Стратегический план управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области на 2годы (стр. 7 )

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственными органами
1	2	3
Осуществление контроля за соблюдением исполнения контрактных обязательств недропользователями, а также выявление и недопущение нарушений законодательства РК Количество планируемых к выставлению на конкурс участков и месторождений	УФ, УЭБП, НД, прокуратура области и города, ДБЭКП (финансовая полиция), акиматы районов и городов СЭС	- формирование бюджетных заявок и финансирование мероприятий, лицензирование, недропользование.
Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства	АО «ФРП «Даму», АО «ФФПСХ», банки второго уровня, АО ФНБ «Самрук-Казына»	оказание мер поддержки и кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия своевременных мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
Снижение конкурентоспособности отечественной продукции при условии вступления в ВТО	Замедление прироста отраслей обрабатывающей промышленности	Привлечение инвестиций на обновление основных фондов и техническое перевооружение предприятий
Повышение цен на импортируемые потребительские товары	Рост инфляции, сокращение поступления потребительских товаров	Развитие местного производства потребительских товаров, аналогичной продукции производства республики

7. Бюджетные программы.

7.1. Бюджетные программы.

Бюджетная программа	001-Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
Описание	1)формирование государственной политики индустриального развития, а так же создание условий для индустриального развития региона и внедрение более глубоких технологических переделов и рационального использования сырьевых ресурсов; 2) формирование государственной политики инновационного развития региона, 3) формирование перечня инвестиционных проектов индустриального сектора; 4) формирование государственной политики развития торговой деятельности, в том числе создание условий для развития и поддержки отечественного производства, обеспечение населения необходимыми торговыми площадями, 5) формирование государственной политики развития внешних торгово-экономических отношений области, в том числе создание условий для развития конкурентоспособного производства; 6) формирование государственной политики развития и поддержки предпринимательства, а также создания благоприятных условий для развития предпринимательства;
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной	ед. изм.	отчетный период	плановый период
программы	2009 год (отчет)	2010 год (отчет)	2011 год (план текущего)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата Обеспечение деятельности аппарата управления	ед	31	27	27	29	29	29	29
показатели конечного результата Объем производства металлургической промышленности Увеличение доли крупных торговых объектов и торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота, в целях повышения качества торгового обслуживания	Млрд. тг. % к товаро обороту	20 10,4	42,9 10,6	52,8 12,0	42 16,0	46,2 17,5	50,8 20,0	56,1 22,0
показатели качества Повышение квалификации государственных служащих Своевременное выполнение возложенных функций и задач	Ед. %	10 100	10 100	9 100	9 100	9 100	10 100	10 100
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	67734,3	70 232,6	74 733,0	73121,5	83146,0	85788,0	88614,0

Бюджетная программа	014- Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»
Описание	формирование государственной политики развития и поддержки предпринимательства, а также создания благоприятных условий для развития предпринимательства, в рамках выделенных средств из республиканского бюджета
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период
2009 год (отчет)	2010 год (отчет)	2011 год (план текущего)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата количество кредитов, получивших субсидирование процентной ставки	кол			21	82	90
показатели конечного результата количество рабочих мест на предприятиях, участвующих в Программе	ед.			1300	1461	1500
показатели качества		х	х	х	х	х
показатели эффективности Эффективное выполнение возложенных функций и задач		х	х	х	х	х
объем бюджетных расходов	тыс. тг.		62732	195181	2	0

Бюджетная программа	015- Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»
Описание	формирование государственной политики развития и поддержки предпринимательства, а также создания благоприятных условий для развития предпринимательства, в рамках выделенных средств из республиканского бюджета
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период
2009 год (отчет)	2010 год (отчет)	2011 год(план текущего)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата количество кредитов, получивших субсидирование процентной ставки	кол			1	3	4
показатели конечного результата количество рабочих мест на предприятиях, участвующих в Программе	ед.			50	61	70
показатели качества		х	х	х	х	х
показатели эффективности Эффективное выполнение возложенных функций и задач		х	х	х	х	х
объем бюджетных расходов	тыс. тг.			562	11729,8	50000,0

Бюджетная программа	016- Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020 »
Описание	формирование государственной политики развития и поддержки предпринимательства, а также создания благоприятных условий для развития предпринимательства, в рамках выделенных средств из республиканского бюджета
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период
2009 год (отчет)	2010 год (отчет)	2011 год (план текущего)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата количество предпринимателей, получивших сервисную поддержку ведения бизнеса	кол			70	486	500
показатели конечного результата количество рабочих мест на предприятиях, участвующих в Программе	ед.			300	4345	4500
показатели качества		х	х	х	х	х
показатели эффективности Эффективное выполнение возложенных функций и задач		х	х	х	х	х
объем бюджетных расходов	тыс. тг.		27148	125052	0	0

Бюджетная программа	010—Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики
Описание	формирование государственной политики развития и поддержки предпринимательства, а также создания благоприятных условий для развития предпринимательства;
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	развитие
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период
2009 год (отчет)	2010 год (отчет)	2011 год (план текущего)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата количество профинансированных кредитов	кол		7	10	10
показатели конечного результата количество созданных рабочих мест	ед.		84	40	50
показатели качества		х	х	х	х
показатели эффективности Эффективное выполнение возложенных функций и задач		х	х	х	х
объем бюджетных расходов	тыс. тг.		150000	100000	100000

Бюджетная программа	018-Обучение предпринимательству участников Программы занятости 2020
Описание	Содействие развитию предпринимательства на селе путем обучения самозанятого, безработного и малообеспеченного населения основам предпринимательства
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период
2009 год (отчет)	2010 год (отчет)	2011 год (план текущего)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата Количество субъектов самозанятого, безработного и малообеспеченного населения, прошедших обучение основам предпринимательства	Ед.			150	122	155
показатели конечного результата Увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВРП	%	22,0	23,5	24,2	25,3	26,1
показатели качества		х	х	х	х	х
показатели эффективности Эффективное выполнение возложенных функций и задач		х	х	х	х	х
объем бюджетных расходов	тыс. тг.			9061	4700	5947

Бюджетная программа	009- Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020
Описание	Содействие развитию предпринимательства на селе путем микрокредитования самозанятого, безработного и малообеспеченного населения
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	развитие
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период
2009 год (отчет)	2010 год (отчет)	2011 год (план текущего)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата Количество субъектов самозанятого, безработного и малообеспеченного населения, получивших микрокредиты	Ед			76	204	155	167	189
показатели конечного результата Увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВРП	%	22,0	23,5	24,2	25,3	26,1	27,7	30
показатели качества		х	х	х	х	х	х	х
показатели эффективности Эффективное выполнение возложенных функций и задач		х	х	х	х	х	х	х
объем бюджетных расходов	тыс. тг.			76000	533000	449500	501000	567000

Бюджетная программа	006- Создание информационных систем
Описание	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	развитие
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период
2009 год (отчет)	2010 год (отчет)	2011 год (план текущего)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата Приобретение лицензионных программ:	Ед.		3		1	27
показатели конечного результата Снижение сбоев в компьютерной технике	%		100		100	100
показатели качества Качественное выполнение возложенных функции и задач	%		100		100	100
Создание условий для качественного предоставления государственных услуг	%		100		100	100
объем бюджетных расходов	тыс. тг.		2235		81,5	151,0

Бюджетная программа	002- Капитальные расходы государственных органов
Описание	Материально-техническое оснащение государственного органа
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период
2009 год (отчет)	2010 год (отчет)	2011 год (план текущего)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата Приобретение: Компьютера Сервер Автомобиль	Ед.	5 1	17		2 2
показатели конечного результата Обеспечение Управления в соответствии нормам положенности	%	100	100		100
показатели качества Качественное выполнение возложенных функции и задач	%	100	100		100
Создание условий для качественного предоставления государственных услуг	%	100	100		100
Объем бюджетных расходов	тыс. тг.	1 560,5	2 390,8		6 694

Бюджетная программа	109-Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты
Описание	На развитие для увеличения уставного капитала социально-предпринимательских корпораций
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	развитие
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	2014 г.	2015 г.
2009г. (отчет)	2010г. (отчет)	2011 г. (план текущего)	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата Увеличение уставного капитала юридических лиц с целью обеспечения и расширения основной деятельности	кол-во юр. лиц			1
показатели конечного результата Проведение ремонтных работ общего имущества объектов кондоминиума	кол-во			1
показатели качества
объем бюджетных расходов	тыс. тг.

Бюджетная программа	036-Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров за счет трансфертов из республиканского бюджета
Описание	Программа предусмотрена для обеспечения внутреннего рынка продовольственными товарами в период межсезонья
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов
в зависимости от способа реализации	индивидуальная
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	2014 г.	2015 г.
2009г. (отчет)	2010г. (отчет)	2011 г. (план текущего)	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата Закуп социально-значимых продовольственных товаров в стабилизационные фонды	тонн				6 938
показатели конечного результата Удержание роста средней цены на продовольственные товары за период декабрь-март месяцы к уровню цен за период сентябрь-ноябрь месяцы.	%				20
показатели качества
объем бюджетных расходов	тыс. тг.				591706

Бюджетная программа	038-Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на годы
Описание	Формирование государственной политики развития и поддержки предпринимательства, а также создания благоприятных условий для развития предпринимательства в моногородах.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	2014 г.	2015 г.
2009г. (отчет)	2010г. (отчет)	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата количество проектов, получивших субсидирование процентной ставки	кол-во юр. лиц					6
показатели конечного результата количество проектов получивших гранты на развитие новых производств; количество субъектов самозанятого, безработного и малообеспеченного населения, прошедших обучение основам предпринимательства	кол-во					4 130
показатели качества
объем бюджетных расходов	тыс. тг.					111407

Бюджетная программа	020-Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на содействие развитию предпринимательства в моногородах
Описание	Формирование государственной политики развития и поддержки предпринимательства, а также создания благоприятных условий для развития предпринимательства в моногородах.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	2014 г.	2015 г.
2009г. (отчет)	2010г. (отчет)	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата количество предпринимателей получивших кредиты	кол-во юр. лиц					130
показатели конечного результата количество рабочих мест на предприятиях, участвующих в Программе	кол-во					170
показатели качества
объем бюджетных расходов	тыс. тг.					375570

7.2. Свод бюджетных расходов

	Ед. изм.	отчетный период	Плановый период
2009 год (отчет)	2010 год (отчет)	2011 год (план текущего)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тг.	69294,8	4		1935801	1665721	586788	655014
текущие бюджетные программы	тыс. тг	69294,8	4		15	1216070	85788	88614
бюджетные программы развития	тыс. тг		152235		5	449651	501000	567000