесса и создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;

  - обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, а также взаимодействие с родителями (законными представителями) для обеспечения его полноценного развития при реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Для достижения целей деятельности Учреждение осуществляет основной вид деятельности:

- среднее (полное) общее образование.

В рамках осуществления основного вида деятельности Учреждение реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

Деятельность Учреждения по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования осуществляется в целях обеспечения воспитания и обучения детей в возрасте от 5,5 до 6,5 лет.

Основными направлениями работы являются:

- обеспечение доступности и высокого качества образования через реализацию программ индивидуального сопровождения учащихся, углубленного изучения отдельных предметов, базовых программ, программ дополнительного образования.

- формирование ключевых компетентностей учащихся на возрастных ступенях: «Мастерская «Азбука образования»» - на предшкольной и начальной ступени, «Мастерская успешности» - на подростковой и старшей ступени через реализацию междисциплинарных образовательных программ, модифицированных программ, основанных на методиках, связанных с организацией исследовательской, проектно-исследовательской, проблемно-поисковой деятельности, программ индивидуального сопровождения одаренных детей и детей с проблемами, организацию внеурочной работы на основе проектирования и исследовательской деятельности, программ дополнительного образования, направленных на углубленное изучение отдельных предметов, развитие творческого потенциала учащихся и получение образования в сфере различных видов искусства.

- создание модели «Школа – культурный центр микрорайона» через реализацию программы воспитательной работы на основе социального проектирования, формирования системы гражданского управления школы, информатизацию пространства микрорайона на базе школы, реализацию базовых и дополнительных образовательных программ художественно-эстетического цикла.

- развития культурно-воспитательного пространства школы.

2.2. Разрешительные документы, на основании которых муниципальное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области. Серия PO № регистрационный № 16 от 24 января 2011г. Срок действия лицензии с 24 января 2011г. по 24 января 2017г.

2. Свидетельство о государственной аккредитации выдано Департаментом общего образования Томской области, регистрационный № 000 от 01.01.01г. Срок действия свидетельства о государственной аккредитации с 31 марта 2009 г. по 5 марта 2014г.

2.3. Структура управления муниципальным образовательным учреждением

Учредителем учреждения является муниципальное образование «Город Томск». От имени муниципального образования «Город Томск» своими действиями осуществляют права и обязанности учредителя (в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус данных органов):

- Мэр Города Томска;

- администрация Города Томска;

- департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;

- департамент образования администрации Города Томска.

Уполномоченным отраслевым органом учреждения является департамент образования администрации Города Томска.

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.

Органами учреждения являются Управляющий совет (Совет школы), общее собрание трудового коллектива учреждения, руководитель учреждения, педагогический совет, родительский комитет, научно-методический совет,

В состав Управляющего совета (Совет школы) входят:

1.		Представитель Учредителя
2.		Директор школы
3.		Председатель Совета
4.		Секретарь Совета
5.		Член Совета
6.		Член Совета
7.		Член Совета
8.		Член Совета
9.		Член Совета
10.		Член Совета
11.		Член Совета
12.		Член Совета
13.		Член Совета
14.		Член Совета
15.		Член Совета

3. Анализ существующего положения и перспектив развития муниципального образовательного учреждения

3.1. Характеристика оказываемых услуг муниципальным образовательным учреждением

Содержание образования в Учреждении определяется программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов.

Учреждение реализует основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по предметам художественно эстетического цикла.

Образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования являются преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей.

Также учреждение оказывает населению, предприятиям, организациям, учреждениям платные дополнительные образовательные услуги (далее – ПДОУ), не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами. ПДОУ оказываются в соответствии с действующими нормативными документами, на основании заявлений потребителей с обязательным заключением договора.

Перечень платных дополнительных образовательных услуг, предоставляемых учреждением:

·  Для обучающихся начальной школы:

1.  Полезные привычки.

2.  Дорога в профессию.

3.  Школа грамотеев.

4.  Занимательная математика.

5.  Клуб естественных наук.

6.  Занимательный английский.

7.  Славянская культура.

·  Обучение дисциплинам художественно-эстетической направленности:

1.  Фортепиано.

2.  Баян.

3.  Аккордеон.

4.  Домра.

5.  Балалайка.

6.  Вокальное пение.

7.  Шумовой оркестр.

8.  Кружок игры на гитаре.

9.  Игра на синтезаторе.

10.  Хореография.

11.  Бальные танцы.

12.  Хоровое пение.

13.  Изостудия.

14.  Прикладное искусство.

15.  Фольклор.

·  Расширенное обучение гуманитарным дисциплинам:

1.  Английский с увлечением.

2.  Немецкий с удовольствием.

3.  Занимательная грамматика.

4.  Текстоведение.

5.  Филологический анализ текста.

6.  Лингвистические тайны текста.

7.  Языкознание.

8.  Культура речи.

9.  Стилистика.

10.  Секреты синтаксиса.

11.  Практическое обществознание.

·  Расширенное обучение естественно-математическим дисциплинам:

1.  Занимательная физика.

2.  Физика вокруг нас.

3.  Математическое моделирование.

4.  Математика в лицах.

5.  Химия вокруг нас.

6.  Загадки природы.

7.  Компьютерная графика

·  Услуги логопеда, психолога, сверх объёма муниципального задания:

1.  Психологический практикум.

2.  Курсы психологической коррекции «Солнечные зайчики».

·  Спортивные кружки, секции:

1.  Лыжи.

2.  Волейбол.

3.  Баскетбол.

4.  Футбол.

5.  Настольный теннис.

6.  Общая физическая подготовка.

7.  Греко-римская борьба.

8.  Восточные единоборства.

·  Группа раннего развития «Малышок».

В образовательном учреждении разработаны программы для начального, основного, среднего звена:

·  Модифицированные

Окружающий мир, 1 класс

Литературное чтение, 2 класс

Русский язык и литературное чтение, 4 класс

Литературное чтение, 2 класс

Литературное чтение, 3 класс

Русский язык, 4 класс

Русский язык и литературное чтение, 1 класс

Литературное чтение, 4 класс

Русский язык, 5 – 11 класс

Литература, 5 – 9 класс

Стилистика 9-11 классы

Английский язык, 2 – 4 класс

Геометрия, 10 – 11 класс

Английский язык, 5 – 8 класс

Английский язык, 9 – 10 класс

МХК, 10 – 11 классы

История России, 9 – 10 класс

Всеобщая история, 8 – 9 класс

Всеобщая история, 10 – 11 класс

Обществознание, 9 класс

Музыка, 5, 6, 8 класс

Музыка, 9 класс

Основы социализации личности, 8-9 класс

Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс

Основы безопасности жизнедеятельности, 10 – 11 класс

Технология. Обслуживающий труд, 5 – 8 класс

Технология, 6 – 11 класс

Физика, 10 – 11 классы

Техническое черчение,10 – 11 классы

Изобразительное искусство, 8 класс

·  Экспериментальные

Стилистика, 10 класс

Текстоведение, 9-11 классы

Стилистика, 11 класс

Психология, 10-11 классы

·  Программы элективных курсов (программы предпрофильной подготовки)

Школа краснослова (экспериментальная)

Декоративно-прикладное искусство, 5-6 класс

Хоровое пение, 5 класс

Хоровое пение, 6 класс

География, 10 класс

Уникальные объекты природы

Танец, 5,6,8 классы

Тайна английского предложения, 9 классы

Английский с удовольствием, 5, 6 и 9 классы

Создание мультимедийного пособия и обучающих тестов, 9 классы

Страноведение, 9 классы

Мышление и решение задач, 9 классы

Психология с увлечением, 9 классы

Путь к успеху, 9 класс

Занимательная психология, 9 классы

Теле эссе, 9 классы

Методы и познания мира, 9 классы

Химия и здоровье человека, 9 классы

Практическая химия в расчётах, 9 классы

Деловой русский язык (модифицированная)

Проценты и расчёты на каждый день.

Право, 9 классы.

·  Программы художественно – эстетического направления

«Композиторы детям»

«Наши руки – не для скуки».

«Хореографический ансамбль»

«Пресс-центр»

Хор «Тоника»

Хор «Нотка»

·  Программы факультативов

«Хоровое пение»

«Декоративно-прикладное искусство»

«Танец»

Получателем предоставляемых образовательных услуг (на платной и бесплатной основе) являются обучающиеся учреждения с 1 по 11 класс, а так же дети: школьники и дошкольники, проживающие в микрорайоне.

Оценкой качества предоставляемых услуг являются:

- результаты государственной итоговой аттестации

- результаты единого государственного экзамена

- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и др.

- востребованность услуг жителями микрорайона

3.2. Кадровые ресурсы и материально-техническое обеспечение муниципального образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 100 %.

В штатном расписании на 1 января 2012 года всего 101,48 ставок, в том числе:

- административно-управленческий персонал – 7,5 ставок;

педагогический персонал – 59,54 ставок;

- учебно-вспомогательный персонал – 4,3 ставок;

- младший обслуживающий персонал – 24,25 ставок.

На 1 января 2012 года в муниципальном бюджетном образовательном учреждении работает 63 человека, в том числе молодых специалистов – 5 человека.

При этом доля педагогических кадров (от общего числа педагогов):

- с высшей квалификационной категорией – 25,4%;

- с первой квалификационной категорией – 15,9%;

-со второй квалификационной категорией – 4,8%.

Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (от общего числа педагогов) – 96%.

Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет (от общего числа педагогов) – 95%.

Состояние материально-технической базы учреждения соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья детей, способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнения образовательных программ.

1.  Учебно-лабораторные кабинеты – 5шт, общая площадь – 100,2 м2;

2.  Административные кабинеты – 9 шт., общая площадь – 245,2 м2;

3.  Учебные кабинеты начальных классов – 10 шт., общая площадь – 619,2 м2;

4.  Учебные кабинеты – 34 шт. общая площадь – 2097,8 м2;

5.  Мастерские – 2 шт., общая площадь – 158,9 м2;

6.  Кабинет обслуживающего труда – 1 шт., общая площадь – 60,8 м2;

7.  Кабинет для занятий группы раннего развития «Малышок»– 1 шт., общая площадь – 60м2;

8.  Медицинский блок – 1 шт. , общая площадь – 51,5 м2;

9.  Библиотека – 1 шт., общая площадь – 62,9 м2;

10.  Спортивный зал – 2 шт., общая площадь – 562 м2;

11.  Актовый зал – 1 шт., общая площадь – 199,8 м2;

12.  Столовая – 1 шт., общая площадь – 217,2 м2;

13.  Тренажерный зал – 1 шт., общая площадь – 60,2 м2;

14.  Теннисный зал – 1 шт., общая площадь – 180 м2;

Наименование специальных помещений	Количество	Специальное оборудование, ТСО
Спортивный зал	2	Стенка гимнастическая – 12 шт. Брусья гимнастические – 1 шт. Козел гимнастический – 1шт. Кольцо баскетбольное – 9 шт. Маты гимнастические – 13 шт. Спорткомплекс перекладина – 1 шт.
Кабинет информатики	1	Мультимедийный проектор – 2 шт. Ноутбук «Самсунг» - 9 шт. Интерактивная доска – 2 шт.
Кабинет физики	1	Телевизор – 1 шт. Компьютер – 1 шт. Проигрыватель DVD – 1 шт.
Кабинет биологии	1	Телевизор – 1 шт. Магнитола – 1 шт. Видеомагнитофон – 1 шт.
Кабинет технологии	4	Верстак столярный – 20 шт. Верстак слесарный – 20 шт. Станок токарный по дереву – 3 шт. Станок токарный по металлу – 3 шт. Станок сверлильный – 3 шт. Станок фугально-комбинированный – 2 шт. Станок фрезерный – 2 шт. Тиски – 2 шт. Электродрель - 1 шт. Швейные машинки – 23 шт. Оверлок – 2 шт. Компьютер – 1 шт. Принтер – 1 шт.
Актовый зал	1	Микшерский пульт – 1 шт. Проектор – 1 шт. Акустическая система – 2 шт. Интерактивная доска – 1 шт. Рояль – 1 шт.
Кабинет музыки	2	Компьютер – 2 шт. Синтезатор – 1 шт. Музыкальный центр – 2 шт. Пианино – 2 шт. Телевизор – 1 шт.
Кабинет литературы	2	Компьютер – 1 шт. Плазменный телевизор – 1 шт.
Кабинет ИЗО	1	Компьютер – 1 шт.
Кабинет иностранного языка	4	Компьютер – 3 шт. Магнитола – 4 шт. Моноблок – 1 шт.
Кабинет начальных классов	10	Компьютер – 2 шт. Интерактивная доска – 1 шт. Мультимедийный проектор – 2 шт. Моноблок – 1 шт. Магнитолы – 5 шт.
Кабинет дистанционного обучения	1	Базовое рабочее место для учителя – 7 шт. Базовое рабочее место для обучающегося – 20 шт.
Логопедический кабинет	1	Компьютер – 1 шт. Магнитола – 1 шт.
Медицинский кабинет	1	Аппарат УФО – 1 шт. Аппарат УВЧ – 1 шт. Тубус кварцевый – 1 шт. Аппарат «РОМА» - 1 шт. Динамометр кистевой – 1 шт. Термоконтейнер – 1 шт. Тонометр автоматический – 2 шт.
Кабинет психолога	1	Магнитола –1 шт. Компьютер – 1шт.
Кабинет логопеда	1	Магнитола – 1 шт. Компьютер – 1 шт.
Кабинет для занятий группы раннего развития «Малышок»	1	Магнитола – 1 шт.
Кабинет для воспитательной работы	1	Компьютер – 1 шт. Сканер – 1 шт. Принтер – 1 шт.
Тренажерный зал	1	Тренажеры – 9 шт.
Теннисный зал	1	Стол «Нарвик» - 3 шт. Стол теннисный – 4 шт.
Театральная студия	1	Ударная установка – 1 шт. Магнитола – 1 шт.
Хореографический зал	1	Пианино – 1 шт. Магнитола – 1 шт. Хореографический станок – 1 шт.
Кабинет ОБЖ	1	Моноблок – 1 шт.
Библиотека	1	Компьютер – 1 шт. Моноблок – 1 шт.
Кабинет художественно-эстетического цикла	3	Пианино – 3 шт. Магнитолы – 2 шт.

3.3. Перспективы развития муниципального образовательного учреждения

Направления развития и повышения качества образовательных услуг: