Задача 1.1.2. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий
Показатели прямых результатов | Источник информации | ед-ца изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.Увеличение охвата маточного поголовья КРС искусственным осеменением | % к преды дущему году | % | 7,5 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
2.Функционирование скотомогильников | Отчет по животноводству | Ед. | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
3.Строительство современных убойных площадок | Отчет по животноводству | Ед. | 4 | 8 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
4.Проведение мероприятий по диагностике, профилактике, ликвидации особо опасных болезней животных | Отчет по животноводс | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5.Отлов бродячих животных | Акт | голов | - | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 |
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
Проведение мероприятий по диагностике, профилактике, ликвидации особо опасных болезней животных | х | х | х | х | х | ||||
Обеспечение функционирования скотомогильников | х | х | х | х | х | ||||
Обеспечение полного охвата противоэпизоотическими мероприятиями (взятие крови, вакцинация КРС, лошадей, свиней, вакцинация МРС, собак, вакцинация птиц) | х | х | х | х | х | ||||
Проведение мероприятий по отлову бродячих животных | х | х | х | х | х | ||||
3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства.
Стратегическое направление и цели государственного органа | Наименование стратегического и (или) программного документа |
Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности региона. | |
Цель 1.1 Удовлетворение потребности населения в основных продуктах питания собственного производства и обеспечение благополучной эпизоотической ситуации в регионе | Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 6 февраля 2008 года « Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики». Послание главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года « Через кризис к обновлению и развитию». Закон «О ветеринарии» № 000 от 01.01.01 года |
4. Развитие функциональных возможностей
Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа | Мероприятия по реализации стратегического направления, цели государственного органа | Период реализации |
Стратегическое направление1. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности региона. Цель1.1. Удовлетворение потребности населения в основных продуктах питания собственного производства и обеспечение благополучной эпизоотической ситуации в регионе Задача 1.1.1. Реализация мероприятий по государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей. Задача 1.1.2. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий | Четкое распределение обязанности и полномочии, снижение текучести кадров,100% охват сотрудников доступом Интернет. Направление специалистов на повышение и переподготовку | постоянно |
5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие | Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие | Меры, осуществляемые государственными органами |
Стратегическое направление1. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности региона. | ||
Цель 1.1. Удовлетворение потребности населения в основных продуктах питания собственного производства и обеспечение благополучной эпизоотической ситуации в регионе. | ||
Задача 1.1.1. Реализация мероприятий по государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей. | ||
1.Приобретение субсидированных минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями | Областное управление сельского хозяйства | Своевременная подготовка и предоставление заявок сельхозтоваро-производителей в областное управление сельского хозяйства |
2.Приобретение удешевленных горюче-смазочных материалов сельхозтоваропроизводителями | ||
3.Приобретение высокопродуктивных семян зерновых культур сельхозтоваропроизводителями | ||
Получение сельхозтоваропроизводителями кредитов на приобретение сельхоз животных и открытие племенных хозяйств | ||
Стратегическое направление1. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности региона. | ||
Цель 1.1. Удовлетворение потребности населения в основных продуктах питания собственного производства и обеспечение благополучной эпизоотической ситуации в регионе. | ||
Задача 1.1.2. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий | ||
1.Увеличение охвата маточного поголовья КРС искусственным осеменением | Областное управление сельского хозяйства. ЭГТИ КГИ в АПК МСХ РК | Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий |
2.Функционирование скотомогильников | ||
3.Строительство современных убойных площадок | ||
4.Проведение мероприятий по диагностике, профилактике, ликвидации особо опасных болезней животных | ||
5.Отлов бродячих животных |
6. Управление рисками
Наименование возможного риска | Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками | Мероприятия по управлению рисками |
Внешние риски | ||
Обеспечение населения продукцией сельского хозяйства импортного производства по более низким ценам | Уменьшение доходов сельхозтоваропроизводителей | Реализация мероприятий по господдержке сельхозтоваропроизводителей направленной на снижение себестоимости и повышение качества произведенной продукции |
Внутренние риски | ||
Наличие неблагополучных пунктов по сельхоззаболеваниям животных (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез и др.) | Массовый падеж скота | Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий с охватом всего поголовья сельскохозяйственных животных |
7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа | код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
| |||||||||
Описание | Реализация государственной политики в сфере сельского хозяйства и ветеринарии. |
| |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| ||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа |
| |||||||||
текущая/развитие | Текущая |
| |||||||||
наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2014 год | 2015 год |
| |||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||
показатели прямого результата |
| ||||||||||
1.Приобретение субсидированных минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями | кол-во предприятий | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ||
2.Приобретение удешевленных горюче-смазочных материалов сельхозтоваропроизводителями | кол-во хозяйств | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| ||
3.Приобретение высокопродуктивных семян зерновых культур сельхозтоваропроизводителями | кол-во хозяйств | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ||
4.Получение сельхозтоваропроизводителями кредитов на приобретение сельхоз животных и открытие племенных хозяйств | кол-во хозяйств | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| ||
показатели конечного результата |
| ||||||||||
Рост производства валовой продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году | % | 100,4 | 100,6 | 100,8 | 101,1 | 102,2 | 103,5 |
| ||
показатели качества |
| ||||||||||
показатели эффективности |
| ||||||||||
объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 7875,0 | 11205,0 | 12974,0 | 13317, 0 | 13336,0 |
| ||||
Бюджетная программа | код и наименование бюджетной программы 005 Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
| |||||||||
Описание | Обеспечение функционирования скотомогильников |
| |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| ||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа |
| |||||||||
текущая/развитие | Текущая |
| |||||||||
наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
показатели прямого результата | |||||||||||
Функционирование скотомогильников | Ед. | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
показатели конечного результата | |||||||||||
Обеспечение благополучной эпизоотической ситуации в регионе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
показатели качества | |||||||||||
показатели эффективности | |||||||||||
объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 4222,1 | 4069,0 | 4994,0 | 6339,0 | 6477,0 | |||||
Бюджетная программа | код и наименование бюджетной программы 007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
| |||||||||
Описание | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
| |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| ||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа |
| |||||||||
текущая/развитие | Текущая |
| |||||||||
наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
показатели прямого результата | |||||||||||
Отлов бродячих животных | гол. | - | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | |||
показатели конечного результата | |||||||||||
Обеспечение благополучной эпизоотической ситуации в регионе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
показатели качества | |||||||||||
показатели эффективности | |||||||||||
объем бюджетных расходов | тыс. тг. | - | 1330,0 | 1586,0 | 1586,0 | 1586,0 | |||||
Бюджетная программа | код и наименование бюджетной программы 013 Проведение противоэпизоотических мероприятий |
| |||||||||
Описание |
| ||||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| ||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа |
| |||||||||
текущая/развитие | Текущая |
| |||||||||
наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный период | плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
показатели прямого результата | |||||||||||
Проведение мероприятий по диагностике, профилактике, ликвидации особо опасных болезней животных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
показатели конечного результата | |||||||||||
Обеспечение благополучной эпизоотической ситуации в регионе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
показатели качества | |||||||||||
показатели эффективности | |||||||||||
объем бюджетных расходов | тыс. тг. | - | 12889 | 6444 | 12889 | 12889 | |||||
7.2. Свод бюджетных расходов
Ед. изм. | отчетный период | Плановый период | 2014 год | 2015 год | ||||
2009 год (отчет) | 2010 год (план текущего) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс. тг. | 12097,1 | 29693,0 | 25998,0 | 34131,0 | 34288,0 | ||
текущие бюджетные программы, в т. ч: | тыс. тг. | 12097,1 | 29693,0 | 25998,0 | 34131,0 | 34288,0 | ||
001 услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | тыс. тг | 7875,0 | 11205,0 | 12974,0 | 13317,0 | 13336,0 | ||
004 Материально-техническое оснащение государственных органов | тыс. тг | - | 200,0 | - | - | - | - | - |
005 Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | тыс. тг | 4222,1 | 4069,0 | 4994,0 | 6339,0 | 6477,0 | ||
007 Организация отлова и уничтожение бродячих собак и кошек | тыс. тг | - | 1330,0 | 1586,0 | 1586,0 | 1586,0 | ||
013 Проведение противоэпизоотических мероприятий | тыс. тг | - | 12889,0 | 6444,0 | 12889,0 | 12889,0 | ||
бюджетные программы развития | тыс. тг. |
Начальник отдела
сельского хозяйства и ветеринарии К. Дюсенбаев
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
