Инвестиционная программа ЗАО "Челныводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2гг (стр. 1 )

Приложение N 1

к решению

Городского Совета

от 4 октября 2007 г. N 25/4

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2гг.

город Набережные Челны

2007 г.

Содержание

I. Общая характеристика ЗАО "Челныводоканал"

II. Паспорт Инвестиционной программы

III. Цели и задачи Инвестиционной программы

IV. Содержание проблемы, ее обоснование и способы решения

V. Прогноз нагрузок по водоснабжению и водоотведению

VI. План капитального строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения

VII. Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы

VIII. Расчет тарифов

IX. Структура финансирования Инвестиционной программы

Приложение 1.

Определение критерия доступности

Приложение 2.

Расчет прироста объема мощностей систем водоснабжения и водоотведения Северо-Восточной части города Набережные Челны, получаемых при реализации Инвестиционной программы ЗАО "Челныводоканал"

Приложение 3.

Таблица расчета увеличения нагрузок водоснабжения и водоотведения по техническому заданию на разработку Инвестиционной программы по Северо-Восточной части города Набережные Челны

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ"

Закрытое Акционерное общество "Челныводоканал" учреждено на основании действующего законодательства 11 января 1996 года.

Для создания Общества и обеспечения его деятельности был образован и согласно Приказу Генерального директора ОАО "КамАЗ" от 01.01.2001 N 419 полностью внесен уставный капитал.

Общество является юридическим лицом
и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, оно вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Органами управления Общества являются: общее собрание акционеров, генеральный директор.

Основными видами деятельности предприятия являются:

- обеспечение хозяйственно-питьевой, производственной, речной, оборотной и повторно используемой водой ОАО "КамАЗ", города Набережные Челны и сторонних организаций;

- отведение и очистка промышленных, бытовых, шламовых и ливневых стоков;

- проектирование, монтаж, пусконаладка, эксплуатация и ремонт оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, а также зданий и сооружений, в том числе собственными силами;

- эксплуатация, обслуживание и надзор за технологическим оборудованием и объектами, поднадзорными Ростехнадзору;

- выдача технических условий потребителям на строительство, монтаж и эксплуатацию инженерных сетей и коммуникаций системы водоснабжения;

- оказание услуг по производству химических и бактериологических анализов воды и сточных вод для сторонних организаций и частных лиц;

- проектирование узлов учета хозяйственно-питьевой воды и стоков.

II. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы	Инвестиционная программа ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2гг.
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 01.01.2001 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; решение Городского Совета от 01.01.2001 N 15/11 "Об утверждении Положения о порядке регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в городе Набережные Челны"; Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 01.01.2001 N 1304 "Об утверждении Порядка реализации Исполнительным комитетом муниципального образования город Набережные Челны полномочий в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса"; Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны РТ от 01.01.2001 N 1902 "Об утверждении технических заданий"
Заказчики Программы	Управление архитектуры, градостроительства и инвестиций Исполнительного комитета города Набережные Челны Управление строительства Исполнительного комитета города Набережные Челны Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Исполнительного комитета города Набережные Челны
Основные разработчики Программы	ЗАО "Челныводоканал"
Исполнители мероприятий Программы	ЗАО "Челныводоканал" МУ "Дирекция инжиниринга и аудита строительства" города Набережные Челны
Цели Программы	Развитие систем водоснабжения и водоотведения для удовлетворения спроса на подключение к ним вновь строящихся и реконструируемых объектов в Северо- Восточной части города в объеме, определенном техническим заданием Обеспечение доступности для потребителей услуг ЗАО "Челныводоканал"
Задачи Программы	Строительство новых объектов канализации на сумму тыс. руб. Реконструкция существующих объектов водоснабжения и канализации на суммутыс. руб. с целью увеличения их мощности, в том числе: водоснабжение -тыс. руб., канализация -тыс. руб.
Сроки реализации Программы	2годы
Объемы финансирования Программы Источники финансирования Программы	тыс. руб. (без НДС) тыс. руб. (с НДС) Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет платы за подключение, а также за счет бюджетных источников
Ожидаемые результаты выполнения Программы	Обеспечение возможности подключения новых объектов: по водоснабжению в объеме 9795 куб. м/сутки, по канализации в объеме 11153 куб. м/сутки
Контроль за ходом реализации Программы	Оперативный контроль осуществляет МУ "Дирекция инжиниринга и аудита строительства" города Набережные Челны. Ежеквартальный и ежегодный контроль осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Исполнительного комитета города Набережные Челны

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа (далее - Программа) разрабатывается в целях:

развития систем водоснабжения и водоотведения для удовлетворения спроса на подключение к ним вновь строящихся и реконструируемых объектов в Северо-Восточной части города в объеме, определенном техническим заданием;

обеспечения доступности для потребителей услуг ЗАО "Челныводоканал".

Задачи Программы:

строительство новых объектов канализации на сумму тыс. руб.;

реконструкция существующих объектов водоснабжения и канализации на суммутыс. руб.

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ЕЕ ОБОСНОВАНИЕ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

Водоснабжение:

В техническом проекте 693т/74 магистральных инженерных сетей и сооружений Северо-Восточной части г. Набережные Челны диаметры магистральных сетей водоснабжения и водоотведения были рассчитаны на численность 325 тыс. человек.

В настоящее время, согласно данным Единого расчетного центра, в Северо-Восточной части города проживает 365 тыс. человек.

Кроме того, ввиду высокой агрессивности воды, забираемой из реки Кама, и наличия значительного количества в ней железоводных бактерий на стальных трубопроводах имеется значительное зарастание (зарастание труб диаметром 100 мм при контрольных вырезках составило%).

Превышение фактической численности проживающего населения над расчетной, заложенной в техническом проекте, а также наличие отложений на внутренних стенках трубопроводов привело к дефициту свободных мощностей водоснабжения для подключения вновь строящихся объектов в 1 - 5; 7; 8; 11;; 28; 29; 30;комплексах (схема 1).

Водоотведение:

Ошибки, допущенные при проектировании системы канализации, привели к перегрузке существующих сетей и канализационной насосной станции (далее - КНС), а именно: проектная пропускная способность коллектора d 1200 мм вдоль бульвара Г. Камала (3640 куб. м/час) рассчитана без учета объема стоков, поступающих от КНС-6, построенной в дополнение к техническому проекту.

Фактическая нагрузка сегодня составляет 4380 куб. м/час, максимальный уровень заполнения 1,0 при нормативном 0,75. Подключение дополнительных нагрузок в,комплексах (схема 2) невозможно.

В соответствии с проектом максимальная производительность КНС-3 составляет 1600 м/час. Замеры объемов сточных вод, поступающих на КНС-3, проведенные фирмой ООО "Экватек-СП", г. Екатеринбург, со 2 на 3 мая 2005 г. показали, что при подаче воды в город со станции 2 подъема в объеме 5400 куб. м/час объем стоков составляет 2065 куб. м/час. Учитывая, что 31 декабря максимальный объем подачи воды на город составил 6100 куб. м/час, максимальный объем стоков, поступающий на КНС-3, составляет 2136 м/час. При этом одновременно работают 4 насоса (согласно СНиП - из 5 существующих допускается одновременная работа 3 насосов).

Для решения этих проблем и обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в зоне существующей застройки Северо-Восточной части города разработаны проекты по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения:

1. Водоснабжение.

1.1. Реконструкция сетей водовода N 2 от ВК-172 до пр. Мира заключается в строительстве дополнительной нитки из полиэтиленовой трубы d 600 мм протяженностью 1,95 км. Реализация данного проекта позволит увеличить объем подачи хозяйственно-питьевой воды в 1 - 5; 7; 8; 11;; 28; 29; 30;комплексах Северо-Восточной части города и подключение объектов Северо-Восточного планировочного района.

2. Водоотведение.

2.1. Реконструкция КНС-3 заключается в замене существующих насосов и увеличении их числа с целью повышения проектной мощности КНС с 1600 куб. м/час до 2600 куб. м/час.

2.2. Реконструкция напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации КНС-3 заключается в замене стальных труб коллекторов d 500 мм на полиэтиленовые трубы d 600 мм общей протяженностью 3,5 км с целью обеспечения пропускной способности увеличенного объема стоков в КНС-3.

Реализация проектов по реконструкции КНС-3 и напорных коллекторов КНС-3 обеспечивает возможность подключения вновь строящихся объектов в;комплексах к системе хозяйственно-бытовой канализации.

2.3. Разгрузочные напорные и самотечные коллекторы XV, XIV, XIVa жилых районов. Предусматривает строительство напорных коллекторов d 450 и 630 мм протяженностью 2,45 км в 2 нитки от КНС-2 и КНС-5 и строительство самотечного коллектора XV жилого района из железобетонных труб d 1200 мм протяженностью 2,635 км с целью разгрузки самотечного коллектора d 1200 мм, работающего с переполнением и обеспечением подключения к системе канализации вновь строящихся объектов в;комплексах.

В целом реализация всех мероприятий Программы в период 2годов позволит увеличить объем подаваемой воды в Северо-Восточную часть города на 9795 куб. м/сутки и обеспечить дополнительный объем отвода стоков хозяйственно-бытовой канализации в размере 11153 куб. м/сутки.

Схема 1

Располагаемые напоры в водопроводных сетях

Нового города (согласно гидравлическому расчету)

при режиме максимального водопотребления

Рисунок не приводится.

Схема 2

Схема распределения канализации

Рисунок не приводится.

V. ПРОГНОЗ НАГРУЗОК ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА РАЗРАБОТКУ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ

ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Всего площадь, кв. м	Нагрузка, всего, куб. м/сут.	Нагрузки
2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
ХВС	Стоки	ХВС	Стоки	ХВС	Стоки	ХВС	Стоки	ХВС	Стоки
6	2788,88	4826,68	405,33	699,18	1852,21	3202,96	388,12	677,42	143,24	247,09

VI. План КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И МОДЕРНИЗАЦИИ

ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

N п/п	Наименование объекта	Вводимая мощность, км	Базисные цены 2001 года	Этапы реализации Программы в текущих ценах
Сметная стоимость, т. руб.	Освоено на 01.01.2007	Остаток сметной стоимости на 01.01.2007	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	Всего на весь период с 2007 по 2010 гг., тыс. руб.
стоимость, тыс. руб.	Мощность, м	Стоимость, тыс. руб.	Мощность, м	Вводимая мощность, м	Объем кап. вложен., тыс. руб.	Вводимая мощность, м	Объем кап. вложен., тыс. руб.	Вводимая мощность, м	Объем кап. вложен., тыс. руб.	Вводимая мощность, м	Объем кап. вложен., тыс. руб.
I	Водоснабжение															10265
1	Реконструкция сетей водовода N 2 от ВК - 172 до проспекта Мира в г. Набережные Челны Экспертиза N 693 от 01.01.2001	1,95	5905,69	2285,99	0,999	3619,70	0,951	0,951	10265							10265
	в том числе
	СМР		5288,66	1872,50		3416,17
	Прочие		617,03	413,49		203,54
	(в т. ч. ПИР)		399,86	399,86
II	Водоотведение															166762
1	Реконструкция канализационной насосной станции N 3 в г. Набережные Челны Экспертиза N 613 от 01.01.2001		3127,47	2486,93		640,54		6 насосов	800							800
	в том числе
	СМР		607,83			607,83
	Оборудование		2250,75	2250,75
	Прочие		268,89	236,18		32,71
	(в т. ч. ПИР)		221,35	221,35
2	Реконструкция напорных коллекторов хоз.-бытовой канализации КНС-3 в г. Набережные Челны Экспертиза N 777 от 22.11.2005	3,79	9484,23	302,26		9181,97	3,790	3,27	29984	0,520	4899					34883
	в том числе
	СМР		8832,26			8832,26
	Прочие		651,97	302,26		349,71
	в т. ч. ПИР		300,46	300,46
3	Разгрузочные напорные и самотечные коллекторы жилых районов XV, XIV, XIVa в г. Набережные Челны Экспертиза N 867 от 01.01.2001	5,845	54318,37	10046,83	0,580	44271,54	5,265
	в том числе
	СМР		51746,82	9352,00		42394,82
	Прочие		2571,55	694,83		1876,72
	(в т. ч. ПИР)		531,83			531,83
	в том числе по этапам
I этап	Самотечный коллектор бытовых стоков	2,635	35869,72	10046,83	0,580	25822,89	2,055			1,583	76827	0,472	25000			101827
	в том числе
	СМР		33997,78	9352,00		24645,78
	Прочие		1871,94	694,83		1177,11
II этап	Напорные коллекторы бытовых стоков	2,450 в 2 нитки	11464,83			11464,83	2,450 в 2 нитки					1,564	14621	1,475	14631	29252
	в том числе
	СМР		10498,23			10498,23
	Прочие		966,6			966,6
	(в т. ч. ПИР)		531,83			531,83
III этап	Самотечный коллектор бытовых стоков от XV ж. р.	0,760	6983,82			6983,82	0,760
	в том числе
	СМР		6718,98			6718,98
	Прочие		264,84			264,84

Рисунок не приводится.