11.1. Перечень проблем, трудностей, рисков
Имущественные риски – это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т. п.
Так как на балансе учреждения находится ценное имущество, то существует риск порчи, кражи имущества, а это в свою очередь убытки учреждения.
Демографический риск – это риск, связанный с сокращением рождаемости, что приводит к уменьшению количества воспитанников и учащихся, следствием чего может стать реорганизация школы до начальной, сокращение сотрудников.
11.2. Меры по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий.
- Дежурство сторожей в ночное время Эксплуатация имущества в соответствии с инструкциями Воспитание бережного отношения к имуществу
12. Финансово-экономический план на годы
Табл.12.1.
тыс. руб.
№ п/п | Наименование показателей | 2009г | 2010г | 2011г |
1 | Доходы, всего (без НДС) | 6026,3 | 6057,8 | 6319,0 |
2 | Расходы, всего (сумма стр. 2.1.-2.7.) | 6026,3 | 5907,8 | 6139,0 |
2.1. | Материальные расходы, в т. ч. | 1586,1 | 1695,2 | 1915,0 |
311,7 | 253,2 | 280,0 | ||
топливо | 65,0 | 65,0 | 65,0 | |
электро-, теплоэнергия, водо-, газоснабжение и т. п. | 1209,4 | 1377,0 | 1570,0 | |
2.2. | Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т. ч. | 20,9 | 44,5 | 60,0 |
расходы на оплату услуг связи | 20,1 | 38,0 | 50,0 | |
расходы на арендную плату | - | - | ||
расходы на рекламу | - | - | ||
расходы на страхование имущества | - | - | ||
расходы на ремонт | - | - | ||
транспортные услуги | 0,8 | 6,5 | 10,0 | |
2.3. | Расходы на оплату труда (с начислениями) | 4228,5 | 3942,6 | 3900,0 |
2.5. | Лизинговые платежи | - | ||
2.6. | Прочие расходы, всего, в т. ч.: | 188,8 | 222,7 | 260,0 |
выплата процентов за кредиты и займы | - | - | - | |
2.7. | Налоги и сборы (без ЕСН) всего, в т. ч.: | 2,0 | 2,8 | 4,0 |
- | - | - | ||
платежи за землю | 2,0 | 2,8 | 4,0 | |
экологические платежи | - | - | - | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | ||||
Платежи из прибыли | - | - | - | |
Чистая прибыль (убыток) | - | - | - | |
Справочно: | ||||
Расходы будущих периодов | - | - | - | |
Направление чистой прибыли, в т. ч. | - | - | - | |
13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на годы
Табл. 15.1.
Наименование мероприятия | Сроки проведения | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб. |
Повышение квалификации педагогов | В течение всего периода | |
Оптимизация штатного расписания | гг. | |
Повышение зарплаты | ||
Итого: |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
