План социально-экономического развития городского округа «город калининград» на 2009 г (стр. 2 )

Инвестиции.

Одним из источников устойчивого экономического роста является увеличение инвестиций в основной капитал.

Инвестиции в основной капитал ожидаются в 2011 г. в пределах 37,3-38,0 млрд. руб. с небольшим увеличением темпов роста к 2008 г. – 107,0-115,0 %.

В 2011 году по прогнозу в городском округе будет введено в эксплуатацию 999 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что на 70,8 процента превысит уровень 2008 года.

Это позволит в 2011 году увеличить среднюю обеспеченность населения общей площадью жилья на 2,0 кв. метров на человека по сравнению с оценкой 2008 года.

Потребительский рынок.

В годах прогнозируется рост оборота розничной торговли к оценке 2008 года напроцентов ежегодно. В 2011 году оборот розничной торговли составит 100,2 – 101,8 млрд. рублей в действующих ценах.

Прогнозные расчеты показывают, что в годах ожидается рост объемов платных услуг населению на 10,0 – 15,0 процентов в год.

Финансовое состояние крупных и средних предприятий стабилизируется, при этом как прибыль прибыльных предприятий, так и сальдированный финансовый результат в целом незначительно превысят оценку 2008г.

Уровень жизни

Будет обеспечен дальнейший рост жизненного уровня населения (рост реальной и номинальной начисленной заработной платы).

Сохраняются высокие темпы роста заработной платы. За период годы номинальная заработная плата возрастет по второму варианту на 90,0% (по первому варианту – 80,0), реальная заработная плата – на 36,6% (по первому варианту – на 26,4 %).

Динамичный рост заработной платы будет обусловлен, прежде всего, устойчивыми темпами экономического развития, высокими доходами в экспортно-ориентированных отраслях экономики, а также осуществлением мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы.

Труд.

Позитивные тенденции развития экономики оказывают положительное влияние на состояние сферы занятости и рынка труда. Прогнозируется незначительный рост численности занятых в экономике. По прогнозным оценкам в 2011 году численность занятых в экономике увеличится на 1,3 %.

По прогнозу на годы численность официально зарегистрированных безработных составит 0,7 – 0,8 тысячи человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы может колебаться на уровне 0,5 - 0,6 процента. С учетом усиления конкуренции за квалифицированную рабочую силу определенное преимущество будут иметь производства, имеющие традиционно более высокую заработную плату. Дефицит рабочей силы (особенно квалифицированной) становится одним из важнейших барьеров экономического роста.

В целом для прогноза социально-экономического развития городского округа на годы остается характерным динамичное развитие экономики и социальной сферы, позволяющее создать условия для дальнейшего повышения уровня жизни населения Калининграда.

Параметры прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» в гг. определены в приложении 2.

II. Направления деятельности по достижению целей

социально-экономического развития

2.1. Бюджетные ресурсы

Бюджет города на 2009 г. сформирован по доходам в объеме 9 654,5 млн. руб.

Расходы бюджета определены в сумме 10 197,8 млн. руб. Главным в расходах является устойчивое финансовое обеспечение отраслей бюджетной сферы с целью сохранения и развития системы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, повышения уровня жизни и социальной защищенности населения города, обеспечение доступности и качества основных социальных благ. Дефицит определен в сумме 543,3 млн. руб.

2.2. Реализация муниципальных программ

(приложение 3)

На 2009 год сформированы 12 долгосрочных и ведомственных целевых программ (4 – долгосрочные, 8 – ведомственных). В материалах программ указаны достижимые цели, мероприятия сгруппированы строго по задачам с указанием ожидаемых конечных результатов с разбивкой значений по годам. Все цели и задачи соответствуют вопросам местного значения и полномочиям органов местного самоуправления.

Долгосрочные целевые программы:

1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Калининграде на г. г.» - 35,34 млн. руб. (бюджет городского округа).

Цели программы:

- обеспечить благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу;

- ликвидировать жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу, использовать освободившиеся земельные участки для строительства новых объектов градостроительной деятельности

2. «Повышение безопасности дорожного движения в годах» - 42,652  млн. руб. из бюджета городского округа.

Цели программы:

- сократить количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- сократить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

3. «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде» на годы - 270,2 млн. руб.

Цель программы:

- повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей в городе Калининграде в годах

4. «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа «Город Калининград» в гг.» - 320,080 млн. руб.

Цель программы:

- стимулирование и повышение качества реформирования жилищного хозяйства.

Ведомственные целевые программы:

5. «Развитие первичной медико-санитарной помощи в городе Калининграда на период годы» - 52, 277 млн. руб.

Цель программы:

- улучшить состояние здоровья населения города, сократить прямые и косвенные потери общества за счет профилактики, раннего выявления заболеваний, обеспечения качественной, в том числе за счет внедрения новых медицинских технологий, доступной, бесплатной медицинской помощью.

6. «Создание и восстановление зеленых насаждений города Калининграда на 2009 год «Зеленый город» - 16,000 млн. руб.

Цель программы:

- обеспечить восстановление, сохранение и устойчивое развитие озелененных территорий города.

7. «Программа природоохранных мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на территории городского округа «Город Калининград» на 2009 год» - 28,196 млн. руб.

Цель программы:

- улучшение экологической обстановки на территории городского округа «Город Калининград».

8. «Развитие системы образования Калининграда на гг.» - 4,25 млн. руб.

Цель программы:

- создать условия и инновационные механизмы развития муниципальной системы образования, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования.

9. Модернизация сетей наружного освещения города Калининграда на годы «Светлый город» - 30,0 млн. руб.

Цели программы:

- повысить комфортное проживание населения города Калининграда;

- повысить безопасность дорожного движения.

10. «Развитие инженерной инфраструктуры города Калининграда (Газификация) на 2009год» - 35,000 млн. руб.

Цель программы:

- перевести газоснабжение существующего жилищного фонда города Калининграда со сжиженного на природный газ.

11. «Благоустройство дворовых территорий на годы «Мой двор» - 18,106 млн. руб.

Цели программы:

- повысить комфортное проживание населения г. Калининграда;

- повысить безопасность дорожного движения.

12. «Развитие Калининградской централизованной библиотечной системы» на годы - 22,000 млн. руб.

Цель программы:

- совершенствовать организацию библиотечного обслуживания населения Калининграда в соответствии с информационными и культурными потребностями местного сообщества

На данный момент 10 программ утверждены главой администрации городского округа, 2 находятся на согласовании.

Рассматриваются проекты 2 программ:

·  «Молодежь Калининграда» на годы ;

·  «Обеспечение безопасного совместного проживания человека и животного в городе Калининграде» на 2009 год «Друг».

2.3. Адресная инвестиционная программа

(приложение 4)

В адресной инвестиционной программе на 2009 год городского округа «Город Калининград» расходы бюджетов всех уровней составляют 3 542 397,0 тыс. руб., в т. ч. по уровням бюджета:

·  федеральный бюджет –2 436 579,0 тыс. руб., что составляет 68,8% от расходов всех уровней бюджетов;

·  областной бюджет –124 272,4 тыс. руб., что составляет 3,5% от расходов всех уровней бюджетов;

·  муниципальный бюджет – 981 545,6 тыс. руб., что составляет 27,7% от расходов всех уровней бюджетов.

2.4. План ремонта по отраслям городского хозяйства

(приложение 5)

На ремонт объектов по отраслям городского хозяйства на 2009 г. предусмотрено финансирование в сумме 1 379 620,5 тыс. руб.

На объектах жилищного хозяйства планируется освоить 45 000,0 тыс. руб. это работы по капитальному ремонту маневренного фонда, муниципальных общежитий и муниципальных квартир (приложение 5).

В сфере коммунального хозяйства на благоустройство выделяется 1 164 653,0 тыс. руб. Это уличное освещение, содержание автомобильных дорог, озеленение, организация и содержание мест захоронения.

Приложение 1

Параметры социально-экономического развития Калининградской области на гг.

Показатели	Ед. измер.	отчет	оценка	прогноз
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Численность постоянного населения	тыс. чел.	942,4	938,6	937,4	950	970	1010	1120	1170	1220
ВРП (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	81837,6	99889,8	137500	187572	4	9	5	5	1
в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	103,6	115,3	124,7	121,8	114,2	112,4	110,9	110,3	110,3
Индекс промышленного производства	%	127,4	166,6	140,3	118,8	119,4	117,3	120,8	112,8	113,6
Добыча полезных ископаемых объем отгруженных товаров (в ценах соответствующих лет )	млн. руб.	12486,6	12828,8	12871,4	14665,4	14973,4	16544,2	18488,4	20402,9	22355,3
индекс производства к предыдущему году	%	147,3	117,0	101,0	101,0	102,1	102,1	101,9	101,7	101,8
Обрабатывающие производства объем отгруженных товаров (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	61613,0	3	3	1	1	6	0	5	5
индекс производства, к предыдущему году	%	106,3	131,0	193,7	121,3	121,5	118,7	117,0	113,8	114,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды объем отгруженных товаров (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	7611,7	9285,4	11216,1	13054,4	15597,4	19489,9	36789,2	45923,9	56018,0
индекс производства, к предыдущему году	%	в 5,0 р.	100,3	100,3	103,0	103,0	108,0	165,0	109,5	107,0
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	8371	10981,2	11397,2	13714,3	21047,6	27903,7	34143,0	40419,9	46398,0
индекс производства, к предыдущему году	%	100,3	101,9	92,6	105,0	142,5	124,6	115,0	112,0	108,6

Показатели	Ед. измер.	отчет	оценка	прогноз
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Выполненный объем работ по виду деятельности «Строительство»	млн. руб.	9582,3	18945,6	19202,1	27235,9	34498,6	44032,5	53110,7	63548,6	75807,6
в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	113,1	139,8	109,8	122,19	113,98	118,17	112,6	111,93	112,01
Оборот розничной торговли (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	36531	44554	57660	78630,7	106381	1	5	7	5
в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	114,2	112,7	118,9	119,1	119,2	119,4	119,7	120,2	120,1
Объем платных услуг населению (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	12040,7	15813,6	19684,5	26061,5	34247,9	44311,6	56731,7	72117,3	91507,5
в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	110,1	121,0	110,2	112,2	112,8	113	113,3	113,5	113,8
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет), в т. ч.	млн. руб.	29958,9	32595,6	42302,4	60000	76000	97000	117000	140000	167000
Инвестиции в основной капитал резидентов ОЭЗ (в ценах соответствующих лет)	млн. руб.	…	…	13420	12502	27498	14502	32298	20202	20000
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	130,5	92,4	112,6	122,19	113,98	118,17	112,60	111,93	112,01
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. чел.	485	490	500	512	524	545	600	630	660
Фонд заработной платы	млн. руб.	25498,2	39617,3	55068,6	72403	91384	111831	145186	168580	193888
Номинальные среднедушевые денежные доходы населения	руб.	6460	8888	11413,1	13500	15790	18190	20440	23060	25000

Показатели	Ед. измер.	отчет	оценка	прогноз
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Реальные располагаемые денежные доходы населения (к предыдущему году)	%	122	127	116,6	104,1	103,7	102,9	102,2	104,5	102,3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	6781	9720	12549,5	15700	18370	21100	24000	26500	28800
Реальная заработная плата (к предыдущему году)	%	108	133	115,8	110,1	103,7	102,6	103,4	102,2	102,5
Прожиточный минимум в среднем на душу населения	руб.	3156	3556	3948	4585	5275	5950	6590	7165	7630
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	20,0	14,3	12,4	11,8	11,0	10,2	9,5	9,0	8,7
Уровень официально-зарегистрированной безработицы	%	1,6	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю)	%	111,1	107,9	111,2	113,6	112,8	112	110	108	106