План финансово-хозяйственной деятельности на 2годы (стр. 2 )

2Расходы на выплату методического пособия, пособия от 1,5 до 3лет, субсидии на дотирование расходов питания учащихся..

9.Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

8.1. Общая характеристика существующего положения образовательного автономного учреждения

Фактическая численность на 01.01.2012г.- 368 чел.

Структура классов

из них:

1-4 класс – 174;

5-9 класс – 145;

10- 11 класс – 49.

Штатное расписание – 59,28

из них - 32,28 педагогический персонал.

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием - 27 человек;

со средне - специальным образованием - 4 человека.

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией - 1 человек;

с 1 категорией - 17 человек;

со 2 категорией - 10 человек.

8.2. Перспективы развития образовательного автономного учреждения

Перспективы развития:

- повышение качества образовательного процесса;

- привлечение квалифицированных кадров в систему образования

- качественное улучшение материально - технической базы МОАУ СОШ;

- повышение эффективного использования ресурсов в своей деятельности.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения представлена в виде следующей таблицы:

Показатель	Год, предшествующий текущему 2011	Текущий год 2012	Каждый год планового периода 2013	Каждый год планового периода 2014
В ед. имз.	В ед. изм.	Темп роста, % (гр.3/гр.2)	В ед. изм.	Темп роста, % к предыдущему году,%	В ед. изм.	Темп роста, % к предыдущему году,%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Численность потребителей услуг(ед.), в том числе:	368	368	100	368	100	368	100
-физических лиц	368	368	100	368	100	368	100
-юридических лиц
2. Доходы учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.	14880	23160	156	24540	106	26020	106
3. Доходы учреждения от внебюджетных источников в расчете на одного потребителя услуг, руб.	48	63	132	63	100	63	0
4. Общая сумма доходов учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.	14928	23223	156	24603	106	26083	106
5.Численность работников – всего, чел.	56	54	96	54	100	54	100
в том числе по категориям работников
-адм.	6	6	100	6	100	6	100
-пед.	31	29	94	29	100	29	100
-МОП	19	19	100	19	100	19	100
6.Средняя зарплата одного работника, руб.
-адм.	10771,60	12 375,28	115	12 375,28	100	12 375,2	100
-пед.	8091,88	12 174,82	150	12 174,82	100	12 174,8	100
-МОП	4493,92	5 640,57	126	5 640,57	100	5 640,57	100
7.Фонд оплаты труда(далее – ФОТ), тыс. руб.	4 810,35	6 463,91	135	8 350,92		8 350,92
в том числе по категориям работников
-адм.	775,56	891,02	115	891,02		891,02
-пед.	3 010,18	4 286,84	150	4 236,84		4 236,84
-МОП	1 024,61	1 286,05	126	1 286,05		1 286,05
8.Начисления на ФОТ, тыс. руб.	1 642,14	1 937,01	135	1 937,01		1 937,01
в том числе по категориям работников
-адм.	265,24	269,09	115	269,09		269,09
-пед.	1 026,48	1 279,53	150	1 279,53		1 279,53
-МОП	350,42	388,39	126	388,39		388,39
9.Чистая прибыль учреждения, тыс. руб.	0	0		0		0
10. Отношение ФОТ работников учреждения к доходам учреждения
11. Отношение площади зданий учреждения к количеству потребителей услуг, м2/ед.	14,41	15,11	105	15,11	100	15,11	100
12. Показатели, характеризующие качество оказания услуг учреждением
-укомплектованность кадров	100%
-доля педагогических кадров с высшим образованием	94%
- доля педагогов, работающих в 3-ей ступени обучения, с высшим образованием	100%
-доля педагогов, имеющих квалификационные категории	96%
- уровень аттестации педагогов
- доля детей школьного возраста, охваченных обучением в учреждениях	100%
- охват детей-инвалидов, подлежащих обучению	100%
-сохранность контингента	100%
- положительные результаты итоговой аттестации выпускников	100%
- полнота реализации образовательных программ	100%
- обеспеченность учебниками	100%

10.План доходов