Технико-экономические показатели работы котельной
1 Основание и цель проведения расчёта
В существующей котельной установлены шесть паровых котла типа ДКВР 10/13. Реконструкция котельной проводится с целью замены физически изношенного, морально устаревшего и малоэкономичного парового котла ДВКР 10/13 ст.№1 на современный паровой котел ДЕ-16-14 ГМ, а также с целью экономии топливо-энергетических ресурсов.
После реконструкции паропроизводительность котельной увеличится на 6 т/ч. В данном расчёте проводится анализ технико-экономических показателей реконструкции котельной, рассчитывается срок окупаемости.
Технико-экономическая часть проекта выполнена в соответствии со СниП, часть 2, «Котельные установки», на основании задания на проектирование, нормативных и справочных материалов, а также исходных данных предприятия.
Цель проведения расчёта – выяснить эффективность проекта по реконструкции котельной.
Оценка эффективности проводится по приведённым затратам, определяемым по формуле:
П=С+Ен ×К,
где С – годовые эксплуатационные расходы;
К – капитальные вложения на строительство;
Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (0,15).
Вариант с наименьшими удельными приведёнными затратами считается более эффективным.
2 Капитальные вложения
Распределение капиталовложений в котельные по статьям расхода:
- строительные работы: 35%;
- оборудование: 45%;
- монтажные работы: 20%.
Таблица 1. Удельные капиталовложения на 1 Гкал/час
Статьи расхода | Вариант №1 | Вариант №2 |
ВСЕГО, тыс. руб. на 1 Гкал/час | 560 | 660 |
Строительные работы | 196 | 231 |
Оборудование | 252 | 297 |
Монтажные работы | 112 | 132 |
Установленная мощность котельной после реконструкции составляет 35,64 Гкал/час.
Установленная мощность котла ДЕ-16-14 ГМ составляет 8,64 Гкал/час.
Транспортные расходы на доставку оборудования согласно договорным ценам на перевозки принимаем 5000 рублей за тонну.
Uтранс=Мк. а. ×5000,
где Мк. а. – масса котла.
МДЕ =18 тонн
Uтранс=18×5000=0,09 млн. руб.
Заготовительно-складские затраты составляют 1,2 % от стоимости оборудо-вания:
Uз. с.= 0,012×2,2= 0,026 млн. руб.
Затраты на комплектацию оборудования, тару и упаковку составляет 3,2 % от стоимости оборудования:
Uт.= 0,032×2,2= 0,07 млн. руб.
Плановые накопления составляют 6 % от затрат на монтаж:
Uпн.= 0,06×0,963= 0,057 млн. руб.
Капитальные вложения на реконструкцию котельной составят:
560000×8,64=5 млн. руб.
3 Расчет основных эксплуатационных расходов
Годовые эксплуатационные расходы на производство тепловой энергии:
SСгод=Самор+Стр+Сзп+Стоп+Сэл. эн.+Св+Спр ,
где Самор - затраты на амортизацию оборудования и строений, состоящие из затрат на реновацию и капитальный ремонт;
Стр - затраты на текущий ремонт оборудования;
Сзп - затраты на заработную плату персонала;
Стоп - затраты на потребляемое топливо;
Сэл. эн.- затраты на электроэнергию;
Св - затраты на воду;
Спр - прочие расходы.
Затраты на амортизацию
Норма отчислений на амортизацию котельных установок при работе на при-родном газе в случае работы котельной установки от 5000 до 6000 часов в кален-дарном году составляет 6,33 %. В общий процент отчислений на амортизацию входят отчисления на реновацию (33%), а на модернизацию и капитальный ре-монт 10% и 90% оставшейся суммы после вычета расходов на реновацию.
Самор= 0,32 млн. руб./год.
Затраты на топливо
Для расчёта используем цену газообразного топлива на апрель 2001 года:
542 руб. за 1 тыс. м3 газа. Время работы котлов: 6500 ч в год.
Расход топлива котлом ДЕ-16-14 ГМ составляет 1154 м3/час;
затраты в год: Стоп=1,154×6500×542=4,066 млн. руб./год
Расход топлива котлом ДКВР 10/13 составляет 1344 м3/год;
затраты в год: Стоп=1,344×6500×542=4,735 млн. руб./год.
Экономия топлива: Стоп. ДКВР - Стоп. ДЕ = 0,7 млн. руб./год.
Затраты на текущий ремонт оборудования
Для сравнительных расчётов эти затраты рекомендуется принимать равны-ми 20% затрат на амортизацию, т. е. Стр=0,2×Самор
Стр=0,064 млн. руб./год.
Затраты на электроэнергию
Затраты на электроэнергию определяются, если известна установленная элект-рическая мощность оборудования или из графиков [2]. При расчёте расходы элект-рической энергии на освещение и некоторые другие нужды невелики и не учиты-ваются.
Удельная установленная электрическая мощность=32 кВт/Гкал;
Установленная мощность=32×8,64=276 кВт;
Коэффициент использования установленной мощности для котельных с SQуст=10¸200 Гкал/час составляет kэл=0,7.
В первом приближении расход электроэнергии в котельной можно найти по формуле:
SЭгод=SNуст×t×kэл,
где t = 6500 – число часов работы котельной в году.
Стоимость израсходованной электроэнергии:
Сэл. эн.=Сэл ×SЭгод,
где Сэл=0,5 руб./КВт×ч.
Таким образом, затраты на электроэнергию:
SЭгод=276×6500×0,7=1,26×106 кВт×ч/год;
Сэл. эн.=0,5×1,26=0,63 млн. руб./год.
Затраты на воду
В данном сравнительном расчёте затраты на воду можно не учитывать, т. к. они в большей степени зависят от вида системы теплоснабжения, а не от типа котлов.
Затраты на заработную плату
Эти затраты связаны с производительностью, типом источников теплоснаб-жения и видом топлива. Ориентировочно, в первом приближении, что вполне достаточно для сравнительного расчёта, количество персонала в котельной можно определить по графику литературы [2].
В данный момент котельную обслуживают 21 человек. Количество обслужи-вающего и ремонтного персонала после реконструкции котельной не меняется.
Средняя заработная плата на одного человека в котельной составляет 5500 руб. в месяц равна 66000 руб/год.
Сзп=66000×21=1,386 млн. руб./год;
Прочие расходы
Прочие расходы, куда входят затраты на спецодежду, питание, охрану труда и другие расходы принимают равными 3¸5% общей суммы эксплуатационных затрат, т. е.:
Спр=0,05× (Самор+Стр+Сзп+Стоп+Сэл. эн.+Св)
Спр=0,32 млн руб./год.
Годовые эксплуатационные затраты:
SСгод= 6,78 млн. руб./год.
4 Оценка эффективности
П=С+Ен×К= 7,5 млн. руб.
Удельные приведённые затраты=0,87 млн. руб./Гкал.
Срок окупаемости:
Т=К/DИ,
где DИ – экономия текущих затрат вследствие реконструкции, экономия топлива составляет на 0,7 млн. руб./год.
Т= 5 :=7 лет.
Вывод:
По рекомендации /1/ при расчете эффективности реконструкции нормативный срок окупаемости Тн = 8,3 года, следовательно, условие Т ≤ Тн выполняется, так как срок окупаемости реконструкции котельной составляет 7 лет. Следовательно, решение эффективно.
5 Структура управления
Организационная структура предприятия – совокупность отделов и служб, занимающихся построением и координацией функционирования системы менеджмента, разработкой и реализацией управленческих решений по выполнению бизнес – плана.
Признаки оптимизации структуры:
- Небольшие подразделения с высококвалифицированным персоналом.
- Небольшое число уровней руководства.
- Наличие в структуре групп специалистов.
- Быстрая реакция на изменения.
- Высокая производительность.
- Низкие затраты.
Влияющие факторы:
- Технология.
- Внешнее окружение.
- Размер предприятия.
- Стратегия бизнеса.
- Система решения.
- Сложившаяся структура.
- Имеющийся персонал.
Признаки структуризации:
- Функциональное назначение.
- Обслуживаемый продукт.
- Обслуживаемая группа потребителей.
- Обслуживаемый регион.
- Интервал рабочего времени.
- Количество подчиненных.
- Обслуживаемый процесс.
Совокупность результативности всех видов деятельности выше, чем простая сумма результатов каждого из них в отдельности.
Сравнение вариантов структур
Структура – это средство для достижения цели организации.
Функциональная структура
Преимущество:
- Эффективность за счет специализации деятельности.
- Централизованный контроль за стратегическими решениями.
- Дифференциация и делегирование полномочий.
Недостатки:
- Содействие узкой специализации подразделений.
- Трудности координации.
- Ограниченная возможности для развития менеджеров.
Подразделенческая структура
Преимущество:
- Оперативное реагирование на изменение ситуации.
- Сближение стратегических и текущих решений.
- Сближение ответственности и управления.
- Перспективы для роста менеджеров.
Недостатки:
- Сложность в определении интервалов власти.
- Различия квалификации персонала в однотипных подразделениях.
- Внутренняя конкуренция за ресурсы.
- Внутренние конфликты при списании накладных расходов.
Централизация управления
Преимущества:
- Улучшается контроль и координация.
- Увязываются интересы группы.
- Эффективно используется центральный аппарат.
Недостатки:
- Повышается время принятия решений.
- Гасится инициатива.
- Задерживается рост квалификации менеджеров.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ЭНЕРГОРЕМОНТНОГО ЦЕХА № 11
 |
 |
 |
Управление главного энергетика – самостоятельное структурное подразделение завода, подчинённое непосредственно начальнику управления технической подготовки производства предприятия.
6 Построение поля сил изменений системы
Система общих и маркетинговых целей предприятия может быть построена по схеме: «Ценности мировой культуры – идеальное ведение будущего состояния – миссия – иерархия целей – стратегия реализации целей – планы осуществления стратегий – задачи и действия».
Конкретное поле сил характеризует организационную надежность состояния предприятия, устойчивость и направленность его развития.
Движущие силы:
1. экономия топлива;
2. квалифицированный персонал;
3. усовершенствованное оборудование;
4. материальные затраты на установку котла ДЕ-16-14ГМ ниже, чем на уста-новку ДВКР10/13.
 |
 |
|
 |
 |
 |
Сдерживающие силы
1. недостаток средств на приобретение оборудования;
2. низкая терпимость персонала к изменениям;
3. неудачный опыт в проведении изменений.
Вывод: соотношение движущих сил и сдерживающих сил такова, что движущие силы преобладают и нет необходимости разрабатывать дополнительные меропри-ятия по преодолению сопротивления.
7 Построение дерева целей
|
Миссия: Тепло в каждый дом и цех!
|
8 Организационная культура производства
Проведем SWOT-анализ этого типа организационной культуры, чтобы определить ее недостатки и преимущества на предприятии энергохозяйства.
Таблица 1. SWOT-анализ внешних и внутренних факторов производственно -
отопительной котельной
Сильные стороны Четкое знание сотрудниками своих полномочий и ответственности; знание каждым сотрудником своей специализации, а, следовательно, и всего дела. Невозможность перекладывания своих обязанностей на других. Правила и инструкции всегда указывают на то, что можно, чего нельзя. | Слабые стороны Невозможность быстрой замены одного человека другим. Нежелание людей принимать полномочия друг друга (делегирование полномочий воспринимается «в штыки»). Правила и инструкции не дают возможности проявить свою индивидуальность. Сильная декларативность каждого шага сотрудников. |
Возможности Возможность мобилизации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций. Легкая управляемость организацией. | Угрозы Невозможность легкого введения новшеств, необходима будет сильная перестройка всей организации. Возможность нахождения у «власти» некомпетентного сотрудника, закончившего свое профессиональное развитие. «Закостенелость» организации. |
Такая управленческая культура свойственная многим корпорациям и госу-дарственным учреждениям.
9 Функциональная матрица
Матрица образуется при взаимно перпендикулярном размещении схем орга-низационной структуры энергохозяйства и структуры работ.
Для энергетического хозяйства характерны 3 основные функции управления:
1. Технико-экономическое планирование и анализ производственно-хозяйст-
венной деятельности ОГЭ. Сюда входит: перспективное планирование развития энергетического хозяйства, пятилетнее и текущее планирование, статистическая отчетность, планирование ППР, анализ надежности работы энергооборудования, анализ экономической эффективности работы энергослужбы.
2. Оперативное управление, которое включает: оперативный учет производс-тва теплоэнергии, планирование оптимального состава работающего оборудования и его загрузки, оперативное распределение энергоресурсов внутри предприятия, руководство аварийными бригадами и персоналом.
3. Эксплуатационное и ремонтное обслуживание энергооборудования вклю-чающее в себя: сбор и регистрацию первичной информации, техническое обслу-живание оборудования и проведение ремонтов, монтаж нового оборудования и де-монтаж устаревшего.
Таблица 2. Функциональная матрица
Должности менеджеров, отделы, специалисты | |||||
Технический директор | Начальник цеха | Начальник участка | Мастер | Техник | |
Общие функции | Принятие управленческих решений высшего уровня | ||||
Функции управ-ления | Стратегическое руководство цехами основного производства через ОГЭ, руководство вспомогательными цехами и службами, контроль за действием цехов, координация их действий | Руководство начальниками участков, координация их действий, контроль за их работой | Руководство мастерами, контроль за их работой | Руководство рабочими и техниками контроль за их работой | |
Специи-альные функции | Подключение к теплу новых плательщиков | Проведение комплексной проверки оборудования и линий, обеспечение бесперебой-ной подачи тепла и электричест-ва по всем направлениям | Поддержание оборудования в рабочем состоянии, своевремен-ная замена негодного оборудования | Эксплуатация оборудования, оперативные переключения, ремонт | Учет энерго- потребления, эксплуата-ция и ремонт оборудова-ния |
10 Планирование на предприятии
10.1 Система планов предприятия
Эффективность функционирования предприятия определяется многими обсто-ятельствами. Среди них: правильность установления «что, сколько, какого качества и к какому времени производить продукцию или оказывать услуги» с учетом спро-са и предложения; выбор оптимальной технологии и организации производства; современное и рациональное ресурсное обеспечение; величина основного и обо-ротного капиталов; формы и методы реализации продукции и т. д.
Такой формой является планирование производственной и хозяйственной дея-тельности предприятия.
Сущность планирования:
- оно имеет дело с выбором из множества возможных альтернатив развития предприятия в будущем;
- реализация выбранной альтернативы осуществляется на основе решений, принимаемых сегодня. Отсюда всегда существует вероятность ошибки;
- планирование есть непрерывный процесс принятия решений, в ходе которого устанавливаются и постоянно уточняются по времени цели и задачи развития пред-приятия; определяется стратегия и политика по их достижению; разрабатываются детальные планы, в которых скоординировано выполнение показателей, отражаю-щих различные стороны экономики предприятия;
- исходной предпосылкой должен стать принцип, согласно которому функ-ционирование предприятия должно быть рентабельно и обеспечивать денежные поступления и прибыль в объеме, удовлетворяющем заинтересованные в резуль-татах работы предприятия группы лиц;
- в силу различий в самой сущности и характере проявления факторов про-изводства и задач, вытекающих из отдельных направлений деятельности пред-приятия, планирование подразделяется на долгосрочное и краткосрочное.
На практике применяется стратегическое, долгосрочное, краткосрочное, а так-же текущее планирование.
Стратегическое планирование – это планы предприятия в будущем, его мес-та и роли в экономики и общественно-политическом устройстве страны, а также основных путей и средств достижения этого нового состояния.
Период такого рассмотрения составляет 10-15 лет и обусловливается рядом причин и прежде всего тем, что за это время происходят, как правило сменяемость основных фондов, кардинальные изменения в науке и технике, изменения вкусов населения в строну новых видов продуктов и услуг и т. д.
Стратегическое планирование целиком и полностью является прерогативой высшего руководства предприятия.
Долгосрочное планирование – осуществляется на основе стратегического планирования, на ближайшие 3-5 лет по различным видам его деятельности (реа-лизация, производство, затраты, финансы и т. д.)
Краткосрочное планирование – осуществляется на основе предыдущих пла-нов, на период от 1 до 3 лет. Особенность краткосрочного планирования состоит в том, что показатели ближайшего года корректируются ежеквартально, а показатели второго и третьего годов – каждые полгода или ежеквартально.
1. План производства и реализации продукции. Он определяет количест-венную и качественную сторону производственной деятельности предприятия. В этом разделе планируются производственные мощности и их использование, про-изводственная программа по выпуску продукции. Выпуск указывается в нату-ральных и стоимостных показателях. Производственная мощность отражает макси-мально возможный выпуск продукции при полном использовании оборудования и передовой технологии, совершенной организации труда и производства. В энерге-тике различают производственные мощности отдельных агрегатов и объектов в це-лом. Причем основное энергетическое оборудование характеризуется номиналь-ной, максимальной, экономической и минимальной мощностями. Для энергетичес-ких объектов вместо объема производства продукции и величин мощности целе-сообразно планировать готовность к производству электроэнергии, теплоты или сжатого воздуха и т. п. Под готовностью понимается потенциальная выработка или потенциально возможная генерируемая мощность.
2. План технического развития и организации производства. Он включает комплекс организационных, технических, планово-экономических мероприятий. К ним относятся:
- план создания новой продукции и улучшения качества продукции;
- план внедрения прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производства;
- план совершенствования системы управления, планирования и организации предприятия;
- план научной организации труда;
- план мероприятий по экономии материалов, топлива и энергии;
- план капитального ремонта и модернизации основных фондов;
- план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- план повышения технико-экономического уровня выпускаемой продукции.
По каждому мероприятию указываются сроки начала и окончания работ, источники финансирования и экономическая эффективность.
3. План повышения экономической эффективности производства. Этот план включает в себя обобщающие показатели, а также показатели повышения ис-пользования живого и овеществленного труда, основных фондов, оборудования, средств, капитальных вложений.
4. Плановые технико-экономические нормативы и нормы. Нормативы характеризуют относительное значение или степень использования производст-венных фондов, материалов и др. нормативы и нормы относятся к средствам тру-да, живому труду, предметам труда, организации производства, качеству проду-кции.
Нормирование средств труда позволяет правильно планировать загрузку и ис-пользование машин и механизмов. Нормы затрат живого труда выражаются трудо-емкостью изготовления изделий обслуживания. Нормы расходов предметов труда относятся к сырью, материалам и полуфабрикатам.
5. План капитальных вложений и капитального строительства. Он отражает сроки, затраты и ввод в действие основных фондов и производственных мощностей.
6. План материально-технического обеспечения представляет собой сводку потребности предприятия в сырье, материалах, топливе и т. п. Устанавли-вается на основе норм (с учетом изменения складских запасов).
7. План по труду и кадрам. Этот раздел плана содержит основные показа-тели по численности и составу персонала, производительности труда.
8. План по себестоимости продукции. Он содержит смету затрат на произ-водство, калькуляции себестоимости отдельных видов продукции, расчеты по сни-жению себестоимости. Снижение себестоимости ведет к увеличению прибыли, рентабельности, росту фондов экономического стимулирования.
9. Планирование фондов накопления и потребления. Содержит планы образования фондов с разделением по составляющим.
10. Финансовый план содержит 4 подраздела:
- доходы и поступления средств;
- расходы и отчисление средств;
- кредитные взаимоотношения;
- взаимоотношения с бюджетом.
Финансовый план имеет форму баланса, т. е. равенства между доходами и рас-ходами с учетом взаимоотношений с бюджетом.
11. План социального развития предприятия. Он содержит мероприятия направленные на увеличение квалификационной структуры коллектива, на повы-шение жизненного уровня и улучшения условий труда и быта трудящихся, на формирование и удовлетворение потребностей духовного и физического развития трудящихся.
12. План по охране труда и рациональному использованию природных ресурсов. Он содержит перечень и сроки работ по охране и рациональному исполь-зованию природных ресурсов, сметную стоимость этих работ.
Из каждого раздела плана основные показатели производственно-хозяйст-венной деятельности предприятия сводятся в один документ, где они сопостав-ляются с аналогичными показателями предыдущего года и данного года по пяти-летнему плану.
В качестве годового плана принимают активное участие соответствующие функциональные отделы и службы с привлечением общественных организаций и всего коллектива предприятия.
В данной курсовой работе рассматриваются такие составляющие годового плана как: план по труду и кадрам, план фондов, план по себестоимости продукции, план повышения экономической эффективности производства (план производительности труда).
13. План-график Ганта по реализации целей
Небольшой комплекс работ представлен в виде ленточного графика по этапа проектных работ при выполнении курсового проекта.
Этап работы | Исполнитель (должность) | Продолжительность этапа, недель | ||
1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | ||
Получение задания на дипломный проект | Преподаватель |
| ||
Ознакомление с заданием | Студент |
| ||
Ознакомление с литературой | Студент |
| ||
Составление плана дипломного проекта | Студент |
| ||
Работа над дипломным проектом | Студент |
| ||
Консультации с преподавателем по возникающим вопросам | Студент, преподаватель |
| ||
Сдача готовой работы | Студент |
| ||
Проверка работы | Преподаватель |
| ||
Доработка в случае необходимости | Студент |
|
11 Планирование численности ППП
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
