Инвестиционная программа МУП «Ульяновскводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ульяновска на 2008 год (стр. 3 )

к Инвестиционной программе МУП «Ульяновскводоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Ульяновска на 2008 год, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы

Бизнес-план реализации

Инвестиционной программы МУП «Ульяновскводоканал» по развитию систем

водоснабжения и водоотведения города Ульяновска на 2008 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость выполнения работ, тыс. руб (в ценах 2006 года)	в том числе на подключение
Водоснабжение правобережья г. Ульяновска
1.	Поливненский водозаборный комплекс. Модернизация водоприемного оголовка №2	22768	22768
2.	Поливненский водозаборный комплекс. Модернизация существующих водоводов от НС I подъема до НС II подъема	27952
3.	Поливненский водозаборный комплекс. Завершение строительства ТП 35/6 кВ (трансформаторная подстанция для НС I подъема)	58170	58170
4.	Строительство ВЛ-35кВ от ПС "Новый водозабор" до существующей ВЛ-35кВ (В6)	2990
5.	Поливненский водозаборный комплекс. Прокладка двух кабельных линий 6кВ от ТП (НС1) до НС№1 и НС№2	2520
6.	ВГСВ Капитальный ремонт блока №1	6048
7.	ВГСВ Капитальный ремонт блока №2	6048
8.	Модернизация дюкера через реку Свияга на водоводе №6 РЛЗ	53088	53088
9.	Модернизация водовода от ВПУ "Свияга" до ВПУ-3 "ЮГ"	15000	15000
	Итого:	194584	149026
Водоотведение правобережья г. Ульяновска
1.	ГОСК Замена решеток в зданиях решеток. Модернизация песколовок	18480	10000
2.	Модернизация ГНС для обеспечения надежности водоотведения вновь подключаемых объектов. (замена оборудования, модернизация распредкамеры и аварийного выпуска)	3000
3.	Проектирование станции УФ обеззараживания очищенных сточных вод ГОСК	2000	2000
	Итого:	23480	12000
Водоснабжение левобережья г. Ульяновска
1.	Проектирование станции обеззараживания питьевой воды при помощи УФ и гипохлорита натрия на СОРВ	2000	2000
2.	Модернизация АГВ. (решение проблемы деманганации, обеззараживания и стабилизационной обработки воды)	20160	20160
3.	Строительство водоводов от ВПУ-4 до Нижней Террасы	11550
4.	Строительство сборной нитки второго водовода от скважины №19 до скважины №30 АГВ	18650
5.	Модернизация комплекса сооружений для обработки промывных вод и осадка станции обезжелезивания АГВ	10000	10000
	Итого:	62360	32160
Водоотведение левобережья г. Ульяновска
1.	Модернизация КНС-3 и КНС-11для обеспечения надежности водоотведения вновь подключаемых объектов.	5850
2.	Модернизация КНС-15 для обеспечения надежности водоотведения вновь подключаемых объектов.	2250
3.	Строительство перемычки для трассы КНС-3 - ОСК	10080
4.	Проектирование станции УФ обеззараживания очищенных сточных вод ОСК "Красный Яр"	2000	2000
	Итого:	20180	2000
1.	Плановая модернизация сетей водоснабжения и водоотведения с применением полиэтиленовых труб, бестраншейных методов прокладки и перекладки трубопроводов, согласно «Программы модернизации водопроводных и канализационных сетей г. Ульяновска на 2005 – 2015 годы»	290064	190145
	Итого:	590668	385331
		в т. ч. Водопровод	302336
		в т. ч. Канализация	82995

Приложение 4

к Инвестиционной программе МУП «Ульяновскводоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Ульяновска на 2008 год, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы

Расчет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения на 2008 год

Финансовые потребности МУП «Ульяновскводоканал», необходимые для реализации мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями нового строительства, повышения качества и экологической безопасности обслуживания, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг, в части установленных надбавок к тарифам, а также платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Выбор способов обеспечения финансовых потребностей МУП «Ульяновскводоканал» в реализации мероприятий Инвестиционной программы должен осуществляться с учетом оценки доступности для потребителей его услуг. При вынесении органом регулирования муниципального образования решения о недоступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения с учетом их платежеспособности и действующих ограничений по предельному индексу роста тарифов с учетом надбавок должны быть подготовлены предложения:

·  по переносу срока реализации того или иного мероприятия;

·  по частичному обеспечению финансовых потребностей МУП «Ульяновскводоканал» за счет средств местного бюджета (в первую очередь такие предложения должны быть даны по мероприятиям, связанным с реализацией Национального проекта и необходимостью повышения качества воды).

Исходной базой для определения размера надбавок к тарифам является:

·  финансовые потребности МУП «Ульяновскводоканал», которые необходимы для реализации мероприятий по обеспечению требуемого качества подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, надежности водоснабжения и водоотведения города Ульяновска:

- по водоснабжению – 134,6 млн. руб.

- по водоотведению – 70,7 млн. руб.;

·  объем реализованных услуг:

- по водоснабжению – 79,7 млн. куб. м.

- по водоотведению – 67,3 млн. куб. м.

Величина надбавки рассчитывается как отношение стоимости Инвестиционной программы к объему предоставляемых услуг (расчет на 1 куб. м).

Величина надбавки по водоснабжению составит 1,69 руб. за 1 куб. м.

134,6 млн. руб./79,7 мл. куб. м.=1,69 руб./куб. м.

Величина надбавки по водоотведению составит 1,05 руб. за 1 куб. м.

70,7 млн. руб./67,3 млн. куб. м.=1,05 руб./куб. м.

Приложение 5

к Инвестиционной программе МУП «Ульяновскводоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Ульяновска на 2008 год, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы

Расчет тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых)

объектов недвижимости к системе ВКХ на 2008 год

Тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой для строящихся объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых объектов (Федеральный Закон ).

Расчет тарифа на подключение объектов недвижимости к сетям водоснабжения и водоотведения основан на том, что размер платы за подключение должен компенсировать все расходы, связанные с выполнением указанных работ. При этом, включение указанных расходов в состав оплаты услуг водоснабжения и водоотведения по установленным тарифам недопустимо.

Плата за подключение вновь создаваемых и реконструируемых объектов недвижимости вносится лицами, заинтересованными в подключении создаваемых ими объектов к сетям инженерной инфраструктуры и подавших заявку на выдачу технических условий, как правило, застройщиками (опосредованно эта плата отражается на стоимости строительства 1 кв. м. жилья)

Согласно Программе развития г. Ульяновска в 2008г. планируется ввести 430 тыс. кв. м жилья, в котором предполагается проживание 49,6 тыс. чел. Общая площадь вводимых предприятий социально-культурного, административного, коммерческого и др. назначения составит 91,2 тыс. кв. м.

Общая суммарная нагрузка в точках подключения, определенная специалистами Водоканала исходя из установленных нормативов потребления воды и отвода сточной жидкости (66 куб. м. на человека в год по водоснабжению и 112,8 куб. м. на человека в год по водоотведению), нормы площади жилья на 1 человека (18 кв. м.), составит по воде – 8975,6 тыс. куб. м в сутки, по отведению стоков - 6516 тыс. куб. м. в сутки. С учетом нормативов расхода воды и отведения сточной жидкости по другим вводимым объектам подключенная нагрузка может составить по водоснабжению - 1500 куб. м. в сутки и по водоотведению - 850 куб. м. в сутки.

Таким образом, общая суммарная нагрузка, планируемая для подключения вводимых в 2008г. объектов недвижимости составит:

·  по водоснабжению – 10475,6 куб. м.в сутки;

·  по водоотведению – 7366 куб. м. в сутки.

Тариф на подключение рассчитывается по аналогии с рекомендациями приведенными в Методических указаниях по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ РФ от 15.г. №22-э/5:

Т = S / V, где

Т - тариф на подключение,

S – сумма расходов за технологическое присоединение к сетям,

V - суммарная заявленная нагрузка.

Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на подключение к соответствующей системе инфраструктуры и размера заявленной потребляемой нагрузки для строящегося объекта или увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого объекта.

·  Тариф на подключение на 2008г. для МУП «Ульяновскводоканал» к системе водоснабжения составит 28,85 тыс. руб. за 1 куб. м.в. сутки.

302,3 млн. руб./10475,6 куб. м. в сутки=28,85 тыс. руб./куб. м. в сутки.

·  Тариф на подключение к системе водоотведения составит 11,26 тыс. руб. за 1 куб. м. в сутки

83 млн. руб./ 7366 куб. м.в сутки=11,26 тыс. руб./куб. м. в сутки.