Департамента образования администрации Владимирской области
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
Расчеты на 2013 год
По аналитической ведомственной программе Владимирской области «Повышение эффективности государственного управления в сфере образования Владимирской области на годы»
Код бюджетной классификации: 242
(глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Расчет
расходов по подстатье 221 "Услуги связи"
№ | Наименование расходов | Стоимость договоров, тыс. рублей |
1 | 2 | 4 |
1. | Услуги связи | |
в том числе: | ||
1.1 | Предоставление защищенного канала по технологии Ethernet c использованием СКЗИ для порта 512 кбит/с (VipNet. NW 100 С) (подключение, инсталяция) | 60,2 |
1.2 | Предоставление доступа к защищенной IP VPN сети | 23,4 |
Итого по подстатье 221: | 83,6 |
Расчет
расходов по подстатье 225 "Услуги по содержанию имущества"
№ | Наименование расходов | Стоимость договоров, тыс. рублей |
1 | 2 | 4 |
2. | Оплата услуг по техническому | |
в том числе: | ||
заправка и восстановление картриджей | 62,0 | |
Итого по подстатье 225: | 62,0 |
Расчет
расходов по подстатье 226 "Прочие услуги"
№ | Наименование расходов | Количество услуг, товаров, ед. | Средняя | Сумма, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр. 3 x гр. 4 |
1. | Оплата услуг в области информационных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, включая приобретение и | |||
в том числе: | ||||
1.1 | Приобретение неисключительных прав - программное обеспечение ПО криптоПРО CSP | 10 | 1,8 | 18,0 |
1.2 | Приобретение неисключительных прав - программное обеспечение Abbyy FineReader | 15 | 4,3 | 64,4 |
1.3 | Приобретение неисключительных прав - программное обеспечение Win Pro 8 Win.32 Russian 1pk DSP OEI DVD | 1 | 6,2 | 6,2 |
1.4 | Генерация ключевой пары и регистрация ЭП в реестре СКП (средство риптографической защиты информации-сертифициро - ванное программное обеспечение) | 24 усл. | 1,2 | 28,8 |
1.5 | Приобретение неисключительных прав - Автоматизированная система управления образоват. учреждениями проф. образования | 1 | 90,0 | 90,0 |
1.6 | Защита ЭВМ для госуслуг | 11 | 8,7 | 95,7 |
1.7 | Аттестация рабочих мест для госуслуг | 11 | 10,4 | 114,4 |
1.8 | Обучение сотрудников базовым информационным технологиям | 10 | 5,0 | 50,0 |
1.9 | Монтажные работы по оборудованию | 100,0 | 100,0 | |
Итого по подстатье 226: | х | 567,5 |
Расчет
расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"
№ | Наименование расходов | Количество, ед. | Стоимость ед. основных средств, | Сумма, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр. 3 x гр. 4 |
Приобретение основных средств: | ||||
1. | Персональная вычислительная машина DEPO Neos 270 | 11 | 29,0 | 319,1 |
2. | Моноблок Sony VAIO Sv-J2021V1R/wi | 1 | 48,0 | 48,0 |
3. | Моноблок Asus | 1 | 38,0 | 38,0 |
4. | Компьютер | 13 | 29,8 | 387,6 |
5. | Ноутбук | 2 | 21,4 | 42,9 |
6. | Планшетный компьютер | 2 | 34,0 | 68,0 |
7. | Чехол для планшетного компьютера | 2 | 2,8 | 5,6 |
8. | Внешний накопитель | 1 | 3,8 | 3,8 |
9. | МФУ | 6 | 26,5 | 159,1 |
10. | Факс | 4 | 6,7 | 26,8 |
11. | Интернет центр | 2 | 1,9 | 3,8 |
12. | Электронный идентификатор Rutoken | 24 | 0,8 | 19,2 |
13. | Уничтожитель бумаги | 1 | 4,3 | 4,3 |
16. | Интерактивный перьевой дисплей Wacom PL-2200 (DTU-2231) | 1 | 95,0 | 95,0 |
17. | Основной экран (проектор, экран настен., крепление, кронштейн) | 1 | 91,2 | 91,2 |
18. | Дублирующие экраны (телевизор ЖК 31,5, крепление) | 6 | 20,3 | 122,0 |
19. | Конгресс-система | 1 | 770,3 | 770,3 |
20. | Аудио система | 1 | 47,9 | 47,9 |
21. | Презентер Logitech R | 1 | 2,3 | 2,3 |
22. | Система резервного питания | 1 | 23,4 | 23,4 |
23. | Система распределения сигнала HDMI | 1 | 124,6 | 124,6 |
Итого по статье 310: | х | Х | 2402,9 |
Расчет
расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
№ п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество, ед. | Сумма, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Приобретение расходных материалов к оргтехнике картриджи, тонер для множительной и компьютерной техники | |||
в том числе: | ||||
картридж д/лазерного принтера д/цветного лазерного принтера тонер – картриджа запчасти, расходные материалы к оргтехнике | шт. шт. шт. | 17 3 2 | 42,5 11,9 3,0 4,5 | |
Итого по статье 340: | х | Х | 61,9 |
Код бюджетной классификации: 244
(глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Расчет
расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"
№ | Наименование расходов | Количество, ед. | Стоимость ед. основных средств, | Сумма, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр. 3 x гр. 4 |
1. | Приобретение основных средств: | |||
в том числе: | ||||
1.1 | Мебель для обеспечения деятельности центров: | |||
столы | 16 | 4,2 | 66,7 | |
стулья | 8 | 0,6 | 5,0 | |
приставка боковая | 1 | 5,5 | 5,5 | |
1 | 4,2 | 4,2 | ||
Тумба | 3 | 6,4 | 19,1 | |
шкаф для одежды | 2 | 10,3 | 20,6 | |
шкаф для документов | 4 | 11,0 | 44,0 | |
гардероб | 1 | 3,7 | 3,7 | |
кресло офисное | 2 | 5,7 | 11,4 | |
трибуна | 1 | 15,0 | 15,0 | |
Итого по статье 310: | х | Х | 195,2 |
Расчет
расходов по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
№ п/п | Наименование расходов | Сумма, |
1 | 2 | 5 |
1. | Приобретение материальных запасов, в том числе: | |
1.1 | Бумага Maestro А4 зел. неон. 30 п х 530 Svetocopy А3 50 п х 260 Бумага снегурочка А4 600 п х 124 Ballet А4 600 п х 125,4 | 178,5 15,9 13,0 74,4 75,2 |
Канцтовары календарь перекидной 58 шт. х 30 р ежедневник 55 х 188,80 блокнот 174 х 30 папка регистратор KOPONA 250 шт х 60 папка Дело 1000 х 10,00 уголок жеский 600 х 2,94 скоросшиватель бум. 1000 х 4,0 файл А4 гладкий 500 шт х 0,98 самокл. закладки-этикетки 620 шт х 27 блок 75 х 75 мл 90л 174 шт х 19 ручки 800 х 10,80 ручки 22 х 30 маркер 200 х 17 карандаши 300 шт х 6,58 клей ПВА 100 шт х 10 клей–карандаш 100 х 26,50 клей-карандаш 60 х 17,94 скрепки 200 уп х 22,00 скобы 200 уп х 5,22 ластик 108 шт х 7,96 текстовыделих 28,67 зажимы-клипсы 300 х 2,65 | 103,8 1,7 10,4 5,2 15,0 10,0 1,8 4,0 0,5 16,7 3,3 8,6 0,7 3,4 2,0 1,0 2,7 1,1 4,4 1,0 0,9 8,6 0,8 | |
Итого по статье 340: | 282,3 |
Департамента образования администрации Владимирской области
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
Общий объем расходов по аналитической ведомственной программе Владимирской области «Повышение эффективности государственного управления в сфере образования Владимирской области на годы»
на 2013 год
000
№ п/п | Наименование подстатей | Сумма, тыс. рублей |
1. | Статья 221 "Услуги связи" | 83,6 |
2. | Статья 225 "Услуги по содержанию имущества" | 62,0 |
3. | Статья 226 "Прочие услуги" | 567,5 |
5. | Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств" | 2598,1 |
6. | Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" | 344,2 |
Итого: | 3655,4 |
Заместитель директора ___________
(подпись)
Зам. главного бухгалтера ___________
(подпись)
