РАБОТА С СОЦИУМОМ
6. Характеристика оказываемых услуг
6.1. Описание услуг
- Дошкольное образование Начальное общее образование Основное общее образование Среднее (полное) общее образование Коррекционное образование Дополнительное образование
6.2. Общая характеристика услуг
Данные услуги оказываются бесплатно.
7. План основных параметров деятельности
7.1. План основных параметров деятельности на _ годы
Табл.7.1.
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
1. | Численность детей всего | Чел. | 70 | 69 | 69 |
В том числе | |||||
Дошкольное отделение | 20 | 24 | 20 | ||
Школа | 50 | 45 | 49 | ||
В том числе | |||||
Учащиеся первой ступени обучения (1-4 кл.) | 27 | 23 | 26 | ||
Учащиеся второй ступени обучения (5-9 кл.) | 15 | 22 | 23 | ||
Учащиеся третей ступени обучения (10-11 кл.) | 8 | - | - |
8. План доходов
8.1. Планируемые объемы доходов на годы и фактический объем доходов за базовый период
Табл.8.1.
№ п/п | Наименование услуги по видам | Объем реализации в натур. единицах | Цена (тариф, норматив) за ед., руб. | Объем реализации, тыс. руб. | ||||||
2009г баз. | 2010г | 2011г | 2009г баз. | 2010г | 2011г | 2009г баз. | 2010г | 2011г | ||
1. | Основная деятельность | |||||||||
1.1. | Бюджетн. финансирован | 6026,3 | 5907,8 | |||||||
2. | Внебюджетные услуги | |||||||||
3. | Другие источники | |||||||||
Всего: |
9. План обеспечения средствами труда
9.1. Потребность в основных средствах на годы
Табл. 9.1.
Группа основных средств | Действующие, тыс. руб. на 01.01.2010 г. | Общая потребность, тыс. руб. | Недостающая потребность, тыс. руб. |
Здания | 7234,2 | - | - |
Сооружения | 644,6 | - | - |
Передаточные устройства | - | - | - |
Машины и оборудование | 445,0 | - | - |
Автотранспорт | - | - | - |
Прочие библ. расх. | 414,5 | - | - |
Итого: | 8738,3 | - | - |
9.2. Способы привлечения недостающих основных средств и график привлечения
10. План по трудовым ресурсам
10.1. План кадровых изменений на годы
Табл. 10.1.
Наименование категорий работников | Численность, чел. | Средняя заработная плата, тыс. руб. | ФОТ, тыс. руб. | Начисления на ФОТ, тыс. руб. |
руководитель | 1 | 17,3 | 207,6 | 54,4 |
учителя | 12 | 10,3 | 1418,4 | 371,6 |
прочие работники | 6 | 11,6 | 834,0 | 218,5 |
Всего: | 19 | 10,8 | 2460,0 | 644,5 |
Из них: новые рабочие места | ||||
Справочно: уменьшение численности работников |
11. Оценка риска
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
