План финансово – хозяйственной деятельности 2012 год плановый период 2013 – 2014 гг (стр. 4 )

Основная цель МБОУ СКОШИ № 22 VIII вида г. Томска - это не получение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед образовательным учреждением.

Направления развития школы-интерната и повышения качества образовательных услуг администрация и педагогический коллектив видят в:

-  стратегическом планировании маркетинговой деятельности образовательного учреждения;

- отработке  механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников:

приносящая доход деятельность, средства спонсоров и др.; оказание населению, организациям, учреждениям платных дополнительных образовательных услуг; введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп, посудомоечных машин, замена деревянных оконных блоков на пластиковые и др.);

- выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;

- рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в привлечении  квалифицированных кадров, работающих по договору подряда, возмездного оказания услуг с перспективой дальнейшего трудоустройства;

- обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;

- изучении спроса населения микрорайона на услуги дополнительного образования;

- удержании образовательного учреждения на конкурентоспособном уровне;

- доступе к  информации (СМИ, публичные доклады и др.), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств (Управляющий совет).

- проведении комплексного капитального ремонта зданий;

Динамика  изменения  основных  параметров  деятельности МБОУ СКОШИ № 22 VIII вида г. Томска представлена в виде следующих сетевых показателей учреждения:

3.4.1. Показатели динамики численности работников:

Показатель	2010 год	2011 год	2011/ 2010 (%)	2012 год	2012/ 2011 (%)	2013 год (план)	2014 год (план)
1. Численность работников (ст.)	76,95	71,32	92,7	71,32	100	71,31	71,32
2. Численность работников (чел.), в том числе:	63	65	103,2	65	100	65	65
административно-управленческий персонал	5	5	100	5	100	5	5
педагогический персонал	28	30	107,1	30	100	30	30
учебно-вспомогательный персонал	6	7	116,7	7	100	7	7
младший обслуживающий персонал	24	23	95,8	23	100	23	23

3.4.2. Показатели динамики численности обучающихся, воспитанников (за три года):

Проектная мощность МБОУ СКОШИ № 22 VIII вида г. Томска по лицензии составляет 195 обучающихся в одну смену, 81 воспитанник с круглосуточным пребыванием. Это максимальная цифра. Фактическая численность на 01 января 2012 г. составляет 137 обучающихся в одну смену, 77 воспитанников с круглосуточным пребыванием. Реально в школе-интернате в одну смену может обучаться не более 144 школьников, так как классы делятся на подгрупповые занятия по профессионально-трудовому обучению, социально-бытовой ориентировке, при проведении коррекционных занятий (ЛФК, индивидуальные логопедические занятия, развитие психомоторики и сенсорных процессов), а также для проведения досуговой деятельности.

  Структура классов на 2011 – 2012 учебный год: всего 12 классов – комплектов; из них – 7 классов-комплектов начальной школы, 5 классов – комплектов основной школы.

Показатели динамики численности обучающихся приведены в таблице:

Показатель	учебный год	учебный год	/ (%)	2учебный год (план)	/ (%)	учебный год (план)
1. Численность обучающихся (чел.):	133	134	100,7	134	100	134
2. Количество классов - комплектов (шт.):	10	12	120	12	100	12
3. Средняя наполняемость классов - комплектов (чел.):	13,3	11,2	84,2	11,2	100	11,2

3.4.4. Динамика экономических показателей:

Показатель	2010 год	2011 год	2011/ 2010 (%)	2012 год (план)	2012/ 2011 (%)	2013 год (план)	2014 год (план)
1. Средняя заработная плата (руб.), в том числе	12023,00	12739,62	106,0	12930,71	101,5	12930,71	12930,71
средняя заработная плата учителей/педагогов доп. образования	14946,56	14647,25	98,0	21842,19	149,1	21842,19	21842,19
2. Средний доход (за счет бюджетных и внебюджетных средств) (руб.), в том числе	12023,00	12739,62	106,0	12930,71	101,5	12930,71	12930,71
средний доход учителей/педагогов доп. образования	14946,56	14647,25	98,0	21842,19	149,1	21842,19	21842,19
3. Объем привлеченных внебюджетных средств, в том числе	16	2	154,3	10000,0	79,1	10000,0	10000,0
объем средств за счет платных дополнительных услуг	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Код услуги (работы)*	Объем муниципальных услуг (работ) по муниципальному заданию в натуральном выражении	Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.	Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.
ед. изм	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	факт предыдущего года	план текущего финансового года	очередной (текущий) финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
2011г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2011г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2011г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Услуги
1.	Организация предоставления образования по программам начального, основного образования по основным образовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях	1	Чел.	136	136	130	130	130					-					-

3.4. Показатели финансового состояния муниципального образовательного учреждения

План оказания услуг, выполнения работ в рамках муниципального задания