тыс. рублей
№ п/п | Наименование программы | Нормативный документ | Код БК | Утвержденные бюджетные назначения на год | Отчет | Процент исполнения | Отклонения | |||||||||||
Вед | Рз | ПР | ЦСТ | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств федерального бюджета | Всего | За счет средств областного бюджета | За счет средств федерального бюджета | |||
1 | Областная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Орловской области на годы" | Закон Орловской области от 01.01.01 года
| 2165,0 | 2165,0 | 2164,4 | 2164,4 | 100,0 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | ||||||||
Департамент социальной политики Орловской области | 010 | 09 | 10 | 5220100 | 2165,0 | 2165,0 | 2164,4 | 2164,4 | 100,0 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | ||||||
2 | Областная целевая программа улучшения условий и охраны труда на годы | Закон Орловской области от 01.01.01 года
| 828,0 | 828,0 | 710,1 | 710,1 | 85,8 | 85,8 | -117,9 | -117,9 | ||||||||
Департамент экономической политики Орловской области | 005 | 01 | 14 | 5220200 | 828,0 | 828,0 | 710,1 | 710,1 | 85,8 | 85,8 | -117,9 | -117,9 | ||||||
3 | Региональная целевая программа "Онкология на годы" | Закон Орловской области от 01.01.01 года
| 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||||
Департамент социальной политики Орловской области | 010 | 09 | 10 | 5220300 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
4 | Областная целевая программа "Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними в Орловской области на годы" | Закон Орловской области от 01.01.01 года
| 21980,0 | 21980,0 | 21790,1 | 21790,1 | 99,1 | 99,1 | -189,9 | -189,9 | ||||||||
Департамент аграрной политики Орловской области | 008 | 04 | 05 | 5220400 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
Департамент социальной политики Орловской области | 010 | 09 | 10 | 5220400 | 20640,0 | 20640,0 | 20450,1 | 20450,1 | 99,1 | 99,1 | -189,9 | -189,9 | ||||||
Департамент социальной политики Орловской области | 010 | 11 | 02 | 5220400 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Орловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) "Анти-ВИЧ/СПИД" |
| 9645,0 | 9645,0 | 9564,1 | 9564,1 | 99,2 | 99,2 | -80,9 | -80,9 | |||||||||
Департамент социальной политики Орловской области | 010 | 09 | 10 | 5220401 | 9645,0 | 9645,0 | 9564,1 | 9564,1 | 99,2 | 99,2 | -80,9 | -80,9 | ||||||
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
| 330,0 | 330,0 |
| 281,1 | 281,1 |
| 85,2 | 85,2 |
| -48,9 | -48,9 |
| |||||
Департамент социальной политики Орловской области | 010 | 09 | 10 | 5220402 | 330,0 | 330,0 | 281,1 | 281,1 | 85,2 | 85,2 | -48,9 | -48,9 |
| |||||
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Орловской области" |
| 6800,0 | 6800,0 |
| 6800,0 | 6800,0 |
| 100,0 | 100,0 |
| - | - |
| |||||
Департамент социальной политики Орловской области | 010 | 09 | 10 | 5220403 | 6390,0 | 6390,0 | 6390,0 | 6390,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
Департамент аграрной политики Орловской области | 008 | 04 | 05 | 5220403 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
Подпрограмма "Сахарный диабет" |
| 500,0 | 500,0 |
| 441,0 | 441,0 |
| 88,2 | 88,2 |
| -59,0 | -59,0 |
| |||||
Департамент социальной политики Орловской области | 010 | 09 | 10 | 5220404 | 500,0 | 500,0 | 441,0 | 441,0 | 88,2 | 88,2 | -59,0 | -59,0 | ||||||
Подпрограмма "Меры по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" |
| 1610,0 | 1610,0 |
| 1610,0 | 1610,0 |
| 100,0 | 100,0 | - | - | |||||||
Департамент социальной политики Орловской области | 010 | 09 | 10 | 5220405 | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 | 1610,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
Подпрограмма "Совершенствование службы медицины катастроф Орловской области" |
| 2075,0 | 2075,0 |
| 2073,9 | 2073,9 |
| 99,9 | 99,9 |
| -1,1 | -1,1 | ||||||
Департамент социальной политики Орловской области | 010 | 09 | 10 | 5220406 | 2075,0 | 2075,0 | 2073,9 | 2073,9 | 99,9 | 99,9 | -1,1 | -1,1 | ||||||
Подпрограмма "Вирусные гепатиты" |
| 1020,0 | 1020,0 |
| 1020,0 | 1020,0 |
| 100,0 | 100,0 | - | - | |||||||
Департамент социальной политики Орловской области | 010 | 09 | 10 | 5220407 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
Департамент социальной политики Орловской области | 010 | 11 | 02 | 5220407 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
5 | Областная целевая программа "Развитие туризма в Орловской области на годы" | Закон Орловской области от 01.01.01 года
| 1401,0 | 1401,0 | 1400,8 | 1400,8 | 100,0 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | ||||||||
Департамент социальной политики Орловской области | 010 | 09 | 10 | 5220700 | 1401,0 | 1401,0 | 1400,8 | 1400,8 | 100,0 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | ||||||
6 | Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на годы" | Закон Орловской области от 01.01.01 года
| 1963,0 | 1963,0 | 1961,5 | 1961,5 | 99,9 | 99,9 | -1,5 | -1,5 | ||||||||
Департамент социальной политики Орловской области | 1963,0 | 1963,0 | 1961,5 | 1961,5 | 99,9 | 99,9 | -1,5 | -1,5 | ||||||||||
010 | 07 | 09 | 5220900 | 1633,0 | 1633,0 | 1631,5 | 1631,5 | 99,9 | 99,9 | -1,5 | -1,5 | |||||||
010 | 09 | 10 | 5220900 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | |||||||
7 | Областная комплексная целевая программа "Дети Орловщины на годы" | Закон Орловской области от 01.01.01 года
| 5221300 | 21786,0 | 21786,0 | 16445,9 | 16445,9 | 75,5 | 75,5 | -5340,1 | -5340,1 | |||||||
Департамент социальной политики Орловской области | 5221300 | 21786,0 | 21786,0 | 16445,9 | 16445,9 | 75,5 | 75,5 | -5340,1 | -5340,1 | |||||||||
Подпрограмма "Здоровое поколение" |
|
|
|
| 5300,0 | 5300,0 |
| 4841,0 | 4841,0 |
| 91,3 | 91,3 |
| -459,0 | -459,0 | |||
|
| 010 | 07 | 09 | 5221305 | 730,0 | 730,0 | 652,0 | 652,0 | 89,3 | 89,3 | -78,0 | -78,0 |
| ||||
|
| 010 | 09 | 10 | 5221305 | 4570,0 | 4570,0 | 4189,0 | 4189,0 | 91,7 | 91,7 | -381,0 | -381,0 |
| ||||
Подпрограмма "Дети и семья" |
|
|
|
| 11959,0 | 11959,0 |
| 7438,0 | 7438,0 |
| 62,2 | 62,2 |
| -4521,0 | -4521,0 | |||
010 | 07 | 09 | 5221304 | 4740,0 | 4740,0 | 4513,7 | 4513,7 | 95,2 | 95,2 | -226,3 | -226,3 | |||||||
010 | 09 | 10 | 5221304 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | |||||||
010 | 10 | 06 | 5221304 | 4869,0 | 4869,0 | 974,3 | 974,3 | 20,0 | 20,0 | -3894,7 | -3894,7 | |||||||
010 | 11 | 03 | 5221304 | 1600,0 | 1600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 75,0 | 75,0 | -400,0 | -400,0 | |||||||
Подпрограмма "Одаренные дети" |
|
|
|
| 4527,0 | 4527,0 |
| 4166,9 | 4166,9 |
| 92,0 | 92,0 |
| -360,1 | -360,1 | |||
010 | 07 | 09 | 5221303 | 4168,0 | 4168,0 | 3814,6 | 3814,6 | 91,5 | 91,5 | -353,4 | -353,4 | |||||||
010 | 08 | 01 | 5221303 | 359,0 | 359,0 | 352,3 | 352,3 | 98,1 | 98,1 | -6,7 | -6,7 | |||||||
8 | Областная целевая комплексная программа "Молодежь Орловщины ( годы)" | Закон Орловской области от 01.01.01 года
| 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||||
Департамент социальной политики Орловской области | 010 | 07 | 07 | 5221500 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
9 | Областная целевая программа "О территориальном планировании развития территории Орловской области на гг." | Закон Орловской области от 2 декабря 2005 года
| 3449,6 | 3449,6 | 3449,6 | 3449,6 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||||
ОГУ "Орелгосзаказчик" | 133 | 04 | 12 | 5221900 | 3449,6 | 3449,6 | 3449,6 | 3449,6 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
10 | Областная целевая программа "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции до 2010 года" | Закон Орловской области от 01.01.01 года
| 568,5 | 568,5 | 568,5 | 568,5 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||||
Департамент аграрной политики Орловской области | 008 | 04 | 05 | 5222900 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
Департамент социальной политики Орловской области | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||||||
010 | 09 | 10 | 5222900 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | |||||||
010 | 10 | 06 | 5222900 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | |||||||
Служба по контролю в сфере экологии и использованию земель сельскохозяйственного назначения Орловской области | 011 | 06 | 05 | 5222900 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
Управление лесами Орловской области | 019 | 04 | 07 | 5222900 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
11 | Областная целевая программа "Повышение правовой культуры населения Орловской области на годы" | Закон Орловской области от 01.01.01 года
| 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||||
Аппарат Губернатора и Коллегии Орловской области | 002 | 01 | 14 | 5223000 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
12 | Комплексная программа по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на годы | Закон Орловской области от 01.01.01 года
| 5223100 | 37878,0 | 37878,0 | 26652,9 | 26652,9 | 70,4 | 70,4 | -11225,1 | -11225,1 | |||||||
Департамент социальной политики Орловской области | 7000,0 | 7000,0 | 6379,3 | 6379,3 | 91,1 | 91,1 | -620,7 | -620,7 | ||||||||||
Главное управление МЧС России по Орловской области | 30878,0 | 30878,0 | 20273,6 | 20273,6 | 65,7 | 65,7 | -10604,4 | -10604,4 | ||||||||||
Подпрограмма "Безопасность людей на водных объектах на г. г." |
| 1261,5 | 1261,5 |
| 920,7 | 920,7 |
| 73,0 | 73,0 |
| -340,8 | -340,8 | ||||||
Главное управление МЧС России по Орловской области | 177 | 03 | 09 | 5223101 | 1261,5 | 1261,5 | 920,7 | 920,7 | 73,0 | 73,0 | -340,8 | -340,8 | ||||||
Подпрограмма "Совершенствование вопросов обеспечения пожарной безопасности Орловской области" |
| 11589,0 | 11589,0 |
| 10764,1 | 10764,1 |
| 92,9 | 92,9 |
| -824,9 | -824,9 | ||||||
Департамент социальной политики Орловской области | 010 | 07 | 09 | 5223102 | 7000,0 | 7000,0 | 6379,3 | 6379,3 | 91,1 | 91,1 | -620,7 | -620,7 | ||||||
Главное управление МЧС России по Орловской области | 177 | 03 | 10 | 5223102 | 4589,0 | 4589,0 | 4384,8 | 4384,8 | 95,6 | 95,6 | -204,2 | -204,2 | ||||||
Подпрограмма "Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Орловской области" |
| 25027,5 | 25027,5 |
| 14968,1 | 14968,1 |
| 59,8 | 59,8 |
| -10059,4 | -10059,4 | ||||||
Главное управление МЧС России по Орловской области | 177 | 02 | 04 | 5223103 | 25027,5 | 25027,5 | 14968,1 | 14968,1 | 59,8 | 59,8 | -10059,4 | -10059,4 | ||||||
13 | Областная целевая программа "Культура Орловской области на годы" | Закон Орловской области от 01.01.01 года
| 26277,0 | 26277,0 | 23579,2 | 23579,2 | 89,7 | 89,7 | -2697,8 | -2697,8 | ||||||||
Департамент социальной политики Орловской области | 010 | 08 | 01 | 5223200 | 26277,0 | 26277,0 | 23579,2 | 23579,2 | 89,7 | 89,7 | -2697,8 | -2697,8 | ||||||
14 | Областная целевая программа развития образования в Орловской области на годы | Закон Орловской области от 01.01.01 года
| 2 | 78116,2 | 25535,0 | 5 | 75299,8 | 24911,7 | 96,7 | 96,4 | 97,6 | -3439,7 | -2816,4 | -623,3 | ||||
Департамент социальной политики Орловской области | 2 | 78116,2 | 25535,0 | 5 | 75299,8 | 24911,7 | 96,7 | 96,4 | 97,6 | -3439,7 | -2816,4 | -623,3 | ||||||
Текущие расходы | 010 | 07 | 09 | 5223300 | 30739,6 | 30739,6 | 27522,0 | 27522,0 | 89,5 | 89,5 | -3217,6 | -3217,6 | ||||||
010 | 11 | 02 | 5223300 | 443,4 | 443,4 | 295,7 | 295,7 | 66,7 | 66,7 | -147,7 | -147,7 | |||||||
Национальные проекты | 72468,2 | 46933,2 | 25535,0 | 72393,8 | 47482,1 | 24911,7 | 99,9 | 101,2 | 97,6 | -74,4 | 548,9 | -623,3 | ||||||
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности за счет средств резервного фонда Коллегии Орловской области | 010 | 07 | 02 | 0700400 | 5372,5 | 5372,5 | 6265,1 | 6265,1 | 116,6 | 116,6 | 892,6 | 892,6 | ||||||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 07 | 02 | 5200900 | 3170,2 | 435,2 | 2735,0 | 2546,9 | 435,2 | 2111,7 | 80,3 | 100,0 | 77,2 | -623,3 | - | -623,3 | ||
Поощрение лучших учителей | 010 | 07 | 02 | 5201100 | 7693,0 | 1893,0 | 5800,0 | 7693,0 | 1893,0 | 5800,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | |||
Мероприятия в области образования | 010 | 07 | 09 | 4360200 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
Мероприятия в области образования | 010 | 11 | 02 | 4360200 | 19000,0 | 2000,0 | 17000,0 | 19000,0 | 2000,0 | 17000,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | |||
Внедрение современных образовательных технологий | 010 | 07 | 09 | 4360300 | 7440,0 | 7440,0 | 7362,7 | 7362,7 | 99,0 | 99,0 | -77,3 | -77,3 | ||||||
Государственная поддержка талантливой молодежи | 010 | 07 | 09 | 4360400 | 11892,5 | 11892,5 | 11886,2 | 11886,2 | 99,9 | 99,9 | -6,3 | -6,3 | ||||||
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности | 010 | 07 | 09 | 4360600 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием | 010 | 07 | 09 | 4360700 | 10300,0 | 10300,0 | 10039,9 | 10039,9 | 97,5 | 97,5 | -260,1 | -260,1 | ||||||
15 | Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Орловской области в годах" | Закон Орловской области от 01.01.01 года
| 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||||
УВД по Орловской области | 188 | 03 | 02 | 5223400 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
16 | Областная целевая программа "Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Орловской области на годы" | Закон Орловской области от 01.01.01 года
| 6350,0 | 6350,0 | 6350,0 | 6350,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||||
УВД по Орловской области | 188 | 03 | 02 | 5223500 | 6350,0 | 6350,0 | 6350,0 | 6350,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | ||||||
17 | Областная целевая программа "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Орловской области на годы" | Закон Орловской области от 01.01.01 года
| 12960,0 | 12960,0 | 7983,0 | 7983,0 | 61,6 | 61,6 | -4977,0 | -4977,0 | ||||||||
Департамент аграрной политики Орловской области | 008 | 04 | 05 | 5223600 | 12960,0 | 12960,0 | 6983,0 | 6983,0 | 53,9 | 53,9 | -5977,0 | -5977,0 | ||||||
Департамент имущественной промышленной и информационной политики Орловской области | 1000,0 | 1000,0 | - | - | ||||||||||||||
18 | Областная целевая программа "Развитие малоэтажного индивидуального строительства в Орловской области" | Закон Орловской области от 01.01.2001 года
| 0 | 0 | 88250,0 | 88250,0 | 80,2 | 80,2 | -21750,0 | -21750,0 | ||||||||
Департамент имущественной промышленной и информационной политики Орловской области | 006 | 01 | 14 | 5224000 | 60000,0 | 60000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 75,0 | 75,0 | -15000,0 | -15000,0 | ||||||
Департамент строительной и жилищно-коммунальной политики Орловской области | 007 | 05 | 01 | 5224000 | 50000,0 | 50000,0 | 43250,0 | 43250,0 | 86,5 | 86,5 | -6750,0 | -6750,0 | ||||||
19 | Областная целевая программа "Обеспечение населения Орловской области питьевой водой на годы" | Закон Орловской области от 01.01.2001 года | 10000,0 | 10000,0 | 1447,4 | 1447,4 | 14,5 | 14,5 | -8552,6 | -8552,6 | ||||||||
Департамент строительной и жилищно-коммунальной политики Орловской области | 007 | 11 | 02 | 5224100 | 10000,0 | 10000,0 |
| 1447,4 | 1447,4 |
| 14,5 | 14,5 |
| -8552,6 | -8552,6 | |||
ВСЕГО | 3 | 3 | 25535,0 | 9 | 2 | 24911,7 | 84,2 | 83,2 | 97,6 | -58348,4 | -57725,1 | -623,3 |
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
