Технико-экономические показатели работы котельной (стр. 2 )

11.1 Планирование рабочего времени

Планирование баланса рабочего времени осуществляется в расчете на одного человека

Наименование	По плану 2005г.
Календарный фонд рабочего времени, дней	365	2920
Нерабочие дни, всего: -  праздничные: -  выходные:	114 10 104	912 80 832
Номинальный фонд рабочего времени, дней	251	2008
Плановые целосменные невыходы, всего: - основной и дополнительный отпуска: - по болезни: - отпуска учащихся: - выполнение гособязанностей:	53 30 15 7 1	424 240 120 56 8
Плановые внутрисменные потери, дней	1,3
Эффективный фонд рабочего времени, дней	198	1584
Средняя продолжительность рабочего дня, час	-	8
Коэффициент использования эффективного фонда рабочего времени	0,79	0,79

11.2 Планирование численности эксплуатационных и ремонтных рабочих

В функции эксплуатационного обслуживания входит:

- пуск и остановка оборудования;

- периодическая проверка средств автоматической защиты и готовности к работе резервного и вспомогательного оборудования;

- наблюдение за состоянием оборудования и текущий энергетический контроль;

- регулирование процессов;

- уход за оборудованием;

- ведение технологической документации.

Планирование численности эксплуатационного персонала энергоцеха

Наименование показателей	ед. изм.	Величина
Норма обслуживания теплосилового хозяйства в ремонтных единицах	чел. час	1000
Суммарная трудоемкость оборудования котельной	чел. час.	29160
Число смен работы оборудования	смен	3
Численность эксплуатационного персонала в расчете на смену ( п.2 / п.1)	чел.	29
Явочный состав эксплуатационного персонала (п.3 х п.4)	чел.	87
Списочный состав эксплуатационного персонала	чел.	102

Планирование численности ремонтного персонала

Основной функцией ремонтного персонала является поддержание оборудо-вания в рабочем состоянии, для чего необходимо осуществлять текущий, средний и капитальный ремонт. Произведение этого ремонта и является главной функцией ремонтного персонала.

Планирование численности ремонтного персонала энергоцеха

Наименование показателей	ед. изм.	Величина
Нормы времени на: - текущий ремонт - средний ремонт	час/уер	1,5 8
Суммарная трудоемкость оборудования котельной	чел. час.	29160
Годовое время на текущий и средний ремонт по всему установленному оборудованию	час в год	196780
Плановый коэффициент перевыполнения норм по длительности ремонт Кн		1,15
Явочный состав ремонтного персонала котельной с учетом занятых в выходные и праздничные дни	чел.	85
Списочный состав ремонтного персонала котельной	чел.	99

11.3 Планирование численности аппарата управления

Планирование численности линейного и функционального персонала управ-ления энергохозяйства осуществляется на основе его организационной структуры управления. Число уровней линейного управления – 3.

Н, Ну, Нц – нормы управляемости у линейных руководителей энергохозяйства для мастеров, начальников участков и начальников цехов, принимаемые равными 12 рабочим на мастера, 6 мастеров на начальника участка и 3 начальника участка на начальника цеха.

Численность рабочих Чр = численность эксплуатационных рабочих + +численность ремонтных рабочих = 102 + 99 = 201 чел

Численность мастеров = численность рабочих / 12 = 201 / 12 = 16,8 ≈ 17 чел.

Численность начальников участков = численность мастеров / 6 = 17 / 6 = 2,8 ≈ 3 чел.

Численность начальников цеха = численность начальников участков / 3 = 3 / 3 = 1 чел.

Численность персонала ОГЭ = 0,037 * (численность рабочих + численность мастеров + численность начальников участков + численность начальников цеха) *0,79*2 = 0,037 * (201+ 17 + 3 + 1) * 0,79 * 2 = 13 чел.

Всего численность ППП энергослужбы = 201 + 17 + 3 + 1 + 13 = 235 чел.

11.4  Планирование фонда заработной платы

Экономическое назначение заработной платы – обеспечивать условия жизне-деятельности человека.

Организация оплаты труда является важной составляющей организации труда на предприятии.

Из всего разнообразия существующих форм и систем оплаты труда каждое предприятие выбирает ту систему, которая в наибольшей степени соответствует конкретным условиям производства (характеру выпускаемой продукции, конкрет-ному технологическому оборудованию, уровню управления, рынку сбыта, объему спроса и т. д.).

11.5 Планирование заработной платы рабочих энергоцеха

Целью расчета является определение средней заработной платы и годовых ее фондов по категориям работающих. В расчет принимается средняя продолжи-тельность рабочего дня.

Фонд оплаты по тарифу определяется перемножением средних тарифных ставок (20 руб./час – для эксплуатационного и 24 руб./час – для ремонтного персо-нала), номинального фонда рабочего времени и явочной численности соответс-твующего персонала.

Фонд оплаты по тарифу за год эксплуатационных рабочих = 87 чел х 251 день х 8 час х 25 руб / 1000 = 4 400 тыс. руб.

Фонд оплаты по тарифу за год ремонтных рабочих = 85 чел х 251 день х 8 час х 30 руб / 1000 = 5 100 тыс. руб.

Премиальные доплаты до часового фонда заработной платы (за безаварийную работу, за экономию электроэнергии и т. д.) принимаются в дипломном проекте для эксплуатационного персонала в размере 25%, для ремонтных рабочих не учи-тываются.

Оплата праздничных дней осуществляется из расчета 50% ремонтных рабочих, занятых в праздничные дни. Тогда существующий средний размер оплаты за празд-ничные дни составит 1,5% к фонду оплаты по тарифу ремонтного персонала. Сред-ний размер оплаты за праздничные дни эксплуатационного персонала принимается 0,9%, что соответствует работе 30% персонала.

Доплаты за работу в ночное время принимаются только для эксплуатационных рабочих в размере 6,75% от оплаты по тарифу.

Оплата за работу в праздничные дни производится в двойном размере. Поэ-тому сумма доплат до дневного фонда в этой части соответствует оплате за празд-ничные дни, исчисленная в часовом фонде.

Доплаты до годового фонда определяются в процентах к дневному фонду зара-ботной платы. Фонд тарифной платы, как и все доплаты к нему, исчисляется по от-ношению к фактическому числу рабочих дней в году. Поэтому процент невыходов на работу, приходящихся на отпуск и выполнение государственных обязанностей, следует пересчитать по отношения к фактическому числу рабочих дней в году. Этот процент был определен выше при составлении баланса рабочего времени.

Аналогично определяется процент доплата за выполнение общественных и го-сударственных обязанностей.

Средняя заработная плата рассчитывается отношением годового фонда зара-ботной платы данной группы персонала к ее среднесписочному составу.

Результаты расчетов представлены в таблице.

Элементы фонда заработной платы	Заработная плата, тыс. руб.
Эксплуатационных рабочих	Ремонтных рабочих
Фонд оплаты по тарифу за год	4 400	5 100
Доплаты до фонда часовой заработной платы: - премиальные - оплата за праздничные дни - за работу в ночное время	1 100 66 297	76
Итого часовой фонд заработной платы	5 863	5 176
Доплата до дневного фонда заработной платы за работу праздничные дни	66	76
Итого дневной фонд заработной платы	5 929	5 252
Доплата до годового фонда заработной платы:
- оплата отпусков	420	452
- оплата за выполнение общественных и государственных обязанностей	180	200
Всего годовой фонд заработной платы рабочих	6 529	5 904
Средняя за заработная плата, руб/мес	5 200	4 700

11.6 Планирование фонда заработной платы персонала управления

Планирование фонда заработной платы АУП осуществляется с учетом расчетов численности управленческого персонала и штатного расписания.

Штатное расписание функционального персонала и линейных руководителей энергохозяйства.

Наименование должностей	Количество штатных единиц	Месячный оклад, руб.	Фонд заработной платы, руб.
ОГЭ
Главный энергетик	1	2 800	2 800
Зам. главного энергетика по теплотехнической части	1	2 500	2 500
Зам. главного энергетика по электротехнической части	1	2 500	2 500
Начальник теплотехнического бюро	1	1 800	1 800
Начальник планово-экономического бюро	1	1 800	1 800
Начальник бюро ППР	1	1 800	1 800
Дежурный энергетик	4	2 300	9 200
Старший инженер	2	1 600	3 200
Инженер	6	1 400	8 400
Техник	6	1 000	6 000
Итого	24		40 000
Цех
Начальник цеха	1	2 300	2 300
Начальник технического бюро	1	1 800	1 800
Начальник планово-распределительного бюро	1	1 800	1 800
Начальник смены	3	1 700	5 100
Табельщик	3	1 000	3 000
Начальник участка	3	1 800	5 400
Мастер участка	17	1 500	25 500
Итого	29		44 900
Итого фонд оплаты труда ОГЭ и АУП цеха в месяц, руб.			84 900
Фонд оплаты труда в год, тыс. руб.			1
Фонд оплаты труда в год с учетом премии (25%), тыс. руб.			1
Фонд оплаты труда в год с учетом районного коэффициента 1,15, тыс. руб.			1

11.7 Планирование производительности труда