Целевые индикаторы и показатели результатов и эффективности государственной программы и их плановые значения (стр. 1 )

Приложение к государственной программе

Целевые индикаторы и показатели результатов и эффективности государственной программы

и их плановые значения

№ п/п	Показатель (индикатор), наименование	Единицы измерения	Значение показателей
2011 год - отчетный	2012 год	2013 год - первый	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Целевые индикаторы государственной программы
1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	100,3	101,7	101,6	103,0	103,5	101,0	101,1	100,9	101,8	102,3
2.	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	80,4	110,0	101,3	101,5	102,3	101,5	101,5	101,4	101,0	100,5
3.	Индекс производства по виду деятельности «Рыболовство»	процентов к предыдущему году	103,4	103,9	100,0	100,2	100,2	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
4.	Рост урожайности кормовых культур, в процентах к 2012 году (многолетние травы)	процентов	-	100	101	102	103	104	105	107	109	110
5.	Освоение обще допустимых уловов, квот в территориальном море, на континентальном шельфе и исключительной экономической зоне Российской Федерации	процентов	97,0	97,3	97,5	97,8	98,2	98,2	98,5	98,9	99,3	100,0
6.	Доля закрепленных охотничьих угодий	процентов	44	45	45	45	46	47	48	50	53	55
Показатели результатов и эффективности государственной программы
7.	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	93,6	99,3	102,1	103,4	103,3	103,5	103,4	101,1	102,7	103,0
8.	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	106,7	104,0	101,4	102,5	103,6	100,6	100,4	100,6	100,6	101,4
9.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	процентов к предыдущему году	117,1	103,1	108,0	108,9	109,0	110,7	112,0	113,3	114,3	114,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения	процентов к предыдущему году	103,2	84,4	100,2	100,4	100,5	100,8	101,0	101,3	101,9	102,0
11.	Индекс производительности труда в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)	процентов к предыдущему году	103,2	104,8	105,0	105,2	105,5	105,9	106,1	106,3	106,5	106,8
12.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов к предыдущему году	95,4	100,2	100,4	100,7	100,8	100,8	100,9	101,0	101,1	101,2
13.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки»	процентов к предыдущему году	85,0	80,7	100,1	100,2	100,5	100,5	100,7	100,8	101,0	101,3
14.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство»	процентов к предыдущему году	18,5	61,7	57,7	112	95,2	103,1	102,8	102,6	102,4	102,2
15.	Уровень самообеспеченности молоком и молокопродуктами (в пересчете на молоко)	процентов	42,4	42,5	42,6	42,6	42,7	42,7	42,8	43,7	43,9	44,5
16.	Уровень самообеспеченности мясом и мясопродуктами (в пересчете на мясо)	процентов	18	18,1	18,3	20,0	22,0	24,7	26,2	26,2	27,7	29,1
17.	Удельный вес площади, удобренной минераль-ными удобрениями (по сельскохозяйственным организациям)	процентов от общей площади посевов	21	22	24	25	26	27	28	30	32	35
18.	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	процентов	4,6	5,2	5,5	5,9	6,3	6,4	6,7	7,3	7,9	8,5
19.	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)	рублей	14394	16300	17500	18900	20800	22400	23500	25380	27334	29270
20.	Рост среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)	процентов к предыдущему году	113,4	113,2	107,4	108,0	110,0	107,7	104,9	108,0	107,7	107,1
21.	Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности	рублей на члена хозяйства в месяц	11952	13788	15029	16532	18549	20497	22137	24395	26786	28929
22.	Рост располагаемых ресурсов домашних хозяйств в сельской местности	процентов к предыдущему году	125,2	115,4	109,0	110,0	112,2	110,5	108,0	110,2	109,8	108,0
23.	Количество получателей социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности	человек	44	52	53	57	59	63	65	67	68	69
24.	Прирост числа получателей социальной выплаты на строительство (приобретение жилья) в сельской местности	процентов к предыдущему году	в 3,4 раза	18,2	1,9	7,5	3,5	6,8	3,2	3,1	1,5	1,5
25.	Создание новых рабочих мест	единиц	106	125	157	85	85	78	78	78	78	78
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства»
26.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	65,3	65,5	65,6	65,6	65,8	65,8	66,0	67,5	68,0	69,0
27.	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	11,6	12,0	12,4	13,5	15,0	17,0	18,0	18,0	19,0	20,0
28.	Производство пушнины	тыс. штук	24,2	30,0	34,5	35,0	46,2	46,3	52,0	52,0	52,1	52,5
29.	Удельный вес племенного скота в общем поголовье	процентов	25	23	24	24	24,5	25	25	25,5	26	26
30.	Выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и кормах на территории Республики Карелия	процентов положительных проб от общего количества исследований	7,45	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства»
	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
31.	Картофель	тыс. тонн	89,5	70,0	71,3	71,7	72,7	73,2	73,7	74,2	74,7	76,7
32.	Овощи	тыс. тонн	22,1	18,7	18,9	19,0	19,1	19,2	19,2	19,3	19,5	19,5
33.	Плодово-ягодные культуры	тыс. тонн	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8
34.	Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям	гектаров	5,5	5,5	5,6	5,7	5,7	5,8	5,8	5,9	5,9	6,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма «Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования»
35.	Внесение минеральных удобрений	тыс. тонн действующего вещества	0,4	0,4	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9
36.	Известкование кислых почв	гектаров	0,2	0,3	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
37.	Предотвращение выбытия из оборота сельско-хозяйственных угодий за счет проведения ремонтно-эксплуатационных и культуртехниче-ских работ	гектаров	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
38.	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель	гектаров	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,3
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
39.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	-	5	5	5	5	6	6	6	6	6
40.	Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм	единиц	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
41.	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств	гектаров	-	-	35	40	45	50	-	-	-	-
Подпрограмма «Развитие рыбного хозяйства»
42.	Общий объем добычи водных биоресурсов	тыс. тонн	91,2	92,2	93,0	95,1	97,0	100,5	104,0	107,5	110,5	113,5
43.	Объем производства продукции аквакультуры	тыс. тонн	13,2	14,0	15,0	17,6	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0
44.	Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных	тыс. тонн	57,0	57,3	57,3	57,4	57,5	59,1	60,7	62,3	63,3	63,8
Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности»
	Производство основных видов пищевой продукции:
45.	Цельномолочная продукция	тыс. тонн	51,09	51,10	51,15	51,20	51,25	51,30	51,35	51,40	51,45	51,50
46.	Масло сливочное	тонн	334	348	349	350	351	352	353	354	355	356
47.	Мясные полуфабрикаты	тонн	3333	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3700	3750	3800
48.	Хлебобулочные изделия всего, в том числе диетические и обогащенные микронутриентами	тыс. тонн	25,6 0,4	24,0 0,4	24,0 0,4	24,0 0,4	24,0 0,4	24,0 0,4	24,0 0.4	24,0 0,4	24,0 0.4	24,0
49.	Плодоовощные консервы	тонн	-	550	550	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
	Производство напитков:
50.	Водка	тыс. декалитров	393	600	510	510	510	510	510	510	510	510
51.	Ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно от объема готовой продукции	тыс. декалитров	15	20	15	15	15	15	15	15	15	15
52.	Ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% включительно от объема готовой продукции	тыс. декалитров	99	130	125	125	125	125	125	125	125	125
53.	Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные	тыс. полулитров	12,55	10,10	10,15	10,23	10,31	10,40	10,55	10,65	10,75	10,88
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса»
	Объемы приобретения новой сельскохозяйственной техники:
54.	Тракторы	единиц	12	9	9	11	10	10	10	10	12	14
55.	Кормоуборочные комбайны	единиц	5	4	4	4	4	4	4	4	6	7
	Коэффициент обновления основных фондов:
56.	Сельское хозяйство	процентов	8,6	8,9	9,8	10,5	11,6	13,2	14,1	14,5	13,1	12,9
57.	Рыболовство, рыбоводство	процентов	7,2	9,6	10,8	11,7	12,9	14,5	15,6	16,9	16,5	16,0
58.	Производство пищевых продуктов, включая напитки	процентов	11,5	12,0	13,5	13,8	14,2	14,9	15,3	15,8	15,5	15,3
59.	Количество реализованных инновационных, инвестиционных проектов в т. ч. инновационных	штук	2 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	2 1	1 -	1 -	1 -
Подпрограмма «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса»
60.	Количество молодых специалистов, заключивших трудовые договоры в течение года после окончания учебного заведения	человек	-	2	3	3	3	5	10	10	10	10
61.	Количество руководителей и специалистов, повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку	человек	7	10	-	-	-	20	20	20	20	20
62.	Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства, торжественных мероприятий, посвященных чествованию работников агропромышленного комплекса	единиц	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
63.	Количество государственных наград, врученных работникам агропромышленного комплекса	штук	40	25	30	30	30	30	30	30	30	30
	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
64.	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего	кв. метров	4452	2910	3095	3301	3481	3636	3768	3880	3972	4047
65.	в том числе для молодых семей и молодых специалистов	кв. метров	1239	1476	1547	1650	1740	1818	1884	1940	1986	2023
66.	Ввод в действие общеобразовательных учреждений	единиц	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
67.	Ввод в действие дошкольных образовательных учреждений	единиц	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
68.	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа	единиц	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3
69.	Ввод в действие распределительных газовых сетей	км	-	16	8	43,4	3,0	-	-	-	-	-
70.	Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	процентов		2,3	3,5	4,2	5	5	5	5	5	5
71.	Ввод в действие локальных водопроводов	км	-	-	-	-	4	-	10	-	-	-
72.	Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой	процентов	-	43,9	44,7	45	47	48	51	53	54	56
73.	Количество местных инициатив сельских сообществ, получивших грантовую поддержку	единиц	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
74.	Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки	единиц	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75.	Количество садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, реализовавших общественно-полезные программы и (или) проекты, направленные на развитие инфраструктуры их территорий	единиц	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства»
	Численность охотничьих ресурсов:
76.	Лось	особей	20000	22250	22500	22550	22600	22650	22700	22750	22800	22850
	Лимиты добычи охотничьих ресурсов:
77.	Лось	особей	986	1000	1000	1010	1020	1050	1080	1090	1100	1100
78.	Кабан	особей	160	170	170	175	175	180	180	185	185	187
79.	Бурый медведь	особей	320	320	320	320	325	325	325	330	330	330
80.	Продуктивность охотничьих угодий	рублей /1000 гектаров	1998,8	2062,8	2100	2125	2150	2200	2250	2300	2350	2400
	Мероприятия государственной программы, не вошедшие в вышеуказанные подпрограммы
	Мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы»
81.	Наличие соглашений с участниками реализации мероприятий государственной программы	единиц	-	-	80	85	87	90	93	98	103	105
82.	Укомплектованность должностей государст-венной гражданской службы в Министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия	процентов	95	98	98	98	98	98	99	99	99	99
Мероприятие «Развитие государственной системы автоматизированного управления агропромышленным комплексом»
83.	Статистика посещений официального сайта Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия (http://mcx. *****)	тыс. единиц	15,9	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9
84.	Оказание услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в электронном виде	да/нет	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да	да
Мероприятие «Обеспечение функций в области регионального государственного ветеринарного надзора»
85.	Уровень выявленных нарушений в области ветеринарии	процентов от общего числа проверок	48	79	66	65	66	79	80	80	81	81

Приложение