- комплексная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту» - 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 6,0 тыс. рублей или 60% к плану.
- комплексная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области»- 61,0 тыс. рублей. Расходов за 1 квартал не было. Мероприятия запланированы на 2-3 кварталы.
- комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области -16,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 11,5 тыс. рублей или 72 % к плану.
Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой информации»
Расходы по указанному разделу на 2011 год определены в сумме 12493,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение за отчетный период 2723,9 тыс. рублей, или 22% к годовым назначениям.
Расходы по подразделу 01«Культура» предусмотрены в сумме 11844,8 тыс. рублей на финансирование музеев, библиотек, домов культуры и других учреждений культуры, обеспечивающих сохранение, изучение и рациональное использование историко-культурного наследия. Фактическое исполнение за 1 квартал 2011 года составило 2630,1 тыс. рублей, или 22 % к годовым назначениям.
По подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» предусмотрено 648,6 тыс. рублей, кассовое исполнение 93,8 тыс. рублей или 14 % к плану.
На руководство и управление в сфере культуры запланировано 614,6 тыс. рублей. Фактически израсходовано 93,8 тыс. рублей или 15% к плану 2011 года; Низкий процент исполнения связан с временной нетрудоспособностью работников, оплачиваемой за счет средств Фонда социального страхования.
На реализацию районных целевых программ по данному подразделу на 2011 год запланированы средства в сумме 34,0 тыс. рублей, в том числе:
- на реализацию мероприятий по долгосрочной комплексной районной программе «Детство» - 26,0 тыс. рублей, фактических расходов не было;
- комплексная программа «Противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту» -5,0 тыс. рублей, исполнения не было;
- комплексная программа профилактики правонарушений в м/о «Глинковский район» Смоленской области - 3,0 тыс. рублей, исполнения не было.
Кассовых расходов по районным целевым программам не было, так как основная часть мероприятий запланирована на 2-3 кварталы 2011 года.
Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу определены в размере 5918,9 тыс. рублей. В данном разделе предусмотрены расходы по пенсионному обеспечению, по социальной поддержке граждан, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности, выплата пособия детям-сиротам. Исполнение составило 800,9 тыс. рублей, или 14% к годовым назначениям.
По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» расходы районного бюджета на дополнительное пенсионное обеспечение определены в сумме 448,0 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период составили 121,7 тыс. рублей или 27% к плану.
По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» расходы бюджета определены в сумме 2235,7 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 квартал составляет 153,9 тыс. рублей или 7% к плану :
- предоставление мер социальной поддержки по областному закону 29-З « О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по представлению мер социальной поддержки по обеспечению бесплатной жилой площадью с отоплением и освещением в сельской местности педагогических работников образовательных учреждений» - 1760,1 тыс. рублей. Фактические расходы за 1 квартал 2011 года составили 140,1 тыс. рублей или 8 % плановых назначений;
- по фонду всеобщего обязательного обучения – 12,1 тыс. рублей, кассового исполнения не было.
- ежемесячная денежная компенсация на проезд детей – сирот – 86,7 тыс. рублей, фактическое исполнение 13,8 тыс. рублей или 16% к плану;
- по районной целевой программе расходы, связанные с организацией охраны труда, - 20,0 тыс. рублей, фактических расходов не было;
- по целевой Программе «Обеспечение жильем молодых семей на годы»- 356,8 тыс. рублей, в т. ч. из средств областного бюджета 223,5 тыс. рублей, из средств местного бюджета - 133,3 тыс. рублей. Фактических расходов за отчетный период не было.
По подразделу 04 «Охрана семьи и детства» расходы районного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования, на социальную поддержку сирот и детей, оставшихся без попечения родителей определены в сумме 3235,2 тыс. рублей. Фактические расходы исполнены за 1 квартал 2011 года в сумме 525,3 тыс. рублей или 16 % к плану, в том числе:
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования – 220,2 тыс. рублей. Кассовых расходов не было;
- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей – 772,4 тыс. рублей, кассовое исполнение 188,2 тыс. рублей или 24 % к плану;
- вознаграждение приемного родителя – 487,1 тыс. рублей, кассовое исполнение 73,8 тыс. рублей или 15% к плану.
- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей – 1755,5 тыс. рублей, кассовое исполнение 263,3 тыс. рублей или 15 % к плану.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
На осуществление функций в сфере физической культуры и спорта предусматривается объем расходов в объеме 91,5 тыс. рублей, в том числе средства, переданные по соглашению Глинковским сельским поселением на районный уровень, в сумме 45,0 тыс. рублей. фактическое исполнение за 1 квартал 2011 года составило 57,8 тыс. рублей или 63% к годовому плану.
Раздел 12 «Средства массовой информации»
По подразделу 02 «Периодическая печать и издательства» предусматриваются средства субсидии на 2011 год в сумме 1141,8 тыс. рублей. Расходы, связанные с изданием районной газеты «Глинковский вестник», исполнены за отчетный квартал в сумме 266,1 тыс. рублей или 23 % к годовому плану.
Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
По подразделу 01 «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга» запланированы расходы в сумме 170,0 тыс. рублей. Фактических расходов за 1 квартал 2011 года не было, так как погашение суммы начисленных процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования «Глинковский район», будет осуществляться по графику в декабре 2011 года.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты бюджетных субъектов РФ и муниципальных образований общего характера»
Расходы по данному разделу были определены в размере 8992,1 тыс. рублей в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений и иных межбюджетных трансфертов. Кассовое исполнение за отчетный период составило 2323,0 тыс. рублей или 26% к годовым назначениям.
Справочно: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений на 01.04.2011г. составила 431 человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2011 года – 11978,6 тыс. рублей.
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №32 от 17 мая 2011г.
О внесении изменений в решение Глинковского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2011 год»
Рассмотрев предоставленные Администрацией муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области изменения в решение Глинковского районного Совета депутатов №77 от 01.01.2001 года «О районном бюджете на 2011 год» (в редакции решения Глинковского районного Совета депутатов №3 от 01.01.2001 года, №8 от 01.01.2001 года, №25 от 01.01.2001 года), решение комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам, Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Глинковского районного Совета депутатов №77 от 01.01.2001 года «О районном бюджете на 2011 год» (в редакции решения Глинковского районного Совета депутатов № 3 от 01.01.2001 года, № 8 от 01.01.2001 года, № 25 от 01.01.2001 года ), следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (далее-районного бюджета) на 2011 год:
1) Общий объем доходов районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей, в том числе объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 97967,6 тыс. рублей;
2) Общий объем расходов районного бюджета в сумме 9 тыс. рублей»;
3) Дефицит районного бюджета в сумме 2755,9 тыс. рублей, что составляет 27,5 процента от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений из районного бюджета, в сумме 9022,1 тыс. рублей.»
2) в подпункте 7: слова «в сумме 13235,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 13357,3 тыс. рублей»;
3) в подпункте 1 пункт 11: слова «в размере 373,2 тыс. рублей, что составляет 0,34 процента» заменить словами «в размере 836,5 тыс. рублей, что составляет 0,75 процента»;
4) в пункте 12: слова «в размере 27657,5 тыс. рублей» заменить словами «в размере 27688,0 тыс. рублей»;
5) дополнить подпунктом 7 пункт 15 следующего содержания:
«7. Утвердить расходы районного бюджета, связанные с исполнением наказов избирателей депутатам Смоленской областной Думы, в сумме 535,4 тыс. рублей»;
6) в подпункте 7 пункт 16: слова «в сумме 570,84 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 613,99 тыс. рублей»;
7) приложение 1 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
8) приложение 4 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
9) приложение 5 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
10) приложение 6 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
11) приложение 7 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/;
12) приложение 9 изложить в следующей редакции /приложение прилагается/.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О районном бюджете на 2011 год»
Решение «О районном бюджете на 2011 год» (далее – решение) подготовлено в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статьей 184.1 Бюджетного кодекса установлены общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете. Частью 1 указанной статьи Бюджетного кодекса определено, что в решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета (объем доходов, расходов и профицита или дефицита бюджета). Все перечисленные параметры районного бюджета установлены в пункте 1 решения в следующих объемах:
- общий объем доходов районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
- общий объем расходов районного бюджета в сумме 9 тыс. рублей;
- дефицит районного бюджета предусмотрен в сумме 2755,9 тыс. рублей.
Формирование доходной базы районного бюджета на 2011 год
Поступление налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2011 году прогнозируются в сумме 10018,4 тыс. руб.
В составе доходов районного бюджета налоговые доходы прогнозируются в сумме 9064,6 тыс. рублей, неналоговые доходы – 953,8 тыс. рублей или 90,5 и 9,5 процента, соответственно, от суммы доходов районного бюджета. В сравнении с фактическим исполнением 2009 года ожидается уменьшение налоговых доходов на 10475,5 тыс. рублей и уменьшение неналоговых доходов на 1182,4 тыс. рублей. В сравнении с оценкой 2010 года ожидается снижение налоговых доходов на 268,7 тыс. рублей и уменьшение неналоговых доходов на 155,5 тыс. рублей.
По сравнению с фактическим исполнением собственных доходов районного бюджета 2009 года (21676,3 тыс. рублей) прогноз налоговых и неналоговых доходов 2011 года уменьшился на 11657,9 тыс. рублей или 53,7 процента.
По сравнению с оценкой исполнения собственных доходов районного бюджета 2010 года (10442,5 тыс. рублей) прогнозируемые доходы 2011 уменьшились на 424,1 тыс. рублей или 4,1 процента.
Особенности расчетов поступлений платежей в районный бюджет по отдельным доходным источникам на 2011 год
Налог на доходы физических лиц
Прогноз по налогу на доходы физических лиц на 2011 год рассчитан исходя из ожидаемого поступления налога в 2010 году по нормативу 30 процентов в сумме 5115,1 тыс. рублей, и прогнозируемого индекса роста фонда заработной платы к оценке 2010 года - 118,1 процента в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на годы.
Налог на доходы физических лиц, поступающий в районный бюджет прогнозируется в 2011 году по нормативу 30 процентов и в сумме 7127,5 тыс. рублей.
Отклонение прогноза от оценки 2010 года в районный бюджет в абсолютной сумме составит 2012,4 тыс. рублей или 39,3 процента.
Доля налога в объеме доходов районного бюджета составит 71,2 процента.
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
Поступление налога в районный бюджет на планируемый год определено в сумме 1299,6 тыс. рублей.
Удельный вес налога в объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета составляет 13 процентов.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступает в районный бюджет в г. г. по нормативу 90 процентов и в сумме 2009 год 940,6 тыс. рублей, ожидаемое исполнение 2010 года в сумме 1039,8 тыс. рублей.
Отклонение прогноза от оценки 2010 года в районный бюджет в абсолютной сумме составит 259,8 тыс. рублей или 25 процентов.
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
Поступление налога на добычу полезных ископаемых в 2011 году рассчитано исходя из фактического поступления налога в 2009 году и с учетом предложений Департамента Смоленской области по природным ресурсам об ожидаемом объеме добычи полезных ископаемых и стоимости 1 тыс. куб. м добычи.
Прогноз поступлений данного налога в бюджет определен в сумме 60,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки 2010 года на 4,1 тыс. рублей.
Удельный вес налога в объеме доходов районного бюджета составляет 6,2 процента.
Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины, в районный бюджет прогнозируется в сумме 532,0 тыс. рублей. Прогноз поступлений рассчитан исходя из проектировок, предоставленных главными администраторами доходов районного бюджета по закрепленным за ними видам государственной пошлины.
В доходы районного бюджета по нормативу 100 процентов зачисляется госпошлина:
- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением госпошлины рассматриваемым Верховным Судом РФ);
- за государственную регистрацию транспортных средств.
Доля государственной пошлины в доходах районного бюджета менее 6 процентов.
Неналоговые доходы
Основные поступления неналоговых доходов формируются за счет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и составляют в сумме 434,7 тыс. рублей или 45,6 процентов от общей суммы неналоговых доходов.
- средства, поступающие в виде доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, определены в размере 296,6 тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества областных автономных учреждений) прогнозируются в сумме 138,1 тыс. рублей.
В составе неналоговых доходов районного бюджета на 2011 год учтены платежи при пользовании природными ресурсами в сумме 93,6 тыс. рублей или 9,8 процента от общей суммы неналоговых доходов в том числе: плата за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 93,6 тыс. рублей.
Общая сумма доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2011 году прогнозируется в сумме 10,5 т. р.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба спрогнозированы на 2011 год в сумме 415,0 тыс. рублей или 43,5 процента от общей суммы неналоговых доходов.
Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления запланированы в сумме 97967,6 тыс. рублей, из них за счет средств, поступающих из областного бюджета, в сумме 97917,9 тыс. рублей:
Дотация бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в сумме 39386,9 тыс. рублей, в т. ч.:
- дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 39386,9 т. р.;
Субсидия бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в сумме 22864,9 тыс. рублей,
в т. ч.:
- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов в сумме 22864,9 тыс. рублей,
в т. ч.:
- субсидии бюджетам муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов, за счет средств бюджетов данных муниципальных образований в сумме 8514,5 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов, связанных с изданием районных газет, в сумме 153,6 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов бюджетных учреждений, связанных с организацией питания обучающихся, в сумме 1119,6 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение программного обеспечения по бронированию граждан в рамках ДОЦП «Совершенствование мобилизационной подготовки в Смоленской области» на годы, в сумме 18,0 тыс. руб;
- субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время в сумме 446,1 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время в сумме 13,1 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных районов из резервного фонда Администрации Смоленской области в сумме 12600,0 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в сумме 35117,0 тыс. рублей, в т. ч.:
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей в сумме 58,7 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 613,4 т. р.;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 440,5 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сумме 30989,4 тыс. рублей,
в т. ч.:
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям в сумме 292,4 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий в сфере поддержки сельскохозяйственного производства в сумме 1447,9 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педработникам в сумме 1760,1 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности административных комиссий в сумме 227,5 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 86,7 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 220,2 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов основных общеобразовательных программ в сумме 26281,3 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 439,7 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 233,6 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю, сумме 3015,0 тыс. рублей;
в т. ч.:
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой, в сумме 1755,5 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, в сумме 772,4 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по оплате труда приемных родителей в сумме 487,1 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты в сумме 598,8 тыс. рублей, в т. ч.:
- межбюджетные трансферты, передаваемыебюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в сумме 49,7 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, в сумме 13,7 тыс. руб.;
- прочие межбюджетные трансферты в сумме 535,4 тыс. руб.
Предельный размер дефицита.
Предельный размер дефицита районного бюджета предлагается к утверждению в сумме 2755,9 тыс. рублей или 27,5 процента от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Основными источниками погашения дефицита районного бюджета являются прочие остатки денежных средств районного бюджета.
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета на 2011 год предлагаются к утверждению в объеме 9 тыс. рублей.
Общие для всех главных распорядителей, распорядителей и получателей средств районного бюджета подходы к формированию бюджетных проектировок на 2011 год определялись следующим образом.
Бюджетные ассигнования на формирование фонда оплаты труда в соответствии с отраслевой системой оплаты труда определялись исходя из действующих условий оплаты труда в 2010 году до 31.05.2011 года и увеличением заработной платы по учреждениям бюджетной сферы с 01.01.2011 года на 6,5%.
Начисления на оплату труда на 2011 год планируются в размере 34,2 процента от фонда оплаты труда.
Планирование расходов на оплату коммунальных услуг осуществлялось исходя из ожидаемого исполнения лимитов за 2010 год, с применением индексов-дефляторов.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, предусмотрен исходя из установленного соответствующим нормативным правовым актом размера и индексации исходя их уровня инфляции (если иное не предусмотрено нормативным правовым актом).
Расходы на финансирование восьми районных целевых программ учитываются в объемах, утвержденных в паспортах районных целевых программ, и составляют 13235,5 тыс. рублей.
Расходы в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета сложились следующим образом (в графе «2010 год» приведены данные, предусмотренные сводной бюджетной росписью районного бюджета по состоянию на 30.06.2010):
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области является исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, осуществляющим обеспечение деятельности Главы, Администрации по реализации ими полномочий в соответствии с законодательством.
Объем расходов Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на очередной финансовый год предусмотрен в сумме 22217,7 тыс. рублей и представлен в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование 2010 год 2011 год 2011 год в %
к 2010 году
Аппарат Администрации муниципального образования «Глинковский район» 16199,3 22217,7 137,2
из них:
1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления, в т. ч. 5796,5 7645,6 131,9
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда 4861,9 6556,6 134,9
2.Районные целевые программы 198,3 214,0 107,9
3. Другие мероприятия 1794,5 469,2 26,1
из них :
Обеспечение жильем молодых семей 244,8 260,8 106,5
Мобилизационная подготовка экономики - 18,2 -
Природоохранные мероприятия 400,0 -
Обеспечение деятельности образовательных учреждений 610,0 -
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма 77,7 77,7 100,0
Мероприятия по молодежной политике 40,0 40,0 100,0
Перепись населения 58,7
Проведение выборов 422,0 -
4.Доплаты к пенсиям 302,7 448,0 148,0
5.Государственные полномочия за счет средств федерального и
областного бюджетов 723,6 840,9 116,2
6. Областной резервный фонд 7383,7 12600,0 170,6
Ассигнования на руководство и управление в сфере установленных функций предусмотрены в объеме 22217,7 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2010 году на 37,2%.
На реализацию областных и районных целевых программ выделяется 493,0 тыс. рублей, в том числе:
- «О состоянии условий и охраны труда на предприятиях и организациях всех форм собственности, расположенных на территории м. о. «Глинковский район» Смоленской области, в сумме 10,0 т. р.;
- «Обеспечение жильем молодых семей на годы» в сумме 96,0 т. р.;
- «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в м. о. «Глинковский район» Смоленской области 25,0 т. р.;
- «Героико-патриотическое воспитание молодежи в м. о.«Глинковский район» Смоленской области на 2011 год» в сумме 83,0 т. р.;
- областная Ц. П. «Обеспечение жильем молодых семей в сумме 260,8 т. р.;
- областная программа «Совершенствование мобилизационной подготовки в Смоленской области» на г. в сумме 18,2 т. р.
На осуществление функции в сфере физической культуры и спорта решением о бюджете предусматривается объем ассигнований в сумме 77,7 тыс. рублей, в том числе средства, переданные по соглашению Глинковским сельским поселением на районный уровень, в сумме 45,0 тыс. рублей.
Основными направлениями при реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта являются: проведение районных и участие в областных спортивно-массовых мероприятиях, участие в летней и зимней спартакиадах, обеспечение инвентарем, оборудованием, спортивной экипировкой сборных команд муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области. Расходы на проведение мероприятий по молодежной политике предусмотрены в объеме 40,0 тыс. рублей.
На доплаты к пенсиям муниципальным служащим запланировано 448,0 тыс. рублей, с ростом по отношению к 2010 году на 48,0% в связи с увеличением численности пенсионеров.
Объем средств на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в соответствии с областным законом от 01.01.01 года № 43-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по созданию и организации деятельности административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области предусмотрен в сумме 227,5 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2010 году на 10,2%.
Размер средств на обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на 2011 год определен в размере 613,4 тыс. рублей, с ростом по отношению к 2010 году на 18,6%.
Из резервного фонда Смоленской области выделено 12600,0 тыс. рублей на капремонт здания Глинковской ЦРБ.
Глинковский районный Совет депутатов
Глинковский районный Совет депутатов является постоянно действующим высшим и единственным законодательным (представительным) органом местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области.
Объем расходов по Глинковскому районному Совету депутатов на 2011 год планируются в сумме 2031,8 тыс. рублей для обеспечения реализации полномочий депутатского корпуса, а также организационного, информационного и материально-технического обеспечения деятельности аппарата Глинковского районного Совета депутатов и представлен в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование 2010 год 2011 год 2011 год в %
к 2010 году
Глинковский районный Совет депутатов 1970,4 2031,8 103,1
из них:
1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления, в т. ч. 1013,6 1502,1 148,2
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда 907,1 1439,9 158,7
2.Выплата, сложившим полномочия 579,0 140,0 24,2
3.Депутаты представительного органа муниципального образования 377,8 389,7 103,
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области является исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, осуществляющим исполнительно - распорядительные функции в сфере реализации на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области. Основными задачами Финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области являются: разработка проекта районного бюджета и обеспечение исполнения в установленном порядке районного бюджета; составление отчета об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области; осуществление контроля за исполнением муниципального заказа; выработка долговой политики и управление долгом муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области; обеспечение методологического руководства по казначейскому исполнению бюджетов; обеспечение методологического руководства бюджетным учетом и отчетностью в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области.
Объемы бюджетных ассигнований Финансовому управлению Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на 2011 год предусмотрены в сумме 13817,4 тыс. рублей и представлены в таблице: (тыс. рублей)
Наименование 2010 год 2011 год 2011 год в %
к 2010 году
Финансовое управление Администрации муниципального
образования «Глинковский район» 12598,6 13817,4 109,7
из них:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления, в т. ч. 2497,5 2815,6 112,7
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда 2355,4 2663,6 113,1
2. Другие мероприятия 1042,1 1311,8 127,1
из них :
Издание районной газеты «Глинковский вестник» 932,1 1141,8 121,2
Обслуживание муниципального долга 110,0 170,0 154,5
3.Межбюджетные трансферты 8559,0 9022,1 105,4
4.Районный резервный фонд 500,0 637,9 127,6
5.Иные межбюджетные трансферты - 30,0Ассигнования на руководство и управление в сфере установленных функций предусмотрены в объеме 2815,6 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2010 году на 12,7%. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в районном бюджете на 2010 год предусматривается создание резервного фонда Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 836,5 тыс. рублей. Ассигнования предназначены на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций Резервный фонд Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в 2010году был создан в сумме 500,0 тыс. руб.
На финансирование расходов, связанных с возмещением затрат на издание газеты «Глинковский вестник» (в т. ч. оплата полиграфических услуг и бумаги), предусматриваются средства субсидии в размере 1141,8 тыс. рублей, что обеспечит выполнение обязательств муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, иной официальной информации.
Расходы на обслуживание муниципального долга составляют 170,0 тыс. рублей.
Объем расходов по разделу «Межбюджетные трансферты» предусматривается в сумме 9022,1 тыс. рублей, с увеличением к 2010 году на 5,4%, в том числе:
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки в сумме 8892,1 т. р.;
- дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 130,0 т. р. Ромодановскому с/п..
Объем расходов иных межбюджетных трансфертов, выделенных из резервного фонда районного бюджета:
- Глинковскому сельского поселения в сумме 20,0 т. р.;
- Доброминскому сельскому поселению в сумме 10,0 т. р.
Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
В соответствии с областным законом -з «О поддержке сельскохозяйственного производства на территории Смоленской области и о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области отдельными государственными полномочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства» из областного бюджета выделяется субвенция на содержание отдела сельского хозяйства. Размер субвенции на 2011 год предусматривается проектом в размере 1487,9 тыс. рублей, с увеличением по отношению к 2010 году на 11,5 %.
(тыс. рублей)
Наименование 2010 год 2011 год 2011 год в %
к 2010 году
Отдел сельского хозяйства 1334,5 1487,9 111,5
из них:
1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления, в т. ч. 1319,5 1467,9 111,2
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда 869,5 959,7 110,4
2.Районные целевые программы 15,0 20,0 133,0Расходы на реализацию районной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2011 год» определены в сумме 20,0 тыс. рублей.
Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
Проектом районного бюджета на 2011 год предусматриваются бюджетные ассигнования отделу по образованию Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на осуществление функции в сфере образования, науки и молодежной политики в сумме 55343,7 тыс. рублей, что на 14,2% выше уровня бюджета на 2010 год. (тыс. рублей)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
