Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики сельского поселения Полноват и прогнозе основных характеристик бюджета сельского поселения Полноват на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (стр. 2 )

В условиях складывающейся ситуации на финансовом рынке и реальном секторе экономики было принято решение о минимизации включения новых расходных обязательств в бюджет поселения. Основу бюджета поселения (без условно-утвержденных расходов) составляют действующие расходные обязательства.

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств определился в объеме на 2011 год – 48 320,0 тыс. рублей, на 2012 год – 51 482,0 тыс. рублей, на 2013 год – 54 513,0 тыс. рублей.

Принимаемые расходные обязательства оцениваются в 2011 году – 45,0 тыс. рублей, в 2012 году – 30,0 тыс. рублей, в 2012 году – 25,0 тыс. рублей. Удельный вес принимаемых расходных обязательств в общем объеме расходов бюджета поселения в 2011 – 2013 годах не превысит 0,1%. В состав принимаемых обязательств включена долгосрочная целевая программа сельского поселения Полноват «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Полноват» на годы.

При формировании расходов по учреждениям на 2011 – 2013 годы были учтены:

-увеличение фонда заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений поселения на 20 %. При этом условием 20-ти процентной индексации является полный перевод бюджетных учреждений поселения с 01 декабря 2010 года на новые отраслевые системы оплаты труда, отличные от единой тарифной сетки.

- фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления, не индексировался и остался на уровне 2010 года. Формирование годового фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления формировался с соблюдением нормативов, установленных Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.01.01 года «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре». Расходы на содержание органов местного самоуправления формировались с соблюдением нормативов, установленных Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06 августа 2010 года № 000–п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- индекс роста расходов на оплату коммунальных услуг на 2011 год – 12,8 %; 2012 год – 11,9 %, 2013 год – 10,3%;

- индекс роста расходов на содержание имущества, прочие услуги, медикаменты, перевязочные средства на 2011 год - 7%; 2012 год - 6,5%; 2013 год - 6,0 %

- начисления на оплату труда запланированы из расчета 34 % от расходов на заработную плату (в связи с изменениями, вступающими в силу с 01 января 2011 года, в Федеральный закон от 01.01.01 года «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»).

Структура и динамика расходов бюджета поселения по основным функциональным направления характеризуется следующими показателями:

Структура и динамика расходов бюджета

поселения в 2011 – 2013 годах

	2010 год (план)	2011 год (проект)	2012 год (проект)	2013 год (проект)
тыс. рублей	доля в расхо-дах, %	тыс. рублей	доля в расхо-дах, %	тыс. рублей	доля в расхо-дах, %	тыс. рублей	доля в расхо - дах, %
Расходы всего, в том числе:	49 543,0		48 365,0		51 512,0		54 538,2
- условно-утвержденные расходы					1 287,8	2,5	2 726,9	5,0
Расходы всего, без условно-утвержденных	49 543,0	100	48 365,0	100	50 224,2	97,5	51 811,3	95,0
Рост в % к предыдущему году			2,4		3,8		3,2
Общегосударственные вопросы, без условно утвержденных расходов	8 060,0	16,3	8 228,6	17,0	8 452,6	16,8	8 564,6	16,5
Рост в % к предыдущему году			2,1		2,7		1,3
Национальная оборона	156,0	0,3	184,1	0,4	186,1	0,4	186,1	0,4
Рост в % к предыдущему году			18,0		1,1		0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	100,0	0,2	50,0	0,1	50,0	0,1	50,0	0,1
Рост в % к предыдущему году			-50,0		0		0
Национальная экономика			135,0	0,3	135,0	0,3	135,0	0,3
Рост в % к предыдущему году			0,0		0,0		0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 811,0	7,7	1 174,0	2,4	1 174,0	2,3	1 174,0	2,3
Рост в % к предыдущему году			-69,2		0		0
Культура, кинематография	5 780,0	11,7	6 938,0	14,3	7 077,0	14,1	7 219,0	13,8
Рост в % к предыдущему году			20,0		2,0		0,7
Физическая культура и спорт	60,0	0,1	60,0	0,1	60,0	0,1	60,0	0,1
Рост в % к предыдущему году			0,0		0,0		0,0
Социальная политика	21,0	0,1	21,0	0,1	21,0	0,1	21,0	0,1
Рост в % к предыдущему году			100,0		100,0		100,0
Межбюджетные трансферты	31 555,0	65,7	31 574,3	65,3	33 068,5	65,8	34 401,6	66,4
Рост в % к предыдущему году			-3,0		4,7		4,0

Для осуществления органами местного самоуправления Белоярского района полномочий, переданных органами местного самоуправления поселения на основании соглашений, будут направлены иные межбюджетные трансферты в 2011 году – 31 574,3 тыс. рублей, в 2012 году – 33 068,5 тыс. рублей, в 2013 году –34 401,6 тыс. рублей.