Стратегический план ГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии акимата города Экибастуза» на 2годы (стр. 1 )

Стратегический план

ГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

акимата города Экибастуза»

на 2годы

1.  Миссия, видение

Миссия государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии акимата города Экибастуза» - развитие агропромышленного комплекса в целях содействия экономическому росту и достижению качественно нового уровня конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса

Видение государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии акимата города Экибастуза» заключается в развитии сельского хозяйства и ветеринарии.

2.  Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности

1. Стратегическое направление 1 Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности региона.

1.1) Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности

Сельскую зону города Экибастуза представляют 10 сельских округов, 2 поселка и 2 села, с численностью населения 17,767 тыс. человек.

Производственный потенциал сельской зоны города Экибастуза включает 881,54 тыс. га земли, в том числе:

сельскохозяйственные угодья – 440,6тыс. га, из них:

пашни – 15,43 тыс. га,

многолетние насаждения – 0,382 тыс. га,

залежи -8,657 тыс. га,

сенокосы – 15,901 тыс. га,

пастбища – 398,17 тыс. га,

огороды – 2,4 тыс. га,

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 13 сельхозпредприятий за которыми закреплены 175 тысяч гектаров земельных угодий, 269 крестьянских хозяйств.

Территория сельской зоны города Экибастуза с ее неблагоприятными природно-климатическими условиями, низким плодородием и малой продуктивностью земель, требует дифференцированного подхода при определении основных направлений развития сельского хозяйства.

Сельская зона города находится в зоне рискованного земледелия со средним баллом бонитета – 13,2. единственно высокий балл бонитета на пашнях в с. им. ак. А.Маргулана и части прилегающих к этой территории земель Комсомольского сельского округа, а также отдельные площади Экибастузского и Байетского сельских округов. Поэтому на этих землях при благоприятных условиях можно сосредоточить зерновой клин. По остальным сельским округам более целесообразно занятие животноводством
: мясное скотоводство, табунное коневодство, мясосальное овцеводство, а в ближайших к городу сельских округах и населенных пунктах молочное скотоводство, свиноводство и птицеводство.

1.2). Анализ основных проблем.

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2009 год составил - 4411,1 млн. тенге, что больше уровня прошлого года на 168,0%.

Структура валовой продукции сельского хозяйства в 2009 году, в %

В результате реализации городской Программы устойчивого развития агропромышленного комплекса Экибастузского региона на годы сельхозтоваропроизводители обеспечены удешевленным ГСМ, семенами сельхозкультур, минеральными удобрениями, открыты пункты искусственного осеменения, заготовительные пункты, произведено кредитование сельхозтоваропроизводителей и личных подворий, созданы новые рабочие места.

Потребность в мясе обеспечена на 56,8,2%, в молоке на 73,6%. Потребность городского населения обеспечена: картофель на 90,7%, капуста на 40,6%, лук репчатый на 11,2%, морковь на 10,5%, свекла на 58,5%, помидоры на 29,1, огурцы на 43,2%. Потребность в хлебе обеспечена на 78,7%. Недостающее количество продукции обеспечивается за счет поставки из других городов, районов.

На 1 января 2010 года через кредитное товарищество «Экибастуз», сельхозпредприятия получили кредиты на сумму 10845,0 тыс. тенге. На развитие личных подворий жители сельской зоны через АО «Фонд поддержки сельского хозяйства» получили кредиты на сумму 3,2млн. тенге, через ТОО «МКО Ақ Нур» на сумму 6,2 млн. тенге.

Учитывая природно-климатические условия региона, приоритетным направлением развития сельского хозяйства является животноводство.

Животноводство

С начала 2010 года сохраняется тенденция роста поголовья скота. Наибольший рост наблюдается в поголовье свиней (2122 голов), рост составил 19,0%; поголовье птиц (21840 штук) увеличилось на 1,2%, тогда как в течение 2009 года поголовье свиней и птиц снижалось. Поголовье КРС увеличилось на 9,0% (34408 голов); поголовье овец на 8,7% (55429 голов). Поголовье лошадей составило 7455 голов или 108,3% к 2009 году.

В целях повышения породных и продуктивных качеств КРС на территории города действовали 10 пунктов искусственного осеменения. На 1 января 2010 года искусственно осеменено 1610 голов маточного поголовья. Охват искусственным осеменением составляет 14,8%.

С целью повышения продуктивности и качества продукции животноводства КХ «Табыс» в текущем году из республиканского бюджета выделены субсидии на сумму – 12390,0 тысяч тенге.

По программе «Поддержка развития животноводства» из областного бюджета ТОО «ЭМПК» получены субсидии в сумме 8665,0 тыс. тенге на приобретение племенного скота Аулиекольской породы в количестве 164 голов.

С целью обеспечения благополучной эпизоотической ситуации в Экибастузском регионе функционирует 11 скотомогильников. В 2009 году на данное мероприятие освоено 4223 тыс. тенге, в 2010 году выделено 4069 тыс. тенге

80% животноводческой продукции производится в домашних хозяйствах, в связи с чем, основной проблемой в животноводстве является его мелкотоварность и связанные с ней проблемы низкопородного стада, несоответствие содержания сельскохозяйственных животных зоогигиеническим и ветеринарно-санитарным требованиям, низкий уровень селекционно-племенной работы.

Растениеводство

За 2010 год заготовлено сена всех видов 62150 тонн при плане 55000 тонн (113%), убрано картофеля с площади 770 га, собрано 14240 тонн при средней урожайности 178,0 ц/га, убрано овощных культур с площади 230 га, собрано 4900 тонн при средней урожайности 214 ц/га, бахчевых культур 30 га, собрано 201 тонн при урожайности 67,0 ц/га.

Убрано зерновых культур на площади 3787га (100%), намолочено 1302 тонн, урожайность составляет 3,44 ц/га.

Крестьянским хозяйствам в 2010 году из республиканского бюджета выделены субсидии на приобретение ГСМ и других товароматериальных ценностей в сумме 3517,61 тысяч тенге, в том числе: КХ « Болат» - 1563,3 тыс. тенге, КХ «Тилек» -1125,74 тыс. тенге, КХ «Бисембай» - 25,2 тыс. тенге, ИП «Буламбаев» - 291,2 тыс. тенге, ИП «Тохтаров»- 340,27 тыс. тенге, КХ «Айбек»-48,4 тыс. тенге, КХ «Заман»-123,5 тыс. тенге.

Выращивание картофеля, овощной и плодофруктовой продукции проводится 9 дачными садоводствами (потребительские кооперативы) или 6868 дачными участками.

В городе действует одна теплица (ИП «Уванова»), площадь - 1 га с применением израильской технологии капельного орошения. Выращиваемые культуры: огурцы, помидоры, баклажаны, зелень.

В настоящее время существуют следующие проблемы в развитии растениеводства
:

- низкая техническая оснащенность сельхозтоваропроизводителей;

- снижение плодородия почв, низкий уровень химизации;

- низкие темпы внедрения новых, адаптированных сортов и гибридов.

Заготовка и переработка сельскохозяйственной продукции

В регионе функционируют 18 предприятий по переработке сельхозпродукции, из них 9 предприятий по производству хлебобулочных изделий, 2 кондитерских цеха, 2 цеха - по производству макаронных изделий, 1 - по переработке молока, 1 - мясоперерабатывающий комплекс, 2- цеха по производству подсолнечного масла, 1 мельница.

За 2009 года предприятиями переработки произведено 12151,0 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий (100,5% к соответствующему периоду 2008), в том числе 12161,0 тонн свежего хлеба (100,6% к соответствующему периоду 2008 года); 288 тонны колбасных изделий (103,2%); молока и молочных изделий 461,0 тонн (112,7%); 453,0 тонн макаронных изделий или 100,0% к соответствующему периоду 2008 года.

В Экибастузском регионе действует 29 заготовительных пунктов (из них 15 по заготовке молока, 12- по мясу и 2 – по шкурам и шерсти).

На 1 января 2010 года заготовительными пунктами заготовлено и реализовано 7973,4 тонн молока, 2316,1 тонн мяса, 9857 шкур КРС и 12926 шкур овец.

1.3). Оценка основных внешних и внутренних факторов

На развитие сельского хозяйства: влияет низкое качество пашни, балл бонитета – 13,2 баллов, только 10% посевных площадей имеют 24 балла, необходимы меры по повышению плодородия в виде внесения удобрений, применения влагоресурсосберегающих технологий; техническая оснащенность отрасли - устаревший машинно-тракторный парк, требуется обновление сельхозтехники; высокая степень изношенности оросительных сетей и каналов, необходимо восстановление системы орошения; слабая кормовая база, требуется увеличить долю кормовых культур в структуре посевов, осуществлять ежегодно посев кормовых на площади 1000 га в каждом районе, развитие кормопроизводства на орошении.

Остается низкой продуктивность сельхозживотных, необходимо дальнейшее развитие племенного животноводства, приобретение высокопродуктивного скота.

Обеспеченность предприятий переработки сырьем - сезонность и неравномерность поступления сырья, в особенности молока.

Маркетинговое обеспечение – слабое маркетинговое обеспечение предприятий, необходимо развитие сферы информационно-маркетинговых услуг.

Реализация продукции через торговую сеть осуществляется без дополнительной обработки и мелкой фасовки, необходимо приобретение современных технологических линий по фасовке и упаковке;

Отсутствие приемлемых долгосрочных кредитов, так как срок окупаемости инвестиций в сельском хозяйстве длительный, недостаток оборотных средств.

3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов.

Стратегическое направление1.

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной безопасности региона.

Цель 1.1 Удовлетворение потребности населения в основных продуктах питания собственного производства и обеспечение благополучной эпизоотической ситуации в регионе

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели:

001, 005, 007, 013.

№ п/п	Целевой индикатор:	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Рост производства валовой продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году	%	100,4	100,6	100,8	101,1	102,2	103,5	104,7
2	Обеспечение благополучной эпизоотической ситуации в регионе	% к предыдущему году	%	100	100	100	100	100	100	100

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 1.1.1. Реализация мероприятий по государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей.

Показатели прямых результатов	Источник информации	Ед. изм.	Отчетный Период	Плановый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Приобретение субсидированных минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителями	Отчет по растениеводству	Кол-во предприятий	-	1	2	2	3	4	5
2.Приобретение удешевленных горюче-смазочных материалов сельхозтоваропроизводителями	Отчет по растениеводству	Кол-во предприятий	5	7	7	7	8	8	8
3.Приобретение высокопродуктивных семян зерновых культур сельхозтоваропроизводителями	Отчет по растениеводству	Кол-во предприятий	-	2	2	3	3	3	4
Получение сельхозтоваропроизводителями кредитов на приобретение сельхоз животных и открытие племенных хозяйств	Отчет по животноводству	Кол-во предприятий	-	1	1	1	1	-	-
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов	2011	2012	2013	2014	2015
Анализ и мониторинг поголовья скота
Анализ и мониторинг производства продукции сельского хозяйства
Анализ и мониторинг деятельности действующих перерабатывающих производств	х	х	х	х
Анализ и мониторинг выпуска продукции переработки сельскохозяйственного сырья	х	х	х	х
Анализ и мониторинг деятельности заготовительных пунктов	х	х	х	х

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: