Стратегический план ГУ «Управление предпринимательства и промышленности города Астаны» на годы (стр. 6 )

Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, предполагаемые для установления межведомственных взаимосвязей
1	2	3
Стратегическое направление 1. Развитие регионального предпринимательства
Цель 1.1. Улучшение бизнес-среды, развитие отечественного бизнеса
Задача 1.1.1. Увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВРП
поддержка новых бизнес-инициатив, поддержка экспортоориентированных производств	МЭРТ РК, УПП, региональный филиал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», БВУ города Астаны	Рассмотрение проектов в рамках Дорожной карты бизнеса 2020
Согласование одобренных проектов по Дорожной карте бизнеса 2020
Координация действий в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
Активизация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства	МЭРТ РК, Региональный филиал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», банки второго уровня	Рассмотрение проектов предпринимателей по программам «Дорожная карта бизнеса - 2020», «Даму –регионы 1», «Даму-регионы 2 », «Женское предпринимательство»
УВП, пресс-служба акима города	Организационные мероприятия
УВП, Региональный филиал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», пресс-служба акима города Астаны	Организация информационно-разъяснительных мероприятий среди предпринимателей
УС	Мониторинг и расчет доли МСБ в ВРП столицы
Статистические данные
развитие инфраструктуры по поддержке предпринимательства	УПП, УЭиКХ, Региональный филиал АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», общественные объединения по поддержке предпринимательства	Организация конкурсных процедур
Заключение договоров по итогам конкурса
Своевременное представление соответствующей информации
Организация конкурсных процедур
Заключение договоров по итогам конкурса
Цель 1.2. Снижение административных процедур
Задача 1.2.1. Снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса
снижение стоимости ведения бизнеса, установления оптимальных рамок административных процедур, повышения прозрачности их осуществления	МЭРТ РК, местные исполнительные органы	пересмотр разрешительных процедур и документов на местном уровне, снижение временных затрат и финансовых издержек
Стратегическое направление 2. Индустриально-инновационное развитие
Цель 2.1. Развитие промышленности
Задача 2.1.1 Развитие обрабатывающей промышленности
увеличение объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности за счет реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях	МИНТ РК, УСЭЗ «Астана-новый город», государственные органы (по согласованию) государственные институты развития, компании - заявители проектов	решение организационных вопросов и вопросов финансирования, препятствующие реализации проектов
Задача 2.1.2. Развитие казахстанского содержания на системообразующих предприятиях города
Увеличение доли казахстанского содержания при закупках товаров, работ и услуг на системообразующих предприятиях города, утвержденных вышестоящим государственным органом	МИНТ РК, МЭРТ РК, УФ, АО «Казахстанское контрактное агентство», национальные компании АО «Самрук - Казына», ТОО «Самрук-Казына Контракт», предприятия города Астаны	обеспечение взаимодействия промышленных предприятий с государственными органами, национальными компаниями на предмет заключения контактов на поставку товаров, работ и услуг
Задача 1.1.3. Повышение инновационной активности предприятий города
Повышение доли инновационно-активных предприятий города	МИНТ РК, местные исполнительные органы, Казахстанская национальная академия естественных наук, АО «Фонд науки», АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат», предприниматели города	реализация инновационных проектов, применение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, в том числе иностранных, в хозяйствующей деятельности предприятий
Задача 1.1.4. Обеспечения присутствия компаний, ориентирующихся на высоко-качественное технологическое производство для повышения конкурентоспособности города
Увеличение количества предприятий и организаций города, внедривших в свою деятельность международные стандарты качества	МИНТ РК, местные исполнительные органы, Казахстанская национальная академия естественных наук, АО «Фонд науки», АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат», предприниматели города	обеспечение взаимодействия промышленных предприятий с государственными органами, национальными компаниями на предмет внедрения в свою деятельность международных стандартов качества
Стратегическое направление 3. Развитие сферы торговли
Цель 3.1. Обеспечение продовольственной безопасности города Астаны
Задача 3.1.1. Насыщение внутреннего рынка города Астаны продовольственными товарами
Повышение доли пищевой отрасли в общем объеме обрабатывающей промышленности	МСХ РК; акиматы Акмолинской и Карагандинской областей	Взаимодействие по вопросам регулирования внутреннего продовольственного рынка
Обеспеченность города логистической (складской) инфраструктурой	МЭРТ РК	Мониторинг финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет республиканского бюджета
Задача 3.1.2. Обеспечение товаропроизводителей доступными торговыми местами
Расширение торговых площадей по реализации продовольственных товаров (коммунальные, ярмарочные, реализация с транспортных средств, палаток, павильонов и т. д.)	Департамент Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК, ДВД города Астаны, Акиматы районов «Алматы», «Сарыарка», «Есиль», Министерство сельского хозяйства РК	Взаимодействие по вопросам регулирования внутреннего продовольственного рынка, формирование переговорной позиции по условиям развития сельского хозяйства.
Задача 3.1.3 Совершенствование форм внутренней торговли
Увеличение торговых объектов, применяющих современные формы торговли	АС РК, МФ РК	Предоставление статистических данных; взаимодействие по вопросам регулирования торговой деятельности и выработки антиинфляционных мер
Стратегическое направление 4. Развитие сферы наружной рекламы
Цель 4.1. Формирование единого стиля объектов наружной рекламы столицы
Задача 4.1.1. Приведение средств наружной рекламы в соответствие с требованиями законадательства РК «О рекламе»
Формирование единого стиля объектов наружной рекламы столицы	УРЯ, УАГ, Налоговый комитет, ДВД, районные акиматы	Организация совместных рейдов по выявлению нарушений требования соответствующего законодательства в сфере наружной рекламы
Выдача разрешительных документов	УГАСК, УРЯ, УАГ	Согласование на установку рекламных конструкций на предмет соответствия требованиям соответствующего законодательства
Увеличение объема поступлений в бюджет за размещение наружной рекламы	Налоговый комитет города Астаны	Предоставление сведений по плате наружной (визуальной) рекламы в Налоговый департамент по городу Астана

Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
1	2	3
Внешние риски
Кризис на мировом рынке капитала	Спад объемов иностранных инвестиций в экономику Казахстана и уход иностранных компаний с казахстанского рынка	Формирование сильного отечественного бизнеса (национальных инвесторов), способных быстро освоить освобождаемые ниши на казахстанском рынке
Внутренние риски
Влияние иностранного капитала на экономику Казахстана	Потеря контроля над процессами развития отраслей экономики Казахстана и повышение зависимости от политики иностранных компаний	Создание системы защиты внутреннего рынка от иностранного капитала
Значительное ужесточение мер налогового регулирования	Снижение предпринимательской активности	Разработка предложений по улучшению налогового регулирования
Возможный отток рекламодателей	Увеличение количества пустующих носителей рекламы	Пересмотр действующих ставок по налогам за наружную рекламу (разработка предложений о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс РК)
уменьшение поступлений в бюджет налоговых платежей за наружную рекламу.

Раздел 7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа	001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности»
Описание	Содержание аппарата Управления, повышение профессиональной квалификации государственных служащих, приобретение основных средств
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	Проектируемый год	Проектируемый год
2009 год (отчет	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата Содержание аппарата Управления предпринимательства и промышленности с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности в количестве	ед.	33	33	27	27	27	27	27
показатели конечного результата Освоение бюджетных средств в рамках бюджетной программы 001, %	%	99	99	100	100	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	80479	92695	100751	110361	115581

Бюджетная программа	002 «Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
Описание	Разработать квалификационные требования и проекты договоров согласно требованиям соответствующего законодательства РК Провести конкурс по государственным закупкам Взаимодействие с победителями конкурсов государственных закупок Мониторинг качества предоставляемых услуг победителями –поставщиками услуг
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	Проектируемый год	Проектируемый год
2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата Оказание поддержки в модернизации производства за счет установления деловых связей с иностранными партнерами	кол-во чел.			20
показатели конечного результата Количество предпринимателей малого и среднего бизнеса обучившихся на территории Казахстана и за рубежом	кол-во чел.			20
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов	тыс. тг.			43000
Бюджетная программа	003 «Поддержка предпринимательской деятельности»
Описание	Организация и проведение конкурса-выставки «За достижения в области малого предпринимательства». Организация и проведение конкурса-выставки «Лучший товар Астаны». Организация и проведение выставки-продаж изделий декоративно-прикладного творчества (возможно в форме благотворительной акции «Вместе поможем детям»). Организация мероприятий по обеспечению участия женщин-предпринимателей в ежегодной городской выставке-продаж женских идей и товаров « Қанатты әйел». Организация и проведение мероприятий по анализу состояния и и прогноза развития предпринимательской деятельности до 2020 года.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	Проекти руемый год	Проекируемый год
2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Показатели прямого результата Объем выпуска товаров (работ и услуг) активными субъектами малого и среднего предпринимательства	млрд. тенге	335,8	475,0	496,0	522,3	551,0	585,2	626,7
Количество активных субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе женщин	тыс. ед.	36,7	36,8	36,9	37,0	37,1	37,3	37,5
Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, в том числе женщин	тыс. чел.	116,0	116,2	116,5	116,8	117,2	117,6	118,0
Показатели конечного результата Доля малого и среднего бизнеса в ВРП увеличиться на 7 % (до 2020 года)	%	25,8	36,7	36,8	37,7	38,5	39,3	40,1
К 2015 году операционные издержки, связанные с регистрацией и ведением бизнеса снизятся на 30% по сравнению с 2011 годом	%		30	-	-	-	30	-
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	4748	7 315	14569	8714	9411

Бюджетная программа	004 «Капитальные расходы государственных органов»
Описание	Материально-техническое оснащение Управления
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	Проектируемый год	Проектируемый год
2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата Закуп копировальной машины	ед	-	-	1
Закуп принтера цветного	ед	-	-	1
Закуп стола для заседаний и 10 стульев	ед	-	-	1
показатели конечного результата Материально-техническое оснащение сотрудников Управления, %	%	100	100	100
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов	тыс. тг.	137		1500	1620	1750

Бюджетная программа	007 «Реализация стратегии индустриально-инновационного развития на местном уровне»
Описание	Изучению действующих государственных инструментов и методов стимулирования научно-исследовательской и научно-технической деятельности. Изучению международного опыта в области государственного стимулирования научно-исследовательской и научно-технической деятельности (меры поддержки инновационной деятельности, ориентированной на конечный результат, в части доведения результатов научно-технической деятельности от стадии разработки до стадии адаптации, внедрения в производство и вывода на рынок; создание необходимой инфраструктуры; решение кадровых вопросов и прочее). Разработке предложений по мерам, стимулирующим предприятия и организации города к проведению научных исследований и разработок (включая организационную, материальную, информационную, аналитическую, экспертную и иную поддержку субъектов научной инновационной деятельности) Реализацию инвестиционных проектов, предусмотренных в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития на годы.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	Проекти руемый год	Проекти руемый год
2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата Увеличение объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности за счет реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях	млрд. тенге	77,4	79,4	82,2	85,6	89,6	94,1	99,0
Увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности в 2015 году в 1,7 раза, (по курсу 2009 года – 147 тенге)	тыс. долл./ чел	19,5	21,7	24,4	26,8	29,2	31,7	33,5
Увеличение ВДС легкой промышленности,	млн. тенге	243,5	246,9	257,1	262,4	359,9	359,9	366,4
Удовлетворение потребности внутреннего рынка в продукции легкой промышленности,	%	0,4	0,4	0,4	0,45	1,2	1,2	1,3
Увеличение производительности труда в легкой промышленности,	млн. тенге/ чел.	2,0	2,1	2,2	2,8	3,7	4,9	5,0
Увеличение ВДС машиностроительной отрасли,	млн. тенге	7649,4	8230	9245,0	11500,0	12470,0	14380,0	14700
Прирост ВДС в машиностроительную отрасль к 2009 году	%	100	108	121	150	163	188	192
Производительность труда в машиностроительной отрасли, (по курсу 2009 года – 147 тенге)	тыс. долл./ чел.	28,3	28,7	38,8	45,0	52,0	52,4	53,0
Увеличение ВДС металлургической отрасли,	млн. тенге	6128,2	6709,0	7502,4	8630,1	9466,1	10399,7	12148,4
Увеличение производительности труда металлургической отрасли,	млн. тенге/ чел.	36,5	35,3	36,1	37,0	38,1	39,3	40,7
Увеличение экспорта металлургической продукции,	тыс. тенге	426,3	447,6	483,4	531,8	595,6	696,8	836,2
Увеличение доли отечественного производства строительных материалов к 2015 году до 8,6%	%	7,86	8,3	8,31	8,34	8,5	8,6	8,6
Увеличение валовой добавленной стоимости в строительной индустрии в 2015 году не менее чем на 133,7%	%	102,0	102,6	114,1	120,85	127,60	128,2	133,67
Увеличение производительности труда на производстве строительных материалов в 2015 оду до 65,5 тыс. долл. США на человека, (по курсу 2009 года – 147 тенге)	тыс. долл./ чел.	46,0	46,2	48,4	51	54,5	64	65,5
показатели конечного результата Объем промышленного производства	млрд. тенге	98,8	101,1	104,9	109,5	115,0	121,0	127,6
ИФО промышленной продукции	%	98,8	101,1	104,9	109,5	115,0	121,0	127,6
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов	тыс. тг	-	1900	4126	4456	4812
Бюджетная программа	017 «Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
Описание	Рассмотрение проектов предпринимателей на Координационном совете по ФИИР г. Астаны Согласование с Министерством экономического развития и торговли РК Взаимодействие с АО «ФРП «Даму» по одобренным проектам предпринимателей Субсидирование процентной ставки по кредитам согласно одобренным на РКС и согласованным с МЭРТ РК проектам
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	Проекти руемый год	Проекти руемый год
2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата Субсидирование процентной ставки по кредитам	ед.		3	20
Субсидирование процентной ставки кредитов предпринимателей экспортирующих продукцию	ед.		2	4
показатели конечного результата Дополнительно создаваемые рабочие места	чел.		150	600
Увеличение поступлений в государственный бюджет	%		1,1	0,4
Налоговые отчисления субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс. тг.			713500
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов	тыс. тг.		273584	812632

Бюджетная программа	018 «Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
Описание	Рассмотрение проектов предпринимателей на Координационном совете по ФИИР г. Астаны Согласование с Министерством экономического развития и торговли РК Взаимодействие с АО «ФРП «Даму» по одобренным проектам предпринимателей Частичное гарантирование кредитов согласно одобренным на РКС и согласованным с АО «ФРП «Даму» и МЭРТ РК проектам
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	Проекти руемый год	Проекти руемый год
2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата Частичное гарантирование кредитов	ед.		4	5
показатели конечного результата Дополнительно создаваемые рабочие места	кол-во чел.		150	600
Увеличение поступлений в государственный бюджет	%		1,1	0,4
Налоговые отчисления субъектов малого и среднего предпринимательства	тыс. тг.			713500
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов	тыс. тг.		85495	145731

Бюджетная программа	019 «Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
Описание	Разрабатываются квалификационные требования и проекты договоров согласно требованиям соответствующего законодательства РК Проведение конкурса по государственным закупкам Взаимодействие с победителями конкурсов государственных зкупок Мониторинг качества предоставляемых услуг победителями –поставщиками услуг
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	Проекти руемый год	Проекти руемый год
2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата Оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета и составления статистической отчетности	ед.		1700	1200
Оказание консультационных услуг по вопросам таможенных процедур	ед.		500	800
Оказание услуг по консультированию вопросов внедрения систем менеджмента качества	ед.		500	200
Оказание услуг по вопросам правовых отношений	ед.		1350	1500
Предоставление услуг по обслуживанию в сфере информационных технологий	ед.			300
Оказание услуг по обучению гидов-переводчиков, гидов-экскурсоводов и менеджеров по привлечению и приему туристов	ед.			1000
показатели конечного результата Предоставление услуг по ведению бизнеса субъектам частного предпринимательства	ед.		200	5000
показатели качества
показатели эффективности
объем бюджетных расходов	тыс. тг.		34198	32766

7.2. Свод бюджетных расходов

	Ед. изм.	отчетный период	Плановый период	Проекти руемый год	Проекти руемый год
2009 год (отчет)	2010 год (план)	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тг.	85363	495187	1155075	125151	131554
текущие бюджетные программы	тыс. тг.	85363	495187	1155075	125151	131554
бюджетные программы развития	тыс. тг.