Программа Социально-экономического развития Камыстинского района на годы (стр. 3 )

2013 год	2014 год	2015 год
Фонд заработной платы (ФЗП) за год тыс. тенге	Налоги	Фонд заработной платы (ФЗП) за год тыс. тенге	Налоги	Фонд заработной платы (ФЗП) за год тыс. тенге	Налоги
Индивидуальный подоходный налог, тыс. тенге (ФЗП -10%-МЗП* 10%)	Социальный налог, тыс. тенге (ФЗП * 5,5%)	Индивидуальный подоходный налог, тыс. тенге (ФЗП -10%-МЗП* 10%)	Социальный налог, тыс. тенге (ФЗП * 5,5%)	Индивидуальный подоходный налог, тыс. тенге (ФЗП -10%-МЗП* 10%)	Социальный налог, тыс. тенге (ФЗП * 5,5%)
11	12	13	14	15	16	17	18	19
Индустриальные
3600	190	198	3600	180	198	3600	156	198
			2160	75	119	2160	55	119
1320	74	73	1320	71	73	1320	63	73
1828	75	101	1828	69	101	1828	53	101
2340	99	129	2340	91	129	2340	71	129
10800	524	594	10800	493	594	10800	413	594
2640	148	145	2640	142	145	2640	126	145
			2880	163	158	2880	147	158
3000	158	165	3000	150	165	3000	130	165
1800	95	89	1800	90	89	1800	78	89
27328	1363	1494	32368	1524	1771	32368	1292	1771

Анализ обстановки в сфере ветеринарии

1. В районе 28 декабря 2011 года создан ГУ «Отдел ветеринарии Камыстинского района», в штате 2 единицы.

2. При ГУ «Отдел ветеринарии Камыстинского района» 3 марта 2012 года создано государственное коммунальное предприятие (ГКП), «Камыстинская ветеринарная станция». Штат укомплектован 12 ветеринарными специалистами. Предприятие имеет арендное помещение. Финансовый план предприятия разработан.

3. Противоэпизоотические мероприятия проводятся согласно плану. Проидентифицировано 17789 голов. Цифровые данные меняются в связи с выбывшим поголовьем и нарождающимся молодняком.

4. Имеется в районе вет. бак. лаборатория, построенная в 1984 году. Из-за осадки фундамента отходит одна стена здания, требуется реконструкция. Необходимо строительство ветеринарной бактериологической лаборатории, оснащенную современным оборудованием и новыми отделами: биохимический отдел – для исследования качества кормов и отдел паразитологии.

3)  Рынок труда и социальная помощь.

Численность населения за период с г. г. снизилась с 20898 человек до 15191 человек за счет миграции.

Основные причины выезда граждан из населенных пунктов региона - естественная урбанизация населения, отдаленность от районного и областного центра.

За счет миграции сократилась численность в г. г. с 4,4% до 2,3 % населения, сальдо миграции уменьшилось за данный период с 932 человека до 354 человека. Пик миграции пришелся на 2001 год (975 человек), с 2002 года миграция имеет тенденцию к уменьшению(2011 год-354 человека).

Естественный прирост составляет 0,15 % численности населения в 2000 году и 0,20 % в 2010 году.

Анализ состояния рынка труда и выполнение мероприятий по содействию занятости населения с 2000 по 2011годы, оценка на 2012 год и решение первоочередных задач на годы

За период гг. численность экономически активного населения увеличилась на 2,7% и составила 10541 человек (2000г-10256 человек)

Численность занятого населения выросла на 720 чел. или на 7,6% составила 10157чел. ( 2000г.-9437 человек).

Уровень безработицы в районе к 2011году снизился более чем в 2 раза (с 8,0% до 3,6%, соответственно областной показатель – 13,1 % и 5,4 %).

Безработное населения в 2011г уменьшилось в 2 раза или на 435 чел. к 2000 году и составило 384 чел. (2000г - 819чел.).

Уровень зарегистрированной безработицы снижается до 0,2 % в 2011 году, (областной показа,2 %.) Прогноз уровня зарегистрированной безработицы на 2012 год составит 0,2 %, что ниже областного на 0,2 %.

Показатель уровня трудоустройства за период гг. выше средне областного на 10,7%, или 91,1 % (2000 г. – 43,4 %), областной – 80,4 % (2000 г. – 41,0 %). Оценка на 2012 год составит 92,0 % , выше областного на 14,0 % (78,0 %).

В общественных работах за период гг. приняло участие 1755 человек. Число работающих увеличилось в 2,3 раза от 83 до 191, в зависимости от обращаемости безработных граждан. На 2012 году запланировано направить 179 человек, или на 11 человек больше показагода.

На профессиональную подготовку за анализируемый период направлено 215 человек.

По программе «Дорожная карта» гг, при плане 50 человек, направлено на подготовку и переподготовку с последующим трудоустройством – 52 чел., трудоустроены на социальные рабочие места 233человека (план-130чел.), в т. ч. на молодежную практику 75 выпускников учебных заведений.

За период гг. в районе создано 3191 новое рабочее место, в т. ч. 1403 постоянных места. На 2012 год запланировано создание 125 новых рабочих мест, в т. ч. 78 постоянных рабочих мест. Наибольшее число рабочих мест будет создано в сельском хозяйстве - 70%: ТОО «Алтынсарино», ТОО «Камышное-1», ТОО «Ақкөл», ТОО «Бестобе 2» и другие, 30%- здравоохранение, образование и сфера малого бизнеса.

Первоочередные задачи и их решение на годы

- увеличить число создаваемых новых рабочих мест со 131-го до 140 мест (на 9 больше), из них постоянные от 81-го до 89

- снизить численность безработного населения от 23 до18 человек, (на 5 человек меньше 2013 года).

- уровень безработицы удерживать в размере  0,2% (в 2011г. – 0,2%).

- уровень трудоустройства довести до 92 %.

- обеспечить участие на общественных работах -180 человек ежегодно;

- направить на профессиональное обучение -45 безработных в год, в т. ч. по Программе занятости -2чел. по рабочим специальностям,

- планируется трудоустроить в году соответственно от 305 до 317 человек, в т. ч. в рамках реализации Программы занятости -2020 по 20 человек в год.

Анализ выполнения мероприятий по снижению бедности с 2000 по 2011годы оценка на 2012 год и решение первоочередных задач на годы

Количество малообеспеченных граждан уменьшилось с 1202 до 161 человека или на 13% в 2011 году. В 2012 году планируется сократить число малообеспеченных граждан на 2,5% (до 157 человек) путем трудоустройства на постоянные рабочие места, общественные работы, социальные рабочие места членов семей трудоспособного возраста.

С 2002 года начали выплату государственной адресной социальной помощи - получали 1486 человек. Количество получателей к 2011 году сократилось в 8,1раз или до 184 человек путем увеличения дохода семей через трудоустройство на постоянные и временные рабочие места. На 2012 год запланировано 217 получателей в связи с обращаемостью граждан за оказанием данного вида государственной услуги.

С 2006 года начали выплату государственного пособия семьям, имеющим детей до 18 лет, количество получателей сократилось на 42% или на 720чел. (1724 человека в 2006 г. до 1004 человек в 2011 г.) в связи с увеличением доходов семей. На 2012 год запланировано 1139 получателей пособия на детей в связи с большей обращаемостью граждан за оказанием данного вида государственной услуги.

Количество трудоустроенных малообеспеченных граждан сократилось с 2000г. к 2011г. на 16% (с 67 человек до 11 человек - 85% малообеспеченных граждан, являются не работающие дети до 18 лет, лица по уходу за детьми и студенты).В 2012 году планируется трудоустроить 6 человек. Снижение связано с отсутствием постоянных рабочих мест в селах и отсутствием квалификации малообеспеченных граждан.

Решение первоочередных задач на годы:

- снижение количества граждан, проживающих ниже черты бедности со 157 в 2013 году до 150 в 2015году;

- количество получателей государственной адресной социальной помощи на уровне 2012 года;

- количество получателей государственного пособие семьям, имеющим детей до 18 лет на уровне 2012 года, в связи с большей обращаемостью граждан за оказанием данного вида государственных услуг;

-количество трудоустроенных малообеспеченных граждан по 8 человек в год.

Перспективы развития социальной сферы на гг.:

-создание благоприятных условий для жителей района, в целях повышения их экономической активности; (10%)

- создание новых рабочих мест; (, 20, 2015г - 140).

- профессиональная подготовка и переподготовка безработных граждан. (45 человек ежегодно)

Определение параметров доходной части бюджета на предстоящий трехлетний период.

Для определения налогооблагаемой базы на период с годы по индивидуальному подоходному налогу, облагаемому у источника выплаты и социальному налогу, проведен анализ динамики фонда заработной платы (далее ФЗП) за года. В 2010г ФЗП составляет 10 тыс. т. в сравнении с 2009г рост произошел на 0 тыс. т. в том числе работников бюджетной сферы на 0 тыс. т. и работников хозяйствующих субъектов на 0 тыс. т.

По ИПН облагаемого у источника выплаты в 2010г в сравнении с 2009г произошло снижение поступлений на 4621,0 тыс. т. по причине переброски в 2010г с данного источника переплаты на другие виды налогов в размере 3638,0 тыс. т., а также уплата в 2009г производилась СХТП за 4кв 2008г в размере 19544,0 тыс. т. согласно Налоговому Кодексу действовавшему на 01.01.2009г, с 01.01.2009г, согласно внесенным изменениям в НК уплата производится ежемесячно. Коэффициент изъятия от ФЗП в 2010г в сравнении с 2009г уменьшился на 0,95%.

По социальному налогу в 2010г в сравнении с предыдущим рост поступлений на 2906,0 тыс. т. Коэффициент изъятия от ФЗП в 2010г в сравнении с 2009г уменьшился на 0,3%.

В 2011г ФЗП составляет 20 тыс. т. в сравнении с 2010г рост произошел на 0 тыс. т. в том числе работников бюджетной сферы на 92004,0 тыс. т. в связи с ростом заработной платы с 01.07.2011г и работников хозяйствующих субъектов на 0 тыс. т.

По ИПН облагаемого у источника выплаты в 2011г в сравнении с 2010г рост поступлений на 42292,0 тыс. т. Коэффициент изъятия от ФЗП в 2011г в сравнении с 2010г увеличился на 1,5%.

По социальному налогу в 2010г в сравнении с предыдущим рост поступлений на 17297,0 тыс. т. Коэффициент изъятия от ФЗП в 2011г в сравнении с 2010г увеличился на 0,5%.

Прогноз на предстоящий трехлетний период определялся с учетом макроэкономических показателей РК.

Оценка на 2012 год собственных доходов бюджета района составит 471,4 млн. тенге, с ежегодным ростом в среднем на 9,6%. При прогнозе индивидуального подоходного налога на трехлетний период минимальный размер заработной платы для налоговых вычетов на основе макроэкономических показателей РК увеличился в 2013 году в сравнении с 2012 годом на 7% (18660), 2014-7% (19966), в 2015-16,7% ( 23307), в связи с чем уменьшился коэффициент изъятия по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты от фонда заработной платы 2015г к 2013г. и составил 6,9%, что повлияло на рост доходной части бюджета на прогнозируемый период.

За счет реализации инвестпроектов в сфере промышленности и сельского хозяйства дополнительно поступят налоги в бюджет района в прогнозируемом периоде 13,8 млн. тенге