Источники финансирования дефицита областного бюджета за 2008 год (стр. 9 )

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на год	Отчет	Процент исполнения	Отклонения
Всего	Расходы на реализацию Закона Орловской области от 01.01.01 года "О наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов"	Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам по Закону Российской Федерации от 01.01.01 года № 000-1 "О реабилитации жертв политических репрессий"	Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России"	Всего	Расходы на реализацию Закона Орловской области от 01.01.01 года "О наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов"	Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам по Закону Российской Федерации от 01.01.01 года № 000-1 "О реабилитации жертв политических репрессий"	Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России"	Всего	Расходы на реализацию Закона Орловской области от 01.01.01 "О наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов"	Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам по Закону Российской Федерации от 01.01.01 № 000-1 "О реабилитации жертв политических репрессий"	Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России"	Всего	Расходы на реализацию Закона Орловской области от 01.01.01 года "О наказах избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов"	Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам по Закону Российской Федерации от 01.01.01 года № 000-1 "О реабилитации жертв политических репрессий"	Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России"
1	г. Орел	23161,0	23161			22783,7	22783,7			98,4	98,4			-377,3	-377,3
2	г. Ливны	9429,6	2796		6633,6	9429,6	2796		6633,6	100,0	100,0		100,0
3	г. Мценск	2720,0	2720			2720	2720			100,0	100,0
4	Болховский р-н	315,0	315			315	315			100,0	100,0
5	Верховский р-н	1760,0	1760			1760	1760			100,0	100,0
6	Глазуновский р-н	420,0	420			420	420			100,0	100,0
7	Дмитровский р-н	900,0	900			900	900			100,0	100,0
8	Должанский р-н	400,0	400			400	400			100,0	100,0
9	Залегощенский р-н	550,0	550			550	550			100,0	100,0
10	Знаменский р-н	700,0	700			700	700			100,0	100,0
11	Колпнянский р-н	575,0	575			575	575			100,0	100,0
12	Корсаковский р-н	360,0	360			360	360			100,0	100,0
13	Краснозоренский р-н	310,0	310			310	310			100,0	100,0
14	Кромской р-н	900,0	900			900	900			100,0	100,0
15	Ливенский р-н	929,0	929			929	929			100,0	100,0
16	Малоархангельский р-н	310,0	310			310	310			100,0	100,0
17	Мценский р-н	940,0	940			940	940			100,0	100,0
18	Новодеревеньковский р-н	145,0	145			145	145			100,0	100,0
19	Новосильский р-н	250,0	250			250	250			100,0	100,0
20	Орловский р-н	3300,0	3290	10		3300	3290	10		100,0	100,0	100,0
21	Покровский р-н	504,0	500	4		504	500	4		100,0	100,0	100,0
22	Свердловский р-н	440,0	440			440	440			100,0	100,0
23	Сосковский р-н	330,0	330			330	330			100,0	100,0
24	Троснянский р-н	274,0	270	4		274	270	4		100,0	100,0	100,0
25	Урицкий р-н	800,0	800			800	800			100,0	100,0
26	Хотынецкий р-н	800,0	800			800	800			100,0	100,0
27	Шаблыкинский р-н	620,0	620			620	620			100,0	100,0
	Итого	52142,6	45491	18,0	6633,6	51765,3	45113,7	18	6633,6	99,3	99,2	100,0	100,0	-377,3	-377,3

Отчет об исполнении программы государственных

внутренних заимствований Орловской области в 2008 году

тыс. рублей

	Утвержденные бюджетные назначения на год	Отчет	Процент исполнения	Отклонения
Государственные внутренние заимствования	,0	,8	21,3	-,2
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы	,8	-		-,8
Привлечение средств	,8	-		-,8
Погашение основной суммы задолженности	-	-		-
Иные долговые обязательства	-,8	,8	-100,0	,6
Привлечение средств	-	-		-
Погашение основной суммы задолженности	,8	-,8	-100,0	-,6

Пояснительная записка

к отчету об исполнении областного бюджета за 2008 год

Областной бюджет за 2008 год по доходам при плане 15 069,9 млн. рублей исполнен в сумме 15 444,2 млн. рублей, или на 102,5 процента. По сравнению с 2007 годом рост составил 37,0 процентов, или 4 173,7 млн. рублей. Профицит областного бюджета составил 365,3 млн. рублей в основном за счет остатков средств федеральных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Потребность в этих средствах сохраняется на 2009 год.

Утвержденные бюджетные назначения налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2008 год исполнены на 99,9 процента: при плане 8 659,2 млн. рублей фактические поступления составили 8 653,4 млн. рублей, отклонение - 5823 тыс. рублей.

Незначительное невыполнение плана в целом по налоговым и неналоговым доходам и по налогу на прибыль организаций объясняется возвратами налогоплательщикам налога на прибыль, произведенными налоговыми органами в конце декабря 2008 года, в объеме 63,2 млн. рублей.

Безвозмездные перечисления составили 6 420,2 млн. рублей, в том числе:

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 2 043,6 млн. рублей;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 222,9 млн. рублей;

- субсидии - 2 248,4 млн. рублей;

- субвенции – 787,5 млн. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 417,8 млн. рублей;

- прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы – 9,9 млн. рублей;

- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций – 684,1 млн. рублей;

- прочие безвозмездные поступления – 6,0 млн. рублей.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 307,6 млн. рублей или 87,2 процента от плана года.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 15 078,9 млн. рублей при плане,2 млн. рублей, или 95,2 процента от плана года. К уровню 2007 года рост расходов составил 42,7 процента, или 4512,3 млн. рублей.

Расходы на социальную сферу (с учетом выплат ТФОМС и расходов на занятость населения) составили 5 814,9 млн. рублей, или 56,8 процента от общей суммы расходов областного бюджета за минусом межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы (бюджетам муниципальных районов и городских округов). По сравнению с 2007 годом расходы на социальную сферу возросли на 1 587,6 млн. рублей, или на 27,3 процента.

Расходы бюджета развития Орловской области освоены в сумме 3 125,7 млн. рублей, или 106,8 процента от плана года.

По всем разделам функциональной классификации расходы за 2008 год исполнены с ростом к уровню 2007 года и составили:

- общегосударственные вопросы – 713,0 млн. рублей;

- национальная оборона – 17,0 млн. рублей;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность –796,5 млн. рублей (на 41,3 процента выше уровня прошлого года);

- национальная экономика –2 737,9 млн. рублей (на 28,1 процента выше уровня прошлого года);

- жилищно-коммунальное хозяйство – 159,6 млн. рублей (на 72,9 процента выше уровня прошлого года);

- охрана окружающей среды – 5,9 млн. рублей;

- образование – 1 114,0 млн. рублей (на 27,6 процента выше уровня прошлого года);

- культура, кинематография и средства массовой информации – 281,6 млн. рублей (на 49,3 процента выше уровня прошлого года);

- здравоохранение, физическая культура и спорт – 1 232,4 млн. рублей (на 33,3 процента выше уровня прошлого года в сопоставимых условиях);

- социальная политика – 2 513,1 млн. рублей (на 53,2 процента выше уровня прошлого года);

- межбюджетные трансферты – 5 507,8 млн. рублей (на 27,3 процента выше уровня прошлого года в сопоставимых условиях).