Практическое руководство по составлению бизнес-плана (стр. 22 )

Оборудование и характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам:

Кассиры – образование средне специальное или высшее с опытом работы в сфере обслуживания, умение работы с кассовыми аппаратами.

Операторы – образование высшее техническое или средне специальное, умение работать на персональном компьютере, желательно опыт работы в фото фирмах.

Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.

В соответствии с нормами затрат времени на печать фотоснимков и плановым объемом продаж планируется следующая численность работников.

Таблица 6.2. - Плановая трудоемкость производства продукции.

№	Наименование показателя	годы
2002	2003	2004	2005	2006
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Плановый объем реализации, шт: Фотоснимков Фотопленок	46340 1290	90670 2520	223650 6210	47010 1310	1363370 37870	2003310 55650	2629350 73040	3246110 90170
2.	Среднее количество заказов	2370	4635	11430	2405	69683	102393	134390	165913
3.	Затраты времени кассира на обслуживание, час	182	309	500,06	105,23	3048,64	4479,7	5879,56	7558,70
4.	Затраты времени на печать фотоснимков, час	46,3	90,67	223,65	47,01	1363,37	2003,31	2629,35	3246,11

Таблица 6.3. - Плановый годовой баланс эффективного фонда рабочего времени на одного рабочего.

№ п/п	Наименование показателя	дни	часы	В % от номинального фонда раб. Времени
1.	Плановый номинальный фонд рабочего времени для рабочих, работающих посменно	163	1650	100
2.	Целодневные потери
2.1.	Очередной отпуск	12	120	7,2
2.2.	Невыходы по болезни	3	30	1,8
3.	Внутрисменные потери:
3.1.	Плановый ремонт и профилактика оборудования	6	60	3,6
4.	ИТОГО, потерь	21	210	12,7
5.	Эффективный фонд рабочего времени	142	1440	87,3

Таблица 6.4. - Плановая численность рабочих.

№	Наименование показателя	годы
2002	2003	2004	2005	2006
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Явочная численность кассиров на смену	1	1	2	1	2	3	4	5
2.	Явочная численность операторов	1	1	1	1	1	2	2	2
3.	Среднесписочная численность кассиров	2	3	6	3	5	7	10	12
4.	Среднесписочная численность операторов	2	3	3	2	3	5	5	5
5.	Среднесписочная численность операторов цифровой печати	1	2	3	1	5	6	7	9
	ИТОГО, среднесписочная численность	7	10	15	8	16	23	28	33

Плановая явочная численность работников определялась исходя из плановой трудоемкости и номинального фонда рабочего времени на одного рабочего. Плановая списочная численность рабочих определялась исходя из трудоемкости и эффективного фонда рабочего времени на одного рабочего (номинального фонда за вычетом потерь – см. таб. 6.3.).

Таблица 6.5. - Штатное расписание персонала, работающего по сменам на 2002 год.

№ п/п	Должность	Среднесписочное количество рабочих	Форма оплаты труда	Сдельная расценка за снимок, грн.	Часовая тарифная ставка, грн.
1.	оператор	3	сдельная	0,08	12,35
2.	Оператор цифровой печати	2	сдельная	0,5	29,70
3.	кассир	4	почасовая		3
	ИТОГО	9

Таким образом, в плановом периоде численность рабочих составит 9 человек, служащих – 12 человек. Плановый фонд рабочего времени на одного рабочего составит 1650 часов, что находится в пределах требований трудового законодательства.