O Материалы конференции работников Кемеровского государственного университета (стр. 9 )

2009 год
№	Наименование объекта	Стоимость (руб.)
	Корпус №1
1	Ремонт сан. узлов в переходе корп.№1	1
2.	Ремонт блочной аудитории №1	5
3.	Ремонт блочной аудитории №2
4.	Ремонт блочной аудитории №3
5.	Ремонт блочной аудитории №4
6.	Устройство дверей в блочных ауд. (№1,2,3,4) (противопожарные выходы)
7.	Замена окон	6
8.	Устройство перегородок в к. № 000
9.	Ремонт электропроводки в столовой 1,2 этажи
	Итого по корпусу №1	14
	Корпус №2
10.	Капремонт коридора 3 этажа	3
11.	Капремонт помещений ЦНИТ	2
12.	Замена дверей в коридоре 4 этажа
13.	Ремонт к. № 000
14.	Ремонт к. № 000, 206а, 214, 326
15.	Огнезащитная обработка кровли	1
16.	Капремонт к. № 000, 2210, 2210а, 1208	1
17.	Ремонт отопления в кабинетах и подвале
	Итого по корпусу №2	10 096
	Корпус №4
18.	Капремонт коридоров 3, 4 этажей	2
19.	Капремонт кровли	1
20.	Капремонт спортивного зала	4
21.	Замена оконных заполнений (3, 4 этажи)
	Итого по корпусу №4	10
	Корпус №6
22.	Ремонт кровли
	Общежитие №1
23.	Замена оконного заполнения	3
	Прочие договора
24.	Ремонт элект. сетей в учебно-научном центре «Городок»	90 990
25.	Ремонт электрической рег. аппаратуры в «Подъяково»
26.	Ремонт кровли переходов
27.	Монтаж подземной теплотрассы
28.	Выполнение заземл. корп. 1,2,3	95 314
	Итого по прочим договорам	1
	Дополнительно	1
	Всего по 2009 году	42

Таблица №11

Исполнение сметы социальных программ для работников КемГУ за гг.

(расходы из внебюджета и профбюджета КемГУ в тыс. руб.)

№	Наименование программ	год	год	4 мес. 2010 г.
План по смете в/б средств	Фактич. расходы из в/б средств	План по смете средств проф/б	Фактич. расходы из средств проф/б	План по смете в/б средств	Фактич. расходы из в/б средств	План по смете средств проф/б	Фактич. расходы из средств проф/б	Фактич расходы из в/б средств	Фактич. расходы из средств проф/б
1.	Приобретение путевок	1424.0	1086.5	264.00	296.75	1355.0	1288.4	315.00	348.31	102.94
1.1.	Санаторно-курортное лечение	800.00	594.40	120.00	146.60	600.00	559.90	140.00	164.00	16.8
1.2.	Курсовки в «Виту»	324.00	192.70			355.00	328.90			86.14
1.3.	Подъяково	300.00	299.40	30.00	30.65	400.00	399.60	35.00	35.60
1.4	Детский отдых, туризм			114.00	119.50			140.00	148.71
2.	Оплата мед. услуг	940.00	755.82			810.00	823.09			305.41
2.1.	Поликлиника №10 (ОГВВ)	160.00	158.46			90.00	114.80			8.39
2.2.	Поликлиника №4	80.00	11.73			40.00	28.29			11.02
2.3.	ДМС	700.00	585.63			680.00	680.00			286.00
3.	Физкультурно-оздоровительные мероприятия	360.00	267.90	96.00	84.48	370.00	339.62	112.00	106.23	40.20	25.09
3.1.	День здоровья	90.00	17.90		16.26	40.00	23.30		21.86	24.60	21.81
3.2.	Спартакиады (шахматы, волейбол, баскетбол, теннис)	30.00	7.12		7.99	30.00	6.04		12.47		3.28
3.3	Областная спартакиада, приобретение формы	90.00	99.48		4.53	100.00	113.88		5.10	15.60
№	Наименование программ	год	год	4 мес. 2010г.
План по смете в/б средств	Фактич. расходы из в/б средств	План по смете средств проф/б	Фактич. расходы из средств проф/б	План по смете в/б средств	Фактич. расходы из в/б средств	План по смете средств проф/б	Фактич. расходы из средств проф/б	Фактич расходы из в/б средств	Фактич. расходы из средств проф/б
3.4.	Бассейн	150.00	143.4		55.70	200.00	196.40		66.80
4.	Подарки	165.00	137.74	70.00	71.52	171.50	138.86	81.50	82.54	19.36	2.00
4.1.	Детям сотрудников к Новому году	65.00	57.30		57.30	71.50	72.32		72.32
4.2.	Юбилярам	100.00	80.44		14.22	100.00	66.54		10.22	19.36	2.00
5.	Культмассовые мероприятия	462.71	300.45	31.20	31.42	220.00	230.70	45.00	37.91	152.50	68.58
5.1.	Детские утренники	15.00	15.00		7.97	20.00	15.00		11.72
5.2.	Новогодний вечер сотрудников и др. мероприятия	70.00			11.00				12.92
5.3.	8 Марта	100.00	35.00		2.20				9.18		13.31
5.4.	Чествование ветеранов	277.71	250.45		10.25	200.00	215.70		4.06	152.50	55.27
6.	Матпомощь	700.00	570.23	528.00	602.19	800.00	1020.0	616.00	835.82	465.88	175.69
7.	Долевое участие в погашении займов АКО	600.00	853.00			840.00	861.31			338.64
	ИТОГО расходы на социальные программы	4651.7	3971.6	989.20	1086.4	4566.5	4702.0	1169.5	1498.5	1424.9	271.4
			в/б		проф/б		в/б		проф/б
	Степень выполнения по запланированным средствам		85%		109%		103%		139%

Доля расходов на социальные программы в общем объеме внебюджетых и профбюджетых средств КемГУ

	2008 год	2009 год
	внебюджет	профбюджет	внебюджет	профбюджет
Общий объем средств (тыс. руб.)	137222	3016.9	153658	3387.9
Доля расходов от общего бюджета (%)	2.9%	35.6%	3.0%	42.7%

Выделение материальной помощи работникам КемГУ за годы

Год	Внебюджетные средства КемГУ (руб./ количество человек)	Профбюджет (руб./ количество человек)
лечение	похороны	другие	ВСЕГО	Фонд профкома	Фонды структурных подразделений	ВСЕГО
2008	/ 47	/ 54	/ 39	/ 140	/ 49	456 785/ 537	602 185 / 586
2009	/ 39	/ 57	/ 51	1 / 147	/ 75	/ 564	835 818 / 639
2010 (4 мес.)	83 215 / 10	/ 20	/ 20	/ 50	66 000 / 20	/ 112	175 690 / 132
ИТОГО:	/ 96	/ 131	/ 110	2 / 337	/144	1 118 793/1213	1 613 693 / 1357
Среднее значение выплат мат. помощи на 1 чел.	7 906	5 935	5 133	6 235	3 437	922	1 189