Комплексная программа социально-экономического развития Межозерного сельсовета на годы (стр. 3 )

Исполнение бюджета по расходам в 2010 году составило 100 %.

3. Основные проблемы социально-экономического развития

На развитие Межозерного сельсовета влияют практически все характерные для Новосибирской области и России в целом негативные тенденции последнего времени. Проблемная ситуация усугубляется еще и неблагоприятными природно-климатическими и экономико–географическими условиями (удаленность от основных рынков), отставанием развития производственной и социальной инфраструктуры.

Основные проблемы социально-экономического развития на планируемый период следующие:

- развитие сельскохозяйственного производства на основе дальнейшего увеличения продукции растениеводства
и животноводства
КФХ «Рахим»;

- расширение посевных площадей КФХ «Кусикеев», и «Колос»;

- Увеличение поголовья КРС, других сельскохозяйственных животных в ЛПХ граждан;

- Создание частных предприятий в сфере обслуживания;

- строительство жилья индивидуального сектора на основе кредитов в рамках национального проекта «Доступное жилье»;

- ремонт и строительство внутрипоселенческих дорог;

- капитальный ремонт и замена устаревшего и ветхого оборудования инженерной инфраструктуры.

3.1. Демографические проблемы. Остается низкой рождаемость населения, число умерших превышает число родившихся. Продолжается процесс старения населения. Следует отметить, что основными составляющими сокращения численности населения в настоящее время являются не только естественная, но и миграционная убыль.

3.2. Невысокий уровень жизни населения при значительной социальной и экономической дифференциации. Среднедушевые доходы населения (2471 рубль в месяц в 2010 году) являются низкими и составляют 70 % от величины прожиточного минимума.

Резкая дифференциация населения по уровню доходов при низком их среднем уровне снижает качество жизни значительной части населения поселения.

По-прежнему высоко число нуждающихся в социальной поддержке. Численность малообеспеченного населения, состоящего на учете в органах социальной защиты населения, на конец 2010года составила 592 человек или 24,5% всего населения поселения.

3.3. Проблема занятости. Уровень безработицы остается достаточно высоким. На предприятиях создается мало новых рабочих мест, имеет место несоответствие структуры заявок и вакансий. Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров, в особенности в сельском хозяйстве, малом бизнесе. Существует проблема недостаточного трудоустройства учащихся в летний период, не осуществляется квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет на предприятиях и организациях МО из-за отсутствия рабочих мест.

3.4. Проблемы в сфере образования. Остается неудовлетворительным материальное снабжение школ. Материальная и техническая база образовательных учреждений не в полной мере приведена в соответствие с современными требованиями к обучению и воспитанию детей. Требуют капитального ремонта системы отопления Юнопионерская и Новокурупкаевская школы, Новокурупкаевский детсад.

Не сформирована здоровьесберегающая среда в образовательных учреждениях.

.

3.5. Проблемы в сфере здравоохранения. Нет современного медицинского оборудования на ФАПах.

3.6. Проблемы в сфере культуры и в сфере физической культуры и спорта.. В связи с отсутствием достаточного финансирования не обновляется материально-техническая база учреждений культуры современным световым, звуковым оборудованием, музыкальными инструментами, на недостаточном уровне ведется комплектование библиотек периодическими изданиями. Необходимо проведение капитальных ремонтов Юнопионерского ЦСДК, Новокурупкаевского сельского клуба.

Недостаточное качество общедоступной социальной инфраструктуры, ориентированной на массовые слои населения: практически не обновляется материально-техническая база учреждений образования, где находятся спортивные залы и игровые площадки.

3.7. Обеспечение жильем социально незащищенных категорий населения. На очереди на получение жилья в домах системы социальной защиты состоят 2 человек (одиноких престарелых и инвалидов).

3.8. Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства. Основными проблемами развития данной отрасли является высокая степень износа основных производственных фондов – 90 % и как следствие этого - невысокое качество предоставляемых услуг. Жилой фонд, не пригодный для постоянного проживания граждан, составляет 400 кв. м.

Также острой проблемой остается сложное финансовое положение предприятий ЖКХ, недостаток оборотных средств, длительные неплатежи за потребленные услуги.

3.9. Проблемы безопасности жизни (безнадзорность, правонарушения, алкоголизм, наркомания и т. д.). Проблема оказания психологической помощи несовершеннолетним является социально-значимой в связи с широкой распространенностью негативных явлений в семье, школьной и социальной дезадаптации в детско-подростковой среде и, как следствие, повышение криминальной активности детей и подростков, их безнадзорности. Не оказывается достаточной материальной поддержки детям, находящимся в социально-опасном положении, для приобретения учебной литературы, обеспечения горячего питания, прохождения и обследования в областных учреждениях здравоохранения (установление и подтверждение инвалидности).

Существует проблема алкоголизации несовершеннолетних. Отсутствует специалист (детский нарколог), работающий с данной категорией подростков. В д. Юный Пионер в детском саду не хватает мест для ребятишек.

3.10. Проблемы развития агропромышленного комплекса. Наиболее острой проблемой в агропромышленном комплексе муниципального образования является сложное финансовое состояние предприятий сельского хозяйства, которое характеризуется ростом кредиторской задолженностью, убыточностью предприятий. Основными причинами являются слабая материально-техническая база, низкая производительность и несовершенные технологии. Остается низкой рентабельность сельскохозяйственного производства.

Очень остро стоит проблема высокого физического и морального износа основных производственных фондов отрасли.

Величина инвестиций не обеспечивает восполнение выбывающих и морально устаревших основных фондов.

Основным и единственным источником инвестиций в основной капитал остаются лишь собственные средства предприятий.

3.11. Низкий уровень инвестирования. Продолжается негативная тенденция отрицательной динамики снижения инвестиций в основной капитал. Величина инвестиций не обеспечивает восполнение выбывающих и морально устаревших основных фондов. Основным источником инвестиций в основной капитал, по-прежнему, остаются собственные средства, внутренние ресурсы предприятий (прибыль, амортизационные отчисления).

3.12. Проблемы транспортно-дорожного комплекса и связи. В дорожно-транспортном комплексе сохраняется высокий уровень старения и износа основных фондов. Транспортные коммуникации нуждаются в существенной реконструкции. Низкий технический уровень существующих дорог в поселении способствует росту стоимости грузоперевозок, снижению сроков службы автомобильного транспорта, увеличению расходов на техническое обслуживание, повышенному сбросу вредных веществ в атмосферу.

Не все населенные пункты муниципального образования имеют надежную связь с районным центром. В зимнее время, во время метелей и снегопадов, возникают заносы на дорогах в деревни Новокурупкаевка и Бадажки.

3.13. Проблемы потребительского рынка товаров и услуг. Сложившаяся многозвенность, а также удаленность поселения от районного и областного центра, железнодорожной станции способствует значительному росту цен на товары (особенно на непродовольственные) и услуги.

Серьезной проблемой является утрата позиций потребительской кооперации в обеспечении населения малых сел продуктами питания и промышленными товарами повседневного спроса. Отсутствует система заготовок продукции сельского хозяйства с личных подсобных хозяйств.

3.14. Проблемы охраны окружающей среды. Увеличивается объем выбросов вредных примесей в атмосферу. Основными источниками загрязнения атмосферы являются автомобильный транспорт, отопительные котельные.

Отсутствуют отстойники в системах водопроводов в большинстве населенных пунктов поселения. Неудовлетворительное санитарное состояние отстойников отражается в конечном результате на качестве питьевой воды и пагубно влияет на состояние здоровья людей, приводит к росту инфекционных заболеваний.

Не соответствует санитарным нормам по железу, цветности, мутности питьевая вода в селах.

Недостаточно решена ситуация образования и хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Свалки не оборудованы информационными знаками, отходы в подавляющем большинстве не буртуются. Вокруг населенных пунктов наблюдаются несанкционированные свалки.

4. Ресурсы длительного пользования и резервы социально-экономического развития муниципального образования:

4.1.  Наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского хозяйства. Более эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбищ и сенокосов) позволит получить высокие урожаи, создать прочную кормовую базу, что в свою очередь приведет к росту производства продукции животноводства

4.2.  Наличие подготовленных площадок, пригодных для промышленного развития Необходимо юридически оформить собственность данных объектов и осуществить их запуск. Восстановление предприятий позволит обеспечить рост ВРП, поступление налогов в бюджеты всех уровней; обеспечить создание новых рабочих мест

4.3.  Наличие природных ресурсов, которые могут представлять интерес для промышленного освоения (красная глина для изготовления кирпича). Наличие водных ресурсов позволит заняться выловом рыбы для реализации на местном рынке и добычей гамаруса.

4.4.  Наличие свободных трудовых ресурсов позволит расширению личных подсобных хозяйств, что приведет к увеличению производства молока и мяса. На основе двух ленточных пилорам – создание лесопеработки.

4.5.  Возможность создания замкнутых технологических цепочек на основе глубокой переработки продукции животноводства и растениеводства. Главным направлением является создание малых предприятий по выпуску хлебобулочных изделий и молочной продукции

4.6.  Возможность кооперации с другими территориями по продаже продукции животноводства и растениеводства, пиломатериалов.

5. Стратегические цели социально-экономического развития поселения

на годы

Генеральной стратегической целью разработки комплексной программы социально-экономического развития МО Межозерный сельсовет на год является обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения района.

Основываясь на проведенном анализе социально-экономического положения района, изучив мнения основных групп населения на основе проведенного анкетирования, выделяются следующие приоритетные цели (направления), позволяющие реализовать генеральную стратегическую цель:

1. Обеспечение роста реальных денежных доходов населения на основе роста экономики, а также за счет создания условий для повышения трудовой занятости и развития предпринимательской деятельности, роста заработной платы.

2. Создание условий для роста экономики за счет эффективного использования природного и производственного потенциала территории. Создание условий для привлечения инвестиций в развитие экономики поселения. Создание условий и стимулирование развития действующих промышленных предприятий, а также вновь созданных производств.

3. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства.

4. Создание условий по увеличению налогового потенциала и росту собственных доходов местного бюджета.

5. Создание условий для качественного развития общественной инфраструктуры муниципального образования. Обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства поселения на основе его последовательного реформирования, повышения качества услуг, совершенствования тарифной политики и системы расчетов за услуги ЖКХ.

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью.

7. Совершенствование взаимодействия органов власти с населением.

6. Ресурсы и механизмы реализации концепции социально-экономического развития МО Межозерного сельсовета поселения

6.1. Участие в областных целевых программах:

1. Областная целевая программа «Государственная поддержка малого предпринимательства в Новосибирской области».

2. Областная целевая программа «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой».

3. Областная целевая программа «Переселение граждан, проживающих в Новосибирской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда».

4. Областная целевая программа «Создание механизмов обеспечения жильем молодых семей в Новосибирской области».

5. Областная целевая программа «Охрана окружающей среды Новосибирской области»

7. СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН

социально-экономического развития

Межозерного сельсовета на годы

8. Цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования в среднесрочной перспективе.

На основе проведенной оценки социально-экономического развития муниципального образования за период годы, анализа основных проблем и с учетом резервов социально-экономического развития (см. раздел «Приоритетные направления социально-экономического развития») перед муниципальным образованием Межозерный сельсовет в среднесрочной перспективе стоят следующие цели и задачи:

1.1. Социальные цели и задачи программы направлены на улучшение качества жизни населения территории Межозерного сельсовета.

1.2.  Развитие сельскохозяйственного производства на основе увеличения производительности труда в КФХ «Рахим» и «Кусикеев», и «Колос».

1.3. Повышение использования потенциала сельскохозяйственного производства на основе интенсификации производства.

1.4. Расширение малого бизнеса.

1.5. Развитие потребительского рынка и сферы услуг.

1.6. Совершенствование развития транспортной системы и связи.

1.7. Развитие жилищного строительства.

1.8. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.

1.9 Развитие местного самоуправления

1.10. Инвестиции в социально-экономическое развитие муниципального образования

1.10.1. Инвестиционные вложения в основной капитал как основа подъема социально-экономического развития муниципального образования.

1.10.2. Собственный финансовый и инвестиционный потенциал муниципального образования.

1.10.3. Оценка конкурентоспособности муниципального образования в борьбе за привлечение инвестиционных ресурсов.

1.10.4. Экспертная маркетинговая оценка внешней инвестиционной поддержки товаропроизводителей и производственной инфраструктуры муниципального образования.

1.10.5. Инвестиционная поддержка развития социальной сферы из бюджета субъекта Российской Федерации.

1.11. Развитие муниципального сектора экономики

1.11.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, подведомственных органам местного самоуправления, и отраслей, реализующих вопросы местного значения, в разрезе трехлетних периодов среднесрочного плана.

1.11.2. Планирование застройки муниципального образования.

1.11.3. Среднесрочные муниципальные целевые программы.

Территорию муниципального образования составляют земли деревня Юный Пионер, поселка Дунаевка, деревня Бадажки, деревня Новокурупкаевка.

Общая площадь территории 45727 гектара, в том числе сельхозугодий 35285 га, посевных площадей 5620 га.

На территории муниципального образования проживает 1452 человек, (в 2009 г-1411 человек), 544 хозяйств ( в 2009 г - 560 домохозяйств) за счет миграции населения в другие населенные пункты.

Д. Юный Пионер – 478 человек (в 2009г-502 человек) домохозяйств-214

П. Дунаевка-227 человек ( человек ) домохозяйств-88.

д Бадажки -373 человек ( в 2009 г -372 человек) домохозяйств-117

д. Новокурупкаевка -374 человек ( в 2009 г -390 человек) домохозяйств-125.

За 2010 год на территории МО на свет появилось 27 малышей ( в 2009г. -20 человек) в2009г. умерло 25 человек. ( в 2009-25 чел),

детей до 16 лет -239 человек ( в 2009г-329 человек) Численность жителей трудоспособного возраста 910 человек, что выше уровня 2чел ) года на 10,7% , занято в экономике - 600 человека, что на 9% меньше по сравнению с прошлым годом, всего 127 - инвалида,79человек в трудоспособном возрасте, из них трудятся 3 чел.

29 человек состоят в центре занятости на учете (в основном граждане, проживающие в г Барабинске)

Пенсионеров 343 человек, что на 55 человек больше прошлого года

Стартовые условия и оценка исходной социально-экономической ситуации.

1.1Производственная сфера

Производственную сферу МО представляют КФХ «Рахим», КФХ «Кусикеев», ИП Нурулин, .

Объем производства сельскохозяйственной продукции по муниципальному образованию, во всех категориях хозяйств за 2010 г составил – 15,856 млн.. рублей ( в 2009 год составил 53,1млн. рублей).

За 2010 г произведено молока –6.368 т ( в 2009 год произведено 1.961 т. молока. Удой на одну фуражную голову составил - 2274 кг. (2009г.- 2700 кг)

Произведено мяса 739.8 т ( в 2009 г.- 264т. мяса )

На территории МО имеется 1280 голов КРС) в 2009 г - 1372 головы КРС, Количество свиней - 161 голов. в 2009г-137 голов, рост поголовья КРС не происходит из-за сложности приобретения кормов.

В рамках национального проекта на 01.01.2011 года на развитие ЛПХ на территории МО 11 человек получили кредиты в Россельхозбанке.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий по МО составила 5689 руб (в 2009 г-3373 рублей), за счет повышения размера минимальной оплаты труда.

Цель: обеспечение стабильного, устойчивого развития сельского хозяйства; решение социальных проблем населения

Задачи:

1.Повышение качества продукции, снижение издержек, повышение рентабельности производства

2. Повышение плодородия почв, эффективное использование пашни и других сельскохозяйственных угодий

3.Повышение урожайности зерновых культур

4.Внедрение высокоурожайных сортов, устойчивых к экстремальным условиям окружающей среды

5. Повышение продуктивности дойного стада, рост объемов производства животноводческой продукции

6.Создание прочной кормовой базы, обеспечивающей полноценное кормление скота

7.Повышение эффективности племенной работы

8.Улучшение материально - технической базы сельскохозяйственного предприятия, обновление техники

9.Поддержка личных подсобных хозяйств, обеспечение их кормами, развитие сети заготовительных пунктов

10.Улучшение социально - экономического положения работников сельского хозяйства (повышение заработной платы, улучшение жилищных условий, водоснабжение, теплоснабжение)

11.Обеспечение сельскохозяйственного предприятия квалифицированными специалистами

Производственную сферу МО представляют малые предприятия и . Кроме этого на территории МО работают два крестьянско-фермерских хозяйства - «Рахим», занимающееся производством растениеводческой и животноводческой продукции, и КФХ «Кусикеев» производит продукцию полеводства.

Объём производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств за 2010 год по сельсовету составил 15.856 тыс. рублей, в 2009 году – 53100 тыс. рублей. Производство зерна составило 5577 тонн, в 2009 году - 5577 тонны. Поголовье КРС во всех категориях хозяйств составляет – 1280 голов, в т. ч. коров – 571 голов. Производство молока во всех категориях хозяйств составило – 6.368 тонн, мяса – 739.8 тонн.

В рамках приоритетного национального проекта «Развитие Агропромышленного комплекса», получено 11 кредитов.

1.2Социальная сфера.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий за год составила 5689 рублей, в 2009 году 3373 рублей на одного работающего. На увеличение уровня заработной платы повлияло повышение разрядов по тарифная сетка" href="/text/category/edinaya_tarifnaya_setka/" rel="bookmark">единой тарифной сетке работникам бюджетной сферы, а также рост заработной платы в сельскохозяйственном производстве.

Просроченной заработной платы нет

На территории муниципального образования обучением и воспитанием детей занимаются 3 основные общеобразовательные школы: Юно-Пионерская, (31 учащихся), Новокурупкаевская основная школа (32 учащихся), Бадажковская основная школа с филиалом Дунаевской начальной школы (56 учащихся).

Всего численность учеников составляет 119 школьников, из которых 11 учащихся ежедневно подвозят на автобусе. В Новоспасскую среднюю школу подвозится 5 учащихся из Юнопионерской школы, 2 учащихся из Новокурупкаевской школы, 4 учащихся из Бадажковской школы.

Обеспеченность педагогическими кадрами - 100%.

Два детских дошкольных учреждения способны принять 41 ребенка. Бадажковский детский сад, рассчитанный на 15 дошкольников, посещают 15 детей. Новокурупкаевский детский сад способен принять 20 ребенка (ходят 19 детей). На базе Юнопионерской школы организована дошкольная детсадовская группа на 15 человек, которая начала работать с 17 марта 2008 года, посещают дет. сад 15 детей.

Медицинская помощь жителям МО оказывается в 4 ФАПах (п. Юный Пионер, д. Бадажки, д. Дунаевка, д. Новокурупкаевка), где работают 8 человек медперсонала. Укомплектованность медработниками составляет 100%.

Численность жителей, состоящих на учете в органах социальной защиты - 592 человека, что составляет 24,5 % от общей численности населения. Сумма выплат социальной помощи на одного получателя составила 588 рублей, общая сумма выплат составила – 347.937.08.

Специализированное и надомное обслуживание получали 31 человек. Социальным обслуживанием на дому занимаются 10 человек.

Культурно – просветительскую деятельность ведут Юно-пионерский Дом культуры и 3 клуба (в деревнях Бадажки, Новокурупкаевка и Дунаевка), входящие в Культурно-досуговое объединение Межозерного сельсовета. При клубах работают 4 библиотеки, имеющие в своем фонде 28,7 тыс. экземпляров книг. В течение года поступила 427 книг. Количество постоянных пользователей составляет 1300 читателей (95 % от числа жителей МО).

На территории МО функционируют 2 отделения почтовой связи в с. Юный Пионер и д. Бадажки. Ближайшее отделение сберегательного банка находится в г. Барабинске.

1.3 Транспорт и связь.

Протяжённость автомобильных дорог на территории муниципального образования составляет 41,9 км, в т. ч. 38,9 км дорог – с твёрдым покрытием.

Пассажирское транспортное сообщение осуществляется шестью автобусными маршрутами: «Барабинск – Новоярково», «Барабинск – Сизёво», «Барабинск – Богатиха», «Барабинск – Новониколаевка», «Барабинск – Здвинск», в 2008 году открыт новый маршрут «Барабинск – Новокурупкаевка». Число перевезенных автомобильным транспортом пассажиров - 15700 человек.

Проводная телефонная сеть охватывает 196 номеров, в том числе 180 домашних телефонов. Сотовая связь на территории сельсовета доступна во всех населенных пунктах.

1.4 Потребительский рынок и услуги.

На территории МО Межозерный сельсовет расположено 8 стационарных магазинов. За 2010 год объем розничного товарооборота составил 12632 рублей, в 2009 год объем розничного товарооборота составил 11000 рублей. Объем платных услуг населению в действующих ценах составил 4.216 рублей.

Численность индивидуальных предпринимателей составляет 17 человек.

1.5 Жилищно-коммунальное хозяйство.

Общая площадь жилого фонда остается неизменной 2733,5 кв. м. На сегодня каждый житель имеет в среднем 19 кв. м площади жилья.

В жилищно – коммунальное хозяйство входят 2 котельные, расположенные в п. Юный Пионер, д. Бадажки, водопровод протяженностью 19,8 км, тепловые сети – 4,6 км, канализационные сети – 0,5 км, водопроводные колонки – 31 единиц. Протяженность линий электропередач составляет 19,82 км.

Установленный уровень платежей ЖКУ населением – 100%. Субсидии по оплате ЖКУ получили 32 семей в сумме 692,4 тыс. руб.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в среднем за 1 кв. метр составила в 2010г.-32.26 году, 2009 году 21,72 рубля.

1.6 Бюджет.

Исполнение по собственным доходам за 2010 год при плане 298,8 тыс. рублей составило 100% .

По налогу на доходы физических лиц -276,4 тыс. руб.,что составляет 191,5 % к первоночальному плану (144,3тыс. руб.),к уточненному плану 100% (276,4тыс. руб), к плану 2009г составляет 139,9%(197,5тыс. руб).Увеличение данного налога произошло за счет перечисления недоимки за годов КФХ «Рахим», частично МУП ЖКХ, а так же в связи с выплатой отпускных работникам бюджетной сферы.

по единому с/х налогу -4,0тыс. руб, что составляет 133,3 % к первоначальному плану (3,0 тыс. руб) ,к уточненному плану 100% (4,0 тыс. руб), к плану 2009г более 200% (1,5 тыс. руб),исполнение сложилось за счет перечисления КФХ «Кусикеев» ,согласно предоставленной налоговой декларации в ИФНС №5 за 2009год.

по земельному налогу 28,0 тыс. руб.,что составляет 93,3 % к первоначальному плану(30,0тыс. руб),к уточненному плану 100%(28,0 тыс. руб),к плану 2009года 84% (33,3 тыс. руб)-от бюджетных учреждений за 2009год и от населения за земельные участки с/х назначения.

Невыполнение к первоначальному плану (30,0т. р) сложилось за счет возврата в сумме 2090 руб 43коп. зем. налог взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса( по Бадажковской школе. ),к плану 2009года уменьшение налога в связи со смертью налогоплательщиков.

по налогу на имущество физ. лицами -6,6тыс. руб, что составляет более 110 % к первоначальному плану (6,0 тыс. руб),к уточненному плану 100%(6,6 тыс. руб),к плану 2009года 50,7 % (13,0 тыс. руб) ,исполнение сложилось за счет перечисления недоимки за 2009год и уплаты налога за 2010 год физ. лицами, что согласно решению 34-ой сессии Совета депутатов Межозерного сельсовета Барабинского района Новосибирской области третьего созыва от 01.01.2001года срок уплаты 15 сентября и 15 ноября 2010г. равными долями, к плану 2009года в связи со смертью налогоплательщиков и предоставления льгот(пенсионерам).

по прочим неналоговым доходам -12,8 тыс. руб.,что составляет 100 % к уточненному плану(12,8 тыс. руб),исполнение сложилось за счет возмещения ущерба имущества по исполнительному листу в пользу администрации Межозерного сельсовета.

по доходам в виде арендной платы за земельные участки -0,1 тыс. руб.,что составляет100 % к годовым назначениям, исполнение сложилось за счет оплаты за 2009год по договору аренды земельного участка № 1 от 01.01.2001года ( Западные сети).

по доходам от продажи земельных участков- составляет 0,3тыс. руб. что составляет 100% к годовым назначениям, исполнение сложилось за счет продажи земли физ. лицам под строения по дог. № 37 от 01.01.2001г

Расходы в 2010 году произведены в сумме 8996,7 тыс. рублей.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 2062,5тыс. руб.

Расходы на заработную плату главы администрации с начислениями единого социального налога и страховых взносов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев (26,2%) в составили 315,5 тыс. руб. Командировочные расходы составят 5,1 тыс. руб.

Расходы на заработную плату аппарата управления с начислениями единого социального налога и страховых взносов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев (26,2%) составили 774,8 тыс. руб. Командировочные расходы составят 7,5 тыс. руб. На остальные расходы (транспорт, связь, коммунальные услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, основных средств) направлено 792,4 тыс. руб.

По разделу 0107 «Проведение выборов и референдумов» израсходованы денежные средства в сумме 167,3 тыс. руб.

По разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» - расходы произведены за счет субвенции из бюджета Новосибирской области в сумме 65,2 тыс. руб. на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории Межозерного сельсовета.

По разделу 0400 « Национальная экономика» - расходы в 2010г. составили 2998,7 тыс. руб. на строительство, модернизацию, ремонт и содержание дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях в рамках социального развития села.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» учтены расходы:

В 2010г. составили 1299,2 тыс. руб. на решение вопросов на территории Межозерного сельсовета, связанных с благоустройством населенных пунктов (содержание дорог внутри поселений, освещение улиц, содержание мест захоронений, вывоз мусора)

По разделу 0801 «Культура» расходы составили 2500,0 тыс. рублей

Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры составила 136,2тыс. рублей. прочие расходы приобретение основных средств и материальных запасов) составило 46,3 тыс. руб.

По разделу 0908 «Спорт и физическая культура» израсходованы денежные средства в сумме 39,7 тыс. рублей. на проведение мероприятий.

По разделу 1001 «Пенсионное обеспечение» израсходованы денежные средства в сумме 31,4 тыс. руб.

Исполнение бюджета Межозерного сельсовета Барабинского района за 2011 год планируется в размере 6857,1 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц планируется получить в размере -180.0 тыс. рублей

Единый с/х налог -22,6 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц -3.4 тыс. рублей;

Земельный налог 28.2 тыс. рублей.

Исходя из полученных доходов 2011году формировался план 2012года

Налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц рассчитан исходя из оценки налогооблагаемой базы по налогу в 2011 году. Прогноз на 2012 год запланирован в сумме 292,3 тыс. руб. Прогноз на годы определен с коэффициентом роста фонда заработной платы, поступления на 2013 год составит 319,0 тыс. руб., на 2014 год составит 331,9 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц рассчитан на основании данных по Барабинскому району и коэффициента, предусматривающего увеличение количества собственников зарегистрированного имущества, являющихся плательщиками налога на имущество физических лиц в 2012 году. Прогноз на 2012 год запланирован в сумме 8,2 тыс. руб. Ожидаемое поступление в 2013 году –8,2 тыс. руб., в 2014 году – 8,2 тыс. руб.

Налоговый потенциал по земельному налогу рассчитан исходя из начисленного к уплате земельного налога налоговыми органами. Общая сумма земельного налога в 2012 году составит 28,0 тыс. руб. Ожидаемое поступление в 2013 году – 28,0 тыс. руб., в 2014 году – 28,0 тыс. руб. Расходы в 2011 году планируется произвести в размере 6887,7 тыс. рублей согласно приведенной ниже таблице:

Тыс. рублей Тыс. руб.

Глава администрации	338,5
Центральный аппарат	1612,5
Национальная оборона	71,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10,0
Коммунальное хозяйство	1051,9
Благоустройство	476,4
Культура, кинематография, средства массовой информации	3267,4
Физкультура и спорт	69,6
Социальная политика	40,9

Бюджет Межозерного сельсовета Барабинского района на 2012 год по расходам сформирован в сумме 12250,8тыс. руб., на 2013 год в сумме 6045,2тыс. руб., на 2014 год – 13627,7 тыс. руб.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления в 2012 году составят в сумме 1993,0 тыс. руб, 2013году -1993,6тыс. руб.,2014 году составят в сумме 1990,6 тыс. руб.

Расходы на заработную плату главы администрации с начислениями единого социального налога и страховых взносов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев (30,2%) в г. г.составят 324,1 тыс. руб. Командировочные расходы составят 4,5 тыс. руб.

Расходы на заработную плату аппарата управления с начислениями единого социального налога и страховых взносов на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев (30,2%) составят 803,1 тыс. руб. Командировочные расходы составят 9,0 тыс. руб. На остальные расходы (транспорт, связь, коммунальные услуги, прочие расходы, приобретение материальных запасов, основных средств) планируется направить 793,6 тыс. руб.