Программа социально-экономического развития города Череповца на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (стр. 1 )

УТВЕРЖДЕНА

решением Череповецкой

городской Думы

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА НА 2012 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 ГОДОВ

г. Череповец

2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Предварительные итоги социально-экономического развития города

за январь-сентябрь 2011 года и ожидаемые итоги социально-экономи-

ческого развития города за 2011 год 3

2. Прогноз социально-экономического развития города на 2012 год

и плановый период 2013 и 2014 годов 13

3. Направления финансирования Программы социально-экономического

развития города на 2012 год 27

4. Направления финансирования Программы социально-экономического

развития города на плановый период 2013 и 2014 годов 39

1. Предварительные итоги социально-экономического развития города

за январь-сентябрь 2011 года и ожидаемые итоги

социально-экономического развития города за 2011 год

За январь-сентябрь 2011 года крупными и средними предприятиями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму ,0 млн. рублей, что на 32,7 % больше, чем за аналогичный период 2010 года. Доля промышленности в экономике города за январь-сентябрь 2011 года составила 96,8 % (96,2 % за январь-сентябрь 2010 года), на прочие виды экономической деятельности приходится 3,2 %.

Индекс физического объема (ИФО) промышленного производства за 9 месяцев 2011 года составил 105,0 % (за аналогичный период прошлого года – 112,9 %), в том числе по видам деятельности: добыча полезных ископаемых – 109,6 %, обрабатывающие производства – 105,0 %, производство электроэнергии, газа и воды –101,2 %.

Определяющую роль в экономике города играет металлургическое производство: за январь-сентябрь 2011 года его доля в промышленности города составила 72,8 % (в январе-сентябре 2010 года – 74,2 %). Крупными и средними предприятиями металлургического производства в отчетном периоде отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму ,8 млн. рублей, что на 31,1 % больше уровня предыдущего года (,8 млн. рублей).

За январь-сентябрь 2011 года производство основных видов продукции металлургического комплекса в натуральном выражении увеличилось: стали[1] – на 5,1 %, чугуна передельного нелегированного – на 2,8 %; проката плоского горячекатаного из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) – на 5,7 %, за исключением проката плоского холоднокатаного без покрытий шириной не менее 600 мм из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) – снижение на 8,2 %.

Производство проволоки из нержавеющей стали и прочих легированных сталей в рассматриваемый период по сравнению с аналогичным прошлогодним уменьшилось на 10,7 % (с 44,7 тыс. тонн до 39,9 тыс. тонн).

Крупными и средними предприятиями химического производства с начала 2011 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму,7 млн. рублей, что на 50,9 % больше уровня 2010 года ,0 млн. рублей).

Объемы производства химической продукции в натуральном выражении увеличились: минеральных удобрений на 3,0 %, серной кислоты на 1,5 %, фосфорной кислоты на 1,2 %, аммиака на 0,4 %.

По сравнению с уровнем 9 месяцев 2010 года объем производства машин и оборудования в 2011 году увеличился на 44,4 % и составил,5 млн. рублей (за аналогичный период 2010 года – 7 197,2 млн. рублей).

Обработано древесины и произведено изделий из дерева за 9 месяцев 2011 года на сумму 2 253,3 млн. рублей, что на 21,4 % больше, чем за 9 месяцев 2010 года,8 млн. рублей). За 9 месяцев 2011 года увеличилось производство древесностружечных плит – на 3,3 % (произведено 173,4 тыс. усл. куб. метров), фанеры – на 0,03 % (произведено 71,4 тыс. куб. метров), уменьшилось производство пиломатериалов – на 3,7 % (составило 56,36 тыс. куб. метров), товарного бетона – на 9,5 % (произведено 58,3 тыс. куб. метров).

В отчетном периоде крупными и средними предприятиями, занимающимися производством мебели и прочей продукции, отгружено продукции собственного производства на сумму 601,7 млн. рублей, что на 13,9 % больше, чем за соответствующий период 2010 года (528,3 млн. рублей).

Объем производства кирпича и товарного бетона в январе-сентябре 2011 года составил 2 038,8 млн. рублей, что на 19,6 % больше, чем в предыдущем году. Увеличилось производство строительного кирпича в натуральном выражении на 28,8 % (27,7 млн. усл. кирпичей), снизилось производство блоков стеновых крупных на 24,5 % (0,7 млн. усл. кирпичей), товарного бетона – на 9,5 % (произведено 58,3 тыс. куб. метров).

За январь-сентябрь 2011 года объем производства пищевых продуктов составил 3 274,7 млн. рублей, что выше аналогичного периода 2010 года на 11,0 %,6 млн. руб.).

В натуральном выражении снизилось производство водки на 11,4 % (составило 162,1 тыс. декалитров), изделий хлебобулочных недлительного хранения на 3,4 %, свинины на 6,4 %. Увеличилось производство изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения – на 7,8 %, цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) – на 10,0 %, сливочного масла и масляных паст – в 2,25 р., колбасных изделий – на 0,03 %.

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности «Строительство», за январь-сентябрь 2011 года составил 3 226,5 млн. рублей, что на 6,5 % ниже уровня 2010 года,3 млн. рублей).

Информация о вводе жилых домов представлена ниже:

Ввод жилых домов

Показатель	Январь-сентябрь	Январь-сентябрь 2011 к январю-сентябрю 2010
2010	2011	в единиц.	в %
Жилых домов	25	22	-3	88,0
Квартир	950	1005	55	105,8
Квадратных метров общей площади	64 307	66 668	2 361	103,7
Индивидуальными застройщиками построено:
Жилых домов	17	18	1	105,9
Квартир	17	19	2	111,8
Квадратных метров общей площади	5 341	5 374	33	100,6
Удельный вес индивидуального жилищного строительства, %	8,3	8,1	х	х

Оборот розничной торговли по предприятиям города за январь-сентябрь 2011 года составил,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 105,3 % к уровню прошлого года. В структуре оборота розничной торговли,5 млн. рублей или 52,4 % составляют продовольственные товары,,9 млн. рублей (47,6 %) – непродовольственные товары.

Оборот общественного питания январь-сентябрь 2011 года составил 1 104,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 98,3 % к уровню прошлого года.

За январь-сентябрь 2011 года предприятиями и организациями города оказано платных услуг населению на сумму 10 735,4 млн. рублей, в том числе бытовых – на 1 088,0 млн. рублей (10,1 % от объема платных услуг), в сопоставимых ценах к январю-сентябрю 2010 года объем реализации платных услуг увеличился на 1,5 %, бытовых услуг снизился – на 0,6 %.

Доходная часть городского бюджета по состоянию на 1 октября 2011 года выполнена на 68,3 % к годовому плану и составила 4 763,56 млн. рублей, что на 2,6 % меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период составили 2 822,75 млн. рублей (в том числе налоговые – 2 432,11 млн.  рублей, неналоговые – 390,64 млн. рублей) или 59,3 % всех доходов бюджета (за аналогичный период 2010 года – 2 582,92 млн. рублей или 52,8 % всех доходов бюджета, в том числе налоговые – 2 268,86 млн.  рублей, неналоговые – 314,06 млн. рублей), безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 940,81 млн. рублей или 40,7 % всех доходов бюджета (за аналогичный период 2010 года – 2 307,64 млн. рублей или 47,2 %).

Структура налоговых доходов городского бюджета на 1 октября 2011 года приведена на диаграмме.

Неналоговые доходы бюджета на 1 октября 2011 года сложились, в основном, из доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (151,36 млн. рублей или 38,75 % суммы неналоговых доходов) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (159,92 млн. рублей или 40,94 % суммы неналоговых доходов).

На 1 октября 2011 года расходы городского бюджета составили 4 413,12 млн. рублей, что на 7,0 % меньше, чем за аналогичный период 2010 года (4 745,38 млн. рублей).

Структура расходов городского бюджета на 1 октября 2011 года приведена на диаграмме.

Превышение доходов над расходами (профицит) городского бюджета за отчетный период составило 350,44 млн. рублей. Результатом исполнения бюджета за такой же период 2010 года был профицит в размере 145,18 млн. рублей.

Положительный финансовый результат (сальдированный) деятельности предприятий и организаций города (без субъектов малого предпринимательства) на 1 сентября 2011 года сложился в сумме,7 млн. рублей. На 1 сентября 2010 года он составлял,8 млн. рублей.

Прибыль на общую сумму 31 507,6 млн. рублей получили 65,0 % организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, в аналогичном периоде 2010 года с прибылью работало 63,0 % организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, прибыль составила 31 083,7 млн. рублей.

Рост объема прибыли (к уровню прошлого года) наблюдается у предприятий, занимающихся обработкой древесины и производством изделий из дерева (на 152,4 %), химическим производством (на 54,1 %), производством кирпича и товарного бетона (на 19,8 %), производством электрических машин и электрооборудования (на 171,5 %).

Снижение прибыли допустили организации, занятые производством пищевых продуктов (на 14,6 %), металлургическим производством (на 14,5 %), производством готовых металлических изделий (на 25,1 %), производством машин и оборудования (на 61,0 %), занятые связью (на 60,0 %), здравоохранением и предоставлением прочих услуг (на 15,6 %).

В городе на 1 сентября 2011 года насчитывалось 34 % убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, общая сумма убытка составила 1 303,8 млн. руб. За аналогичный период 2010 года насчитывалось 36,0 % убыточных организаций из числа наблюдаемых крупных и средних предприятий, общая сумма убытка от их деятельности составила 776,9 млн. рублей.

За январь-август 2011 года получили убыток (в январе – августе 2010 года была получена прибыль) предприятия, занятые в сферах «Производство мебели и прочей продукции»; «Издательская и полиграфическая деятельность», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг».

Дебиторская задолженность крупных и средних предприятий на 1 сентября 2011 года составила,3 млн. рублей, снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 21,9 % ,4 млн. руб.). Из общей суммы дебиторской задолженности 2011 года 10,4 % (5 188,7 млн. руб.) составляет просроченная задолженность. Задолженность покупателей за товары, работы и услуги составила 29 462,1 млн. рублей (58,9 %).

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2011 года составила,3 млн. рублей, что на 9,4 % меньше, чем на 1 сентября 2010 года ,6 млн. рублей). Из общей суммы кредиторской задолженности 2011 года 2 719,97 млн. рублей (5,2 %) – задолженность по платежам в бюджеты. По состоянию на 1 сентября 2010 года крупные и средние предприятия были должны бюджетам всех уровней 3 064,65 млн. рублей (5,3 %).

За январь-август 2011 года средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города составила,38 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года она выросла на 10,6 % ,04 рубля).

Самый высокий размер средней заработной платы за период традиционно был у работников организаций, занимающихся финансовой деятельностью ,86 рубля) и на металлургических производствах ,65 рубля).

В городе Череповце сохраняется превышение уровня среднегодовой заработной платы над уровнем среднегодовой заработной платы в Вологодской области в 1,3 раза.

 

По состоянию на 1 октября 2011 года от организаций по городу Череповцу сведений о просроченной задолженности (по крупным и средним предприятиям) по выдаче средств на заработную плату работникам не поступало, так же, как и за аналогичный период 2010 года.

За III квартал 2011 года по социально-демографическим группам населения установлены следующие величины прожиточного минимума:

Категория	Величина прожиточного минимума, руб.
по Вологодской области	по городу Череповцу
В среднем на душу населения	6 488	6 563
Трудоспособное население	7 085	7 099
Пенсионеры	5 167	5 202
Дети	5 941	6 033

Среднесписочная численность работников[2] крупных и средних предприятий города за январь-август 2011 года составила 99 950 человек, увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2010 года составило 1,7 %; среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства составила 56 520 человек (56,5 % среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 1 087 человек или на 2,0 %.

Уровень занятости в разрезе основных отраслей экономики

Виды экономической деятельности	Среднесписочная численность работников, человек	Изменение численности, человек
январь-август
2010	2011	чел.
ВСЕГО по городу, в том числе:	98 317	99 950	1 633
Обрабатывающие производства, из них:	52 567	53 811	1 244
- производство пищевых продуктов, включая напитки	2 629	2 667	38
- обработка древесины и производство изделий из дерева	1 965	1 872	-93
- химическое производство	7 319	7 207	-112
- производство кирпича и товарного бетона	824	948	124
- металлургическое производство	24 289	24 390	101
- производство готовых металлических изделий	2 050	1 986	-64
- производство машин и оборудования; предоставление услуг по их монтажу, ремонту и техобслуживанию	12 463	13 459	996
- производство мебели и прочей продукции	850	841	-9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	2 771	2 619	-152
Строительство	3 980	4 027	47
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий	2 118	2 501	383
Гостиницы и рестораны	686	554	-132
Транспорт и связь	2 774	3 788	1 014
Финансовая деятельность	1 416	1 654	238
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	2 823	3 044	221
Образование	11 391	10 934	-457
Здравоохранение	9 744	9 578	-166
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	2 861	2 940	79

По данным КУ ВО «Центр занятости населения города Череповца», на 1 октября 2011 года: