О долгосрочной целевой программе развития информатизации города Ярославля на 2годы (стр. 2 )

тыс. руб.

Источник финансирования	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
Бюджет города	25534,4	31605,64	18595,20	1820,00	1840,00	79395,24

VI. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля )

Потребность в ресурсах вызвана необходимостью проведения работ по реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на территории города Ярославля, формированию современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий.

тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
Мэрия	21843,00	25652,69	11971,90	–	–	59467,59
Управление культуры	957,00	886,00	800,00	1800,00	1800,00	6243,00
Департамент здравоохранения	57,00	–	–	–	–	57,00
Управление по молодёжной политике	207,00	887,00	37,00	20,00	40,00	1191,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом	57,00	51,00	–	–	–	108,00
Департамент образования	716,00	–	4666,30	–	–	5382,30
Департамент социально-экономического развития города	57,00	51,00	–	–	–	108,00
Департамент финансов	166,20	–	–	–	–	166,20
Управление по физической культуре и спорту	299,20	175,00	300,00	–	–	774,20
Управление земельных ресурсов	57,00	51,00	–	–	–	108,00
Департамент городского хозяйства	15,00	198,00	290,00	–	–	503,00
Департамент организации строительства и жилищной политики	57,00	51,00	–	–	–	108,00
Департамент архитектуры и развития территорий города	57,00	51,00	–	–	–	108,00
Управление по социальной поддержке населения и охране труда	57,00	1134,10	–	–	–	1191,10
Управление по вопросам семьи и детства	450,00	123,00	–	–	–	573,00
Территориальная администрация Дзержинского района	57,00	455,90	400,00	–	–	912,90
Территориальная администрация Заволжского района	57,00	51,00	–	–	–	108,00
Территориальная администрация Кировского района	197,00	51,00	–	–	–	248,00
Территориальная администрация Красноперекопского района	57,00	1187,95	–	–	–	1244,95
Территориальная администрация Ленинского района	57,00	51,00	–	–	–	108,00
Территориальная администрация Фрунзенского района	57,00	498,00	130,00	–	–	685,0
Всего по Программе:	25534,40	31605,64	18595,20	1820,00	1840,00	79395,24

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля )

Управление Программой осуществляется заместителем мэра города Ярославля по вопросам информатизации и управления мэрией города Ярославля, который непосредственно контролирует ее реализацию и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Общую координацию, а также контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляет управление делами мэрии города Ярославля.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют ежеквартально в управление делами мэрии города Ярославля отчеты о выполненных мероприятиях.

Управление делами мэрии города Ярославля ежеквартально обобщает указанные отчеты и готовит сводный отчет о выполнении мероприятий Программы.

Разрешается перераспределение средств между программными мероприятиями без изменения общей суммы финансирования.

VIII. Система индикаторов экономической и социальной эффективности Программы

№ п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Базовое значение	Плановое значение (годы)
2011	2012	2013	2014	2015
1.	Доля электронного документооборота в общем объеме документооборота	%	0	20	50	80	80	80
2.	Доля рабочих мест в органах городского самоуправления, включенных в систему электронного документооборота	%	0	20	50	80	80	80
3.	Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, включенных в систему электронного документооборота	%	0	10	50	80	80	80
4.	Количество бесплатных центров общественного доступа к информационным ресурсам и услугам, оснащенных необходимыми техническими средствами и программным обеспечением	ед.	0	5	10	15	15	15
5.	Среднее число посетителей портала органов городского самоуправления в течение календарного месяца	тыс. чел.	50,0	60,0	70,0	80,0	80,0	80,0
6.	Доля муниципальных услуг, которые население может получить в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, с учетом предельно возможного этапа перевода каждой услуги в электронный вид	%	0	25	50	75	100	100
7.	Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечивается предоставление информации об оказываемых услугах, о времени, месте проведения мероприятий, анонсы мероприятий, в общем числе муниципальных учреждений культуры, в т. ч.: - музеев - библиотек - домов культуры, кинотеатров - зоопарков	% % % %	0 50 30 0	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100
8.	Количество компьютеров в среднем на 100 учащихся в общеобразовательных учреждениях	шт.	9	11	12	13	14	15
9.	Оснащенность медицинских учреждений современными персональными компьютерами (количество медицинских работников на один компьютер)	чел.	7	6	5	4	4	4
10.	Доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры, от общего числа медицинских учреждений	%	15	70	90	100	100	100
11.	Доля сотрудников муниципальных учреждений, прошедших обучение в сфере ИКТ от общего числа сотрудников муниципальных учреждений, в т. ч.: - учреждений здравоохранения - учреждений среднего (полного) общего образования - учреждений культуры	% % %	20 30 40	20 40 50	40 50 70	60 60 80	60 70 90	60 80 100
12.	Доля муниципальных учреждений, в которых применяются современные технологии защиты информации, от общего числа муниципальных учреждений	%	10	50	80	100	100	100

IX. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Мероприятия Программы будут способствовать достижению следующих результатов:

- повышению эффективности управления органов городского самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами городского самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;

- формированию на территории города Ярославля современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

- повышению качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, развитие системы культурного и гуманитарного просвещения на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

- обеспечению технической защиты информационных ресурсов органов городского самоуправления.

Список используемых сокращений:

МКУ «ИРСИ» - муниципальное казенное учреждение «Институт развития стратегических инициатив.

(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля )