План финансово-хозяйственной деятельности на 2годы (стр. 3 )

Планируемые объемы доходов на 2012 год и фактический объем доходов за базовый период

Наименование услуги по видам	Объем реализации в натуральном выражении	Цена(тариф, норматив), руб. за ед.	Объемы реализации, тыс. руб.
Год, предшествующий текущему	Текущий год	Каждый год планового периода	Год, предшествующий текущему	Текущий год 2012	Каждый год планового периода 2013	Каждый год планового периода 2014	Год, предшествующий текущему	Текущий год 2012	Каждый год планового периода 2013	Каждый год планового периода 2014
1.Основная деятельность	368	368	368	14928	23223	24603	26083	5492,92	8543,15	9054,34	9596,20
1.1.Услуга по предоставлению среднего образования	368	368	368	14880	23160	24540	26020	5475,38	8519,83	9031,02	9572,88
2.Внебюджетные услуги	0	0	0	48	63	63	63	17,54	23,32	23,32	23,32
2.1.Платные доп. услуги	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3.Другие источники	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3.1.Безвозмездные поступления	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Всего	386	368	368	14928	23223	24603	26083	5492,92	8543,15	9054,34	9596,20

Расчет планируемого объема доходов осуществляется исходя из основных параметров деятельности:

- нормативов бюджетного финансирования;

- количества учеников.

11.Оценка риска

1.Постоянно растущий спрос на оснащение технического оборудования.

2. Устаревшая материально-техническая база.

12.План по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	Год, предшествующий текущему (2011г)	Текущий год 2012г	Каждый год планового периода 2013г
Расход тепловой энергии	Гкал	1 288,67	1 250,01	1 212,51
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади	Гкал/м2	0,24	0,23	0,22
Расход электрической энергии	кВт. ч.	72 428,80	70 255,94	68 148,27
Удельный расход электрической энергии на 1 кв. метр общей площади	кВт. ч./м2	13,03	12,64	12,26
Расход воды на снабжение учреждения	Куб. м.	1 912,00	1 854,64	1 799,00
Удельный расход воды на снабжение учреждения на 1 сотрудника учреждения	Куб. м./чел.	35,41	34,35	33,32
Удельный расход воды на снабжение учреждения сотрудники+дети	Куб. м./чел.	4,51	4,40	4,27

13.Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2012 и плановый период гг.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий , тыс. руб.	2013г	2014г
1.Повышение квалификации пед. персонала	2012	60,0
2.Приобретение основных средств	2012	210,0
Библиотечный фонд	2012	200,0
Медикаменты	2012	10,0
Мебель	2012	100,0
Мат. запасы(канцтовары, электротовары)	2012	55,0
Итого:		635,0

Руководитель учреждения ________________ ______

(подпись) (Ф. И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения ________________ _____

(подпись) (Ф. И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа ________________ _______