Требования к поставщикам для присвоения статуса «Надежный поставщик» (стр. 1 )

Требования

к поставщикам

для присвоения статуса «Надежный поставщик»

1ая редакция

Предисловие

Данный документ представляет текущие требования к созданию и функционированию систем менеджмента качества (далее СМК) поставщиков закупаемой продукции.

Содержание данного документа базируется на международных стандартах, регламентирующих требования к СМК, ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, российских аналогах ГОСТ Р и направлено на достижение целей .

Основная цель - лидирующее положение на рынке автомобильных двигателей, удовлетворяющих ожидания потребителей, других заинтересованных сторон и законодательно установленные требования.

применяет четыре основных показателя для оценки закупаемой продукции, важность которых и приоритет выражены в следующем порядке:

1.  Качество продукции

2.  Качество и условия поставки

3.  Цена

4.  Снижение затрат

ориентировано на долгосрочное сотрудничество с поставщиками закупаемой продукции, которое является основанием для успеха в бизнесе.

Долгосрочное сотрудничество с поставщиками базируется на реализации поставщиками требований и ожиданий , изложенных в данном документе.

Подтверждение реализации требований данного документа осуществляется посредством анализа текущей деятельности поставщика с использованием оценочных показателей, проведения анкетирования поставщика и аудита поставщика специалистами . Все требования, изложенные в данном документе, должны иметь документальное подтверждение своего наличия и эффективного функционирования.

Область применения

Настоящие требования устанавливаются для поставщиков выполнение, которых служит основанием для присвоения поставщикам статуса «Надежный поставщик».

Предпосылкой к получению статуса «Надежный поставщик» является наличие у поставщика следующих ключевых элементов:

- СМК соответствует требованиям ISO/TS 16949:2002 ;

- СМК соответствует требованиям ISO9001 (и наличие программы внедрения ISO/TS 16949:2002, копия которой должна быть направлена в );

- уровень дефектности продукции соответствует установленному уровню несоответствий (РРМ),

- исполнение условий договора (отсутствие недостачи при поставке, возмещение затрат, выполнение сроков поставки и др.);

- снижение цены;

- снижение затрат.

Содержание

Предисловие………………………………………………………………………………………..	3
Область применения……………………………………………………………………………...	4
1. Квалификация поставщика……………………………………………………………………	7
1.1 Требования к СМК поставщика………………………………………………………….	7
1.2 Требования по внедрению элементов TPS……………………………………………	7
2. Планирование качества у поставщика………………………………………………..…….	8
2.1 Назначение представителя поставщика………………………………………………	8
2.1.1 Назначение представителя у поставщика………………….........	8
2.2 Стратегия – ноль дефектов……………………………………………………………...	8
2.3 FMEA - продукции и FMEA процесса…………………………………………………..	8
2.4 Карта потока процесса производства………………………………………………….	8
2.5 План управления производством………………………………………..………………	9
2.6 Рабочие инструкции……………………………………………………………………….	10
2.7 Планирование измерительного и испытательного оборудования у поставщика..	10
2.8 Планирование производства и оснащения……………………………………………..	11
2.9 Планирование производственного оборудования у поставщика………………….	11
2.10 Планирование профилактического обслуживания оборудования………………...	11
2.11 Планирование поставщиком тары и упаковки………………………………………..	12
2.12 Квалификация персонала………………………………………………………………...	12
2.13 Мотивация персонала……………………………………………………………….........	13
2.14 Защита окружающей среды и экологии. Общие требования………………………	13
2.15 Чистота помещений и на рабочих местах ……………………………………………	13
2.16 Планы действий на случай непредвиденных обстоятельств………………………	14
2.17 Критерии приемки продукции……………………………………………………………	14
2.18 Управление изменениями………………………………………………………………..	14
2.19 Качество у суб-поставщика……………………………………………………………....	14
3. Действия перед началом поставок………………………………………………………….	15
3.1 Действия ……………………………………………………………………….	15
3.1.1 Унификация и стандартизация………………………………………………………	15
3.1.2 Требования к поставке продукции………………………………………………….	15
3.1.3 Техническое задание……………………………………………………………..…….	15
3.2 Действия поставщика……………………………………………………………………….	16
3.2.1 Определение специальных характеристик……………………………….………...	16
3.2.2 Предоставление поставщиком опытных образцов……………………………….	16
3.2.3 Условия согласования опытных образцов………………………………………….	16
3.3 Процесс одобрения производства продукции …………………….. ………………….	17
4. Сопровождение производства продукции………………………………………………….	18
4.1 Внутренняя проверка СМК, процесса (продукции) поставщика…………………….	18
4.2 Калибровка и поверка измерительного оборудования у поставщика……………...	18
4.3 Записи о качестве……………………………………………………………………………	19
4.4 Идентификация в процессе производства у поставщика…………………………….	19
4.5 Контроль качества продукции……………………………………………………………..	19
4.6 Управление несоответствующей продукцией……………………………………….....	19
4.7 Разрешение на отклонение……………………………………………………………….	20
4.8 Ответственность поставщика за продукцию……………………………………………	21
4.9 Прослеживаемость…………………………………………………………………………	21
4.10 Хранение продукции……………………………………………………………………….	22
4.11 Визуализация производственного процесса…………………………………………..	22
4.12 Затраты , связанные с поставкой несоответствующей продукции….	22
5. Постоянное улучшение качества текущих поставок……………………………………..	24
5.1 Действия ……………………………………………………………………….	24
5.1.1 Плановые действия………………………………………………………………….....	24
5.1.2 Текущие действия……………………………………………………………………….	25
5.1.3 Чрезвычайные действия……………………………………………………………….	26
5.2 Действия поставщика……………………………………………………………………..	27
Приложение 1 Форма Требований к поставке продукции………………………………….	29
Приложение 2 Форма Оценки требований к поставке продукции………………………..	31
Приложение 3 Форма Задания поставщику по улучшению качества поставок………..	34

1. Квалификация поставщика

1.1 Требования к СМК поставщика

ожидает, что его поставщики ввели в действие СМК в соответствии с международными стандартами и особыми требованиями в автомобильной промышленности (ISO9001:2000, ISO/TS 16949:2002) и СМК поддерживается в рабочем состоянии.

Свидетельство наличия и функционирования СМК должно быть подтверждено документально.

ожидает, что при создании новой продукции (или модернизации) поставщики применяют инженерные методы: FMEA, APQP, SPC, MSA, PPAP.

1.2. Требования по внедрению элементов ТРS (Тойота Продакшен Системс)

ожидает, что поставщики внедрили в производственные процессы продукции для элементы производственной системы ТРS. Основой системы является постоянное совершенствование производства по следующим направлениям:

- «встраивание» в технологический процесс контроля качества продукции;

- стандартизация рабочих мест и снижение длительности производственного цикла;

- обучение персонала;

- вовлечение персонала в процесс улучшений;

- 5S и визуализация;

- бригадная форма организации труда;

- «кружки качества» и передача решения проблем бригадирам.

Рекомендация: для производственного персонала применять повременно-премиальную оплату труда.

2. Планирование качества продукции у поставщика

2.1. Назначение представителя поставщика

Предварительное условие сотрудничества, основанного на доверии его поставщикам – назначение представителя поставщика в , наделенного полномочиями решать на месте проблемы связанные с качеством продукции и качеством организации поставок.

2.1.1  Назначения представителя у поставщика.

Для работы в многофункциональной команде назначает своего представителя у поставщика.

2.2. Стратегия – ноль дефектов

Ко всем поставкам в должна быть обеспечена реализация стратегии – НОЛЬ ДЕФЕКТОВ.

2.3. FMEA - продукции и FMEA - процесса

Анализ возможности возникновения и последствий потенциальных отказов – важный инструмент, который должен использоваться поставщиком для предотвращения отказов. Это относится ко всем стадиям производства и поставки продукции (проектирование, производство, упаковка, транспортировка, хранение, использование в производстве).

Потенциальные отказы должны систематически анализироваться и оцениваться в отношении их значимости, вероятности возникновения и возможности их проявления. Высокие риски должны быть минимизированы подходящим действием.

Поставщик должен провести FMEA – продукции и FMEA процесса производства и заполнить форму протокола FMEA.

2.4.  Карта потока процесса производства

Данный документ описывает ход процесса производства.

В карте потока процесса производства поставщик должен идентифицировать специальные характеристики продукции и процесса.

2.5. План управления производством (опытного образца, установочной серии и серийной продукции)

Поставщик должен разработать План управления производством (Приложение А ISO/TS16949:2002) для каждой детали, учитывающий результаты FMEA-продукции и FMEA-процесса. План управления производством должен содержать управляющие действия, применяемые для управления процессом производства, содержать методы контроля за управлением специальными характеристиками, установленными и поставщиком, содержать действия установленных Планов реагирования в случаях, когда процесс становиться неуправляемым или теряет свою статистическую способность.

Поставщик должен провести предварительное исследование возможностей процесса по обеспечению соответствия специальных характеристик продукции установленным требованиям.

Для каждой специальной характеристики процесса производства продукции, измеряемой количественно должны быть разработаны и применяться контрольные карты (контрольная карта статистического управления для количественного признака), проанализирована их стабильность (статистическая управляемость) и рассчитаны индексы воспроизводимости/пригодности процесса. Применение конкретного индекса должно быть предварительно согласовано с .

Рекомендации по выбору, построению контрольных карт и расчету индексов воспроизводимости процессов приведены в SPC (Статистическое управление процессами).

Значения индексов воспроизводимости приведены в таблице 1

Таблица 1 Оценка нормально распределенного центрированного процесса на основе значений индексов воспроизводимости

Индекс воспроизводимости	Оценка процесса
До 1,00	Процесс не приемлем
От 1,00 до 1,33	Текущее состояние процесса приемлемо, но может потребоваться некоторое улучшение
1,33 и более	Процесс приемлем, но требуются меры по его улучшению до 1,67

Планы управления производством должны подвергаться оценке и актуализации в случаях, если происходят какие – либо изменения, которые могут повлиять на продукцию, процесс производства, измеряемые величины, логистику, источники поставок или FMEA.

2.6. Рабочие инструкции

Поставщик должен разработать рабочие инструкции для всех работников, несущих ответственность за выполнение процессов, способных влиять на качество продукции. Рабочие инструкции должны быть в наличии для использования на рабочих местах. Рабочие инструкции должны быть разработаны на основании Плана управления производством, карты потока процесса, FMEA, технической документации и др.

2.7. Планирование измерительного и испытательного оборудования у поставщика

Планирование измерительного и испытательного оборудования должно быть осуществлено таким образом, чтобы все специальные характеристики продукции могли подвергаться количественному анализу, с целью формирования статистической базы управления процессом воспроизводства продукции.

Планирование измерительного и испытательного оборудования должно быть осуществлено таким образом, чтобы возможно было проводить измерения специальных характеристик продукции уже на стадии согласования опытных образцов.

При приемке процесса производства, на стадии изготовления установочной партии, запланированное для данного процесса производства измерительное оборудование должно быть полностью подготовлено.

Анализ применяемой измерительной системы для контроля продукции в ходе процесса производства должен быть проведен в соответствии с руководством MSA (Анализ измерительных систем), результаты анализа должны быть представлены в . Методики измерений должны быть согласованы с , в особенности, методики проведения выходного контроля у поставщика и входного контроля в .

2.8. Планирование производства и оснащения

Поставщик должен применять комплексный подход при организации производства. Планирование производственной структуры должно оптимизировать транспортировку материалов, погрузо-разгрузочные работы и использование имеющихся площадей, а также предоставлять возможность для синхронизации материальных потоков. Следует разработать методы для оценки производительности и результативности существующих операций. Эти требования следует сфокусировать на основных принципах бережливого производства.

2.9. Планирование производственного оборудования у поставщика

Процесс производства, в плане обеспечения оборудованием, должен быть спланирован так, чтобы производить продукцию, с момента начала промышленных поставок, в требуемом количестве, с требуемой воспроизводимостью специальных характеристик продукции и с минимальными рисками на всем протяжении выпуска продукции.

Персонал должен быть обучен для использования производственного оборудования.

2.10. Планирование профилактического обслуживания оборудования

Поставщики обязаны развить систему профилактического обслуживания производственного оборудования. Необходимо определить оптимальные интервалы обслуживания для тех процессов и машин (механизмов) выход из строя которых могут привести к срыву поставки, определить стратегию недопущения срывов поставки по вине оборудования.

Как основание для создания планов обслуживания и ремонтов оборудования возможно использование рекомендаций изготовителей оборудования, SPC-оценок процесса, и т. д.

Систематическое и последовательное выполнение профилактического обслуживания должно иметь подтверждение.

Поставщик должен запланировать и проводить верификацию наладок оборудования перед началом смены, при замене материала и изменениях в работе (переход к выполнению другого задания и т. д.). Персонал, отвечающий за наладку, должен иметь рабочие инструкции.

Поставщик должен запланировать и применять диагностические методы поддержания производственных средств в работоспособном состоянии для постоянного улучшения их результативности и эффективности.

Персонал, допущенный к обслуживанию оборудования, должен быть своевременно и адекватно обучен.

2.11. Планирование поставщиком тары и упаковки

Упаковка продукции, предназначенная для транспортировки, хранения продукции и обеспечение совместимости упаковки с погрузочным оборудованием, определяется совместно с поставщиком, на стадии планирования поставок.

Для планирования тары и упаковки применяются следующие важные критерии:

-  рациональная стоимость;

-  защита от загрязнения и повреждения продукции;

-  простая и эргономичная обработка;

-  маркировка, стойкая к воздействиям внешней стороны;

-  максимальная удобочитаемость маркировки;

-  соблюдение экологических требований к эксплуатации и утилизации;

-  быстрота обслуживания;

-  устойчивость, вместимость и сохранность продукции;

-  удобство хранения.

Необходимо определить и разграничить ответственность за обслуживание тары и упаковки.

В период промышленных поставок, любые отклонения, связанные с организацией поставок, должны быть согласованы в письменной форме с .

2.12.  Квалификация персонала

Качественное и количественное планирование подготовки персонала требует от поставщика проведения анализа фактической квалификации персонала. Приоритеты при выборе направлений обучения должны быть сосредоточены на повышении квалификации и приобретении знаний и инструментария в области качества, включая статистические методы, FMEA-продукции (процесса) и их применение.

Поставщик обеспечивает, чтобы только обученный и квалифицированный персонал был вовлечен во все аспекты изготовления продукции для .

2.13. Мотивация персонала

Поставщик должен запланировать и иметь процесс мотивации персонала к достижению целей по качеству, постоянному улучшению и созданию рабочей атмосферы, способствующей инновациям. Например,

- качество выпускаемой продукции;

- исполнительская дисциплина;

- освоение смежных специальностей;

- подача предложений и др..

Рекомендация: Премия за качество продукции должна составлять 50% от общей премии.

2.14. Защита окружающей среды и экологии. Общие требования

Необходимо предусмотреть оценку степени влияния производственных процессов на окружающую среду и безопасность жизнедеятельности. Это подразумевает постоянное изыскание возможностей производства такой продукции, которая может быть безопасна для окружающей среды, проектирование производственных процессов с минимальным воздействием на окружающую среду, уменьшение потребления основных ресурсов (почва, вода, воздух, энергия, сырье) и осуществление концепции упаковки, транспортировки и логистики, безопасной для окружающей среды.

Все поставщики обязаны, перед началом промышленных поставок в , провести анализ состава материалов продукции с точки зрения наличия вредных веществ и безопасности в соответствии с требованиями действующего в РФ законодательства. Информацию о наличии вредных веществ и безопасности продукции предоставить в .

Необходимо проанализировать и обеспечить минимальное воздействие на окружающую среду при утилизации продукции, по истечении срока ее эксплуатации и побочных продуктов, образующихся в результате производства данной продукции.

2.15. Чистота помещений и на рабочих местах.

Поставщик должен выполнять требования к чистоте, порядку и своевременному ремонту помещений с учетом характера выпускаемой продукции.

Примечание: Должны быть регламентированы инструкции и графики уборки.

2.16. Планы действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Чтобы выполнить требования поставщик обязан разработать планы действий в следующих случаях:

- перерывы в энергоснабжении,

- нехватка производственного персонала,

- отказов основного оборудования,

- массовые рекламации;

- и др.

2.17. Критерии приемки продукции

Поставщик должен определить критерии приемки продукции и согласовать с . При статистическом приемочном контроле по альтернативному признаку приемочное число «ноль дефектов». При невыполнении установленного уровня РРМ поставщик вводит 100% контроль по специальным характеристикам с последующей отметкой на продукции.

2.18. Управление изменениями

Поставщик должен иметь процесс управления и реагирования на изменения, влияющие на качество продукции. Должна быть проведена оценка последствий всех изменений, включая и те, причиной появления которых является кто - либо из поставщиков. Должны быть определены действия по верификации и валидации для того, чтобы обеспечить выполнение требований . Для запатентованных результатов проектирования влияния на формообразование, собираемость и функциональность (включая эксплуатационные характеристики и срок службы) должны быть оценены совместно с . При любых изменениях продукции и процессов поставщик должен проинформировать и согласовать их с .

2.19 Качество у суб-поставщика

Качество конечной продукции зависит от качества её составляющих, поэтому:

-  в той же мере, в какой взаимодействует с поставщиками, поставщик, должен взаимодействовать с суб-поставщиком.

-  необходимо доводить до суб-поставщика те же требования, которые излагает поставщику.

3. Действия перед началом поставок

3.1. Действия

3.1.1. Унификация и стандартизация

При подготовке производства новой продукции должно оценить и учесть потенциал предполагаемых поставщиков, с целью определения технической возможности и экономической целесообразности размещения данной продукции у данного поставщика, сделав акцент на унификации и стандартизации продукции и процессов производства.

Со стороны поставщиков необходимо своевременное вовлечение субпоставщиков, с использованием аналогичных подходов.

3.1.2. Требования к поставке продукции

В соответствии с действующей в процедурой, потенциальный поставщик получает требования к поставке продукции (приложение 1) от для принятия решения о реализации проекта по размещению новой, или традиционной продукции, требующей технологической подготовки производства.

Задача потенциального поставщика, в соответствии с рекомендуемой формой (приложение 2), максимально точно ответить на заданные вопросы.

По факту получения от потенциальных поставщиков ответов и предварительного анализа, Комиссией по закупкам принимается решение о выборе поставщика по данному проекту.

3.1.3. Техническое задание

согласовывает техническое задание на проектирование и подготовку производства новой продукции.

Требования технического задания базируются на ожиданиях потребителя продукции, технологических возможностях, качестве, затратах и сроках реализации.

3.2. Действия поставщика

3.2.1. Определение специальных характеристик

Ответственность за определение специальных характеристик несет поставщик (независимо от ответственности за проектирование продукции). Поставщик обязан согласовать специальные характеристики продукции со специалистами .

Перечень специальных характеристик продукции предоставляет при установлении требований к продукции. специальные характеристики обозначает символом: - СХ.

Например: допуск на параметр (геометрический размер) 13±0,013 СХ.

В случае, когда собственником чертежа является поставщик – перечень специальных характеристик согласовывается поставщиком с на стадии разработки КД на продукцию.

3.2.2. Представление поставщиком опытных образцов

Представление опытных образцов необходимо для подтверждения возможности создания вновь спроектированной продукции и соответствия эксплуатационных характеристик требуемым.