План социально-экономического развития городского округа «город калининград» на 2009 г (стр. 1 )

Решение окружного Совета

депутатов города Калининграда

№ 000 от 01.01.2001г.

План

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

на 2009 г.

декабрь

Калининград

Оглавление

стр.

1. Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на гг.

1.1. Итоги социально-экономического развития в гг. 3

1.2. Тенденции и оценка социально-экономического развития в 2008 г. 4

1.3. Сценарные условия социально-экономического развития Калининградской области на 2009 и на период до 2013 гг. 8

1.4. Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на гг. 11

2. Направления деятельности по достижению целей социально-экономического развития

2.1. Бюджетные ресурсы 13

2.2. Реализация муниципальных программ 14

2.3.Адресная инвестиционная программа 16

2.4.План ремонта по отраслям городского хозяйства 16

Приложения:

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Калининградской области на 2009 и на период до 2013 гг. 17

2.Параметры прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на гг. 20

3. Перечень муниципальных программ. 23

4. Адресная инвестиционная программа. 25

5. План ремонта по отраслям, объектам муниципального хозяйства. 29

1. Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на гг.

1.1.Итоги социально-экономического развития в гг. (приложение 2)

Демография

Продолжается снижение численности постоянного населения, миграционный прирост не перекрывает естественную убыль. Преодолена тенденция увеличения естественной убыли населения, существовавшая с 1999 по 2004 г. Начиная с 2005 г. естественная убыль населения имеет тенденцию к снижению, так число родившихся на 1000 человек увеличилось с 8,4 в 2005г. до 9,5 в 2007 г.; умерших уменьшилось с 17,2 до 14,8. Миграционный прирост при этом стабилизировался в пределах человек в год. Численность занятых в экономике изменяется незначительно и находится в пределах 229-230 тысяч человек.

Промышленное производство

Основные показатели социально-экономического развития городского округа в гг. свидетельствуют о сохранении высоких темпов экономического роста. В годах росли: добыча полезных ископаемых (2006г.-112,4%; 2007г.-131,4% к предыдущему году); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (2006г. -131,5%; 2007г. – 155,3%). На этом фоне выпуск обрабатывающих производств рос более высокими темпами (2006г,5%; 2007г. – 210,0%).

Инвестиционная активность в гг. была низкой (2005г. – 91,7%; 2006г.- 84,8% к предыдущему году), в 2006г. обозначился рост объема инвестиций в основной капитал (101,5%). При этом сохранилась опережающая динамика роста производства относительно инвестиций в основной капитал. Данная тенденция в дальнейшем не позволит сохранить высокие темпы роста производства.

С 2005 года объем строительства опережал прирост инвестиций. При этом опережающий рост объемов строительства связан с созданием производственных объектов, объектов социальной и производственной инфраструктуры при заметном отставании вводов объектов от общих темпов строительных работ.

Потребительский рынок

На протяжении всего периода гг. высокие темпы потребительского спроса поддерживались ростом реальных располагаемых доходов населения, а в последние годы – расширением банковского потребительского кредитования.

Оборот розничной торговли возрос по отношению к 2005 г. в 1,6 раза, объем платных услуг в 1,3 раза.

Труд

Позитивные тенденции развития экономики оказывают положительное влияние на состояние сферы занятости и рынка труда. Рост производства генерировал дополнительный спрос на труд, что в условиях ограниченных возможностей наращивания предложения на рынке труда приводило к ускорению роста заработной платы.

Средняя номинальная зарплата работающих на крупных и средних предприятиях, в организациях и учреждениях города возросла с 9,6 тыс. руб. в 2005 г. до 15,3 тыс. руб. в 2007 г. Прослеживается тенденция роста числа работающих.

Реальная заработная плата одного работника, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в указанном периоде изменялась с 113,1% в 2005 г. до 111,2 % в 2007г.

По сравнению с 2005г. численность зарегистрированных безработных уменьшилась и составила в 2007г. 0,8 тыс. чел. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил в 2007г. 0,3% к экономически активному населению. При этом предприятия и организации заявляли о наличии свободных мест в количестве свыше 7,0 тыс. ед.

1.2. Тенденции и оценка социально-экономического развития в 2008г.

В Калининграде в первом полугодии 2008 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года практически по всем основным показателям экономики наблюдается положительная динамика.

На 1 июля 2008 года учтено 35,3 тыс. хозяйствующих субъектов. За минувшее полугодие их число увеличилось на 1,2%.

Большинство из них действуют в следующих отраслях: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (39%); промышленность и строительство по 12%, транспорт и связь (7,2%).

Основная организационно-правовая форма хозяйствования – коммерческие организации. Из них преобладают предприятия частной формы собственности – 30 тысяч, число которых за прошедшие шесть месяцев увеличилось на 2,3 тысячи.

В экономике и социальной сфере городского округа продолжился стабильный рост.

Причем эти процессы по ряду показателей в сравнении с предшествующим годом и со среднероссийским уровнем[1] развиваются ускоренными темпами. Сохранение высоких темпов роста опиралось на сильный потребительский спрос.

Особенностью городского округа продолжает оставаться его высокий вес в экономике региона. По отдельным позициям Калининград укрепил свои позиции. В сравнении с первым полугодием 2007 года возросла доля городского округа в общеобластных результатах: производство и распределение электроэнергии, газа и воды (с 87 до 88%), грузооборот автомобильного транспорта (с 84 до 89%), оборот розничной торговли с (64 до 76%), численность работающих (с 65 до 66%). Однако за указанный период снизилась доля городского округа по продукции обрабатывающих (с 81 до 76%) и добывающих производств (с 97 до 95%), ввод жилых домов (с 67 до 62%), объем платных услуг населению (с 83 до 79%).

В промышленном производстве в течение первых шести месяцев 2008 года продолжали расти количественные и качественные характеристики работы предприятий.

Все больший вклад в прирост производства вносит обрабатывающая отрасль, где этот показатель наиболее высокий. Ускоренное развитие обрабатывающих производств улучшает структуру промышленности, ее диверсификацию.

Таблица. Производство основных видов продукции

(в % I полугодие 2008г. к I полугодию 2007г.)

Виды продукции	Калининград	Справочно:
Калининградская область	Российская Федерация
Электроэнергия	95,3	95,6	104,1
Теплоэнергия	96,8	93,6	100,4
Нефть добытая	99,6	99,6	99,4
Телевизоры	80,5	80,9	83,3
Легковые автомобили	132,6	132,6	119,1
Стеновые материалы	112,7	149,6	108,7
Хлеб и хлебобулочные изделия	103,1	100,8	95,6
Кондитерские изделия, тонн	158,6	145,7	н/д
Мясо, включая субпродукты I категории	121,2	126,2	114,1
Колбасные изделия	80,0	104,6	104,3
Цельномолочная продукция	86,2	93,8	95,3
Масло животное	80,0	68,3	н/д
Сыры жирные	140,1	116,9	98,1
Рыба мороженая (без сельди)	76,0	78,6	н/д
Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов	105,9	98,7	н/д
Водка и ликероводочные изделия	46,5	48,1	н/д
Мука	67,8	68,2	100,1

Позитивное влияние на общеэкономическую обстановку Калининграда оказывает рост объемов работ в строительстве. Выполненный за полугодие по этому виду деятельности[2] объем составил 4,3 млрд. рублей или 122% к соответствующему уровню 2007 года.

Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками построено жилых домов общей площадью 216,4 тыс. кв. метров. Прирост введенных в действие площадей относительно января-июня 2007 года - 1,1%. В расчете на одного жителя Калининграда это составило свыше 0,5 кв. метра.

За январь-май 2008 года объем инвестиций в основной капитал в городском округе в сравнении с таким же периодом прошлого года возрос в 1,6 раза и составил 9,4 млрд. рублей.

По основным видам экономической деятельности в январе-мае 2008 года получена балансовая прибыль - 3,2 млрд. рублей, или в 1,8 раза больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Причем эта тенденция сохраняется на протяжении последних лет.

Одним из главных локомотивов экономического роста продолжает оставаться торговля. Оборот розничной торговли составил 23,8 млрд. руб., что на 22,2% больше, чем в первом полугодии 2007 года. В течение всего периода рост товарооборота поддерживался как ростом доходов населения, так и банковского потребительского кредитования.

Оборот общественного питания составил свыше 1 млрд. руб., 104,8% к уровню января-июня прошлого года.

За анализируемый период населению оказано платных услуг на 6,4 млрд. рублей, что на 9,6% больше, чем за соответствующий период 2007 году.

Наибольшее ускорение темпов прироста объема услуг в сравнении с соответствующим периодом прошлого года произошло по медицинским (46,7%) и коммунальным услугам (20,4%), услугам системы образования (14,9%).

За первые шесть месяцев 2008 года инфляция на потребительском рынке региона составила 11,5% (индекс потребительских цен к декабрю 2007). В соответствующем периоде прошлого года этот показатель находился на уровне 5,8 процента.

Ускорение инфляции, в значительной мере определялось заметным ростом цен на продовольствие на мировых рынках, структурными дисбалансами во внутрироссийском производстве и в реализации продовольственных товаров первоочередного спроса. В результате замедлился рост реальных доходов населения. Если по итогам первых шести месяцев прошлого года они составили 8,4%, то с начала текущего года - 5,6 процентов.

По городскому округу в первом полугодии текущего года номинальная среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям составила 17850,5 рубля, на 23,8% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Состояние рынка труда, процессы, происходящие в сфере занятости населения, напрямую зависит от экономики и развития социальной сферы. Демографические показатели в городе в целом соответствуют среднероссийским. В Калининграде на протяжении последних трех лет наблюдается снижение естественной убыли населения.

На 1 июля 2008 года в агентстве по обеспечению занятости населения по Калининграду зарегистрирован 641 безработный или 0,3% от числа экономически активного населения. При этом предприятия и организации заявили о наличии свыше семи тысяч свободных мест и вакансий.

Итоги первого полугодия позволяют оценить ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» до конца 2008 г. (приложение 2).

По видам экономической деятельности объемы производства оцениваются в 2008 году:

- в добыче полезных ископаемых 19,5-21,1 млрд. руб. с индексом производства 95,0 %;

- в обрабатывающих производствах 107,0-110,0 млрд. руб., индекс производства 106,1%;

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 11,5-12,0 млрд. руб., индекс производства 104,6%.

Объем инвестиций в основной капитал прогнозируется в сумме 19,5-20,5 млрд. руб. с небольшим снижением к уровню 2007г. Ожидается также снижение темпов роста объемов работ в строительстве.

При этом в 2008 году в городском округе будет введено в эксплуатацию 585 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что на 24,7 процента выше уровня 2007 года.

По оценке оборот розничной торговли в 2008 году составит 48,0-50,0 млрд. рублей или 122,6 процентов к уровню 2007 года.

Ожидается, что к концу 2008 года рост объема платных услуг составит 5 процентных пунктов и достигнет 18,0-18,6 млрд. руб.

Согласно прогнозным расчетам средняя заработная плата в 2008 г. составит 19,5- 20,0 тыс. рублей. Реальная заработная плата 116,2%.

Инфляция на потребительском рынке региона составит 113,6 % (индекс потребительских цен к декабрю 2007г.).

1.3.Сценарные условия социально-экономического развития Калининградской области на 2009 и на период до 2013 гг.

Сценарные условия прогноза социально-экономического развития Калининградской области на гг. и основные макроэкономические параметры разработаны исходя из ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, предусмотренных проектом Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, с учетом итогов социально-экономического развития Калининградской области в 2007 году, на основе Стратегии социально-экономического развития Калининградской области на средне - и долгосрочный период и проекта Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года.

Разработка прогноза социально-экономического развития Калининградской области основывается на следующем сценарии развития:

-  решение проблем инфраструктурных ограничений и обеспечение электроэнергией и газом экономики области (конец 2010 г. – начало 2011 г. – выход на проектную мощность II энергоблока Калининградской ТЭЦ-2; до конца 2009 года область будет обеспечена газом в объеме 2,5 млрд. куб. м, в течение прогнозируемого периода уровень газификации области составит 70%);

-  реализация мероприятий, предусмотренных проектом ФЦП развития Калининградской области на период до 2014 года;

-  реализация мероприятий развития транспортного комплекса области: строительство глубоководного морского порта (начало строительства – 2010 г.), строительство железнодорожных подходов к портам в Калининградской области и обхода г. Калининграда (параллельно строительству глубоководного порта);

-  строительство и реконструкция 350 км автомобильных дорог области, включая дороги к погранпереходам, строительство Приморского кольца, протяженностью 178 км (начало строительства в 2009 году);

-  реализация проектов туристско-рекреационной ОЭЗ и игорной зоны;

-  реализация проектов индустриальных агропромышленных предприятий.

В рамках данного сценария развития (приложение 1) темпы роста ВРП ежегодно будут составлять от 10 до 14%, инвестиций в основной капитал – от 12 до 18%. Индекс промышленного производства сохранит высокие темпы роста: в 2009 году индекс составит 119,4%, в период гг. сохранится стабильный рост на уровне 12-13%. Индекс потребительских цен, благодаря росту предложения продукции, производимой на территории области оценивается в 2009 году в 112,8% и будет постепенно снижаться до 106% к 2013 году.

Демографические тенденции

В течение годов доминирующая тенденция последних лет по снижению численности постоянного населения области будет преодолена. Начиная с 2011 года планируемый естественный прирост населения составит 1,3 чел. на 1000 населения, в 2012 г. – 5,7 чел. на 1000 населения. Снижение смертности населения Калининградской области будет достигаться благодаря реализации демографических программ, реформ в сфере здравоохранения, снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и смертей в результате дорожно-транспортных происшествий, а так же от травм и отравлений.

Ситуация в сфере занятости и на рынке труда во многом будет формироваться в соответствии с Программой Калининградской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Численность экономически активного населения, с учетом высокого уровня коэффициента трудового участия, будет расти и к 2013 году составит 660 тыс. чел. Таким образом, обеспеченность региона рабочей силой при успешной реализации вышеуказанной Программы будет определенным конкурентным преимуществом среди других регионов СЗФО и Российской Федерации в целом.

Инфляция

В 2008 году вследствие значительного удорожания зерна и основных продовольственных товаров на мировых и внутреннем рынках, и в связи с этим более высоких темпов инфляции в начале года (инфляция за январь-май – 109,4%), а также в связи с усилением давления инфляции издержек инфляция в 2008 составит 113,6 процентов.

Целевая инфляция в 2009 году оценивается в 112,8%, а в 2010 году – 112% в связи с ожидаемыми более высокими темпами роста немонетарных факторов инфляции, прежде всего тарифов на услуги естественных монополий. В 2011 году инфляция снижается до 110%, в 2013 – до 106,0%.

Промышленное производство

Рост промышленного производства будет обеспечиваться планируемым вводом в эксплуатацию предприятий-резидентов ОЭЗ, развитием действующих предприятий, причем, важнейшим фактором дальнейшего развития промышленности региона является обеспечение ее конкурентоспособности, наращиванием инвестиций в основной капитал, экспорта готовой продукции.

Традиционно, большой вклад в промышленное производство области будут осуществлять обрабатывающие производства. Основные направления развития: производство пищевых продуктов, включая напитки и табака, производство машин и оборудования, транспортных средств и оборудования, электронного и оптического оборудования.

Инвестиции в основной капитал

В годах инвестиционная активность в экономике будет оставаться на высоком уровне. Увеличение инвестиций в основной капитал в гг. обусловлен реализацией федеральных целевых программ и деятельностью предприятий-резидентов ОЭЗ, причем наибольший прирост будет наблюдаться в 2010 году 118,0%, в дальнейшем рост сохранится на уровне 11-12%.

Социальное развитие: рост доходов населения и

снижение уровня бедности

За период годы номинальная среднемесячная заработная плата увеличится к уровню 2007 года в 2,3 раза.

Рост заработной платы будет обусловлен, прежде всего, устойчивыми темпами экономического развития области, осуществлением мер по ее легализации, а также постепенным повышением размера минимальной заработной платы в регионе до величины потребительского бюджета, соответствующего 2,5 прожиточного минимума (к 2015 году).

В рассматриваемом периоде произойдет сокращение численности граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума. Доля бедного населения уменьшится с 12,4% от общего числа жителей области в 2007 году до 8,7%.

1.4. Прогноз основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» в гг.

Показатели прогноза сформированы на базе статистических данных за 2005–2007 годы, а также итогов социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» за первое полугодие 2008 года и ожидаемых итогах в целом 2008г. (приложение 2).

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе анализа тенденций развития отраслей экономики и социальной сферы городского округа «Город Калининград», сценарных условий социально-экономического развития Калининградской области на 2009 и на период до 2013 гг. и сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации с учетом индексов-дефляторов, разработанных Министерством экономического развития и торговли Российской
Федерации.

Разработка основных параметров развития экономики проведена по двум вариантам:

первый вариант предполагает сохранение инерционной динамики развития и исходит из относительно устойчивой комбинации внешних и внутренних условий социально-экономического развития городского округа;

второй вариант предполагает усиление инновационной и инвестиционной составляющих экономического роста и раскрытие потенциальных возможностей развития всех секторов экономики с учетом спроса на внутреннем и внешнем рынках.

Демографические показатели.

В 2008 году население городского округа «Город Калининград» на начало года составляет 421,7 тысячи человек.

В процессах естественного движения населения произошли небольшие изменения. В связи с вступлением в детородный возраст относительно многочисленного поколения 80-х годов рождения прогнозируется рост числа родившихся. Улучшение социально-экономического положения населения способствует снижению общего коэффициента смертности. В результате с 2005 года величина естественной убыли населения сокращается и в 2010 году переходит в естественный рост.

По второму варианту расчетов под влиянием указанных факторов в 2010 году прогнозируется численность населения равной оценке 2008 года. Расчеты по второму варианту проведены, исходя из предположения, что увеличивается миграционный прирост и проявляется естественный прирост населения. В 2011 году прогнозируется увеличение численности населения городского округа по сравнению с оценкой 2008 года на 0,2- 0,4 тысячи человек.

Промышленность.

В прогнозном периоде сохранится тенденция опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с производством сырья и материалов и топливно-энергетических ресурсов. Динамично будут развиваться сектора экономики, ориентированные на потребительский спрос.

Среди факторов, ограничивающих рост производства и развитие промышленности, доминируют высокая зависимость калининградской экономики от ввоза сырья, энергоресурсов и комплектующих для обеспечения основного производства, высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей, низкие инвестиционные возможности предприятий, высокий уровень транспортных и погранично-таможенных издержек предприятий на ввозимые в область товары и вывозимую из области готовую продукцию, высокая степень морального и физического износа основных фондов, недостаток надлежащего оборудования и квалифицированных кадров, экологическая опасность отдельных предприятий.

С учетом внутренних и внешних факторов (по вариантам инерционный и оптимистический) основные показатели социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» в г г. будут иметь следующие значения (приложение 2).

В 2011 г. ожидается, что объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на крупных и средних предприятиях составит в действующих ценах:

- осуществляющих добычу полезных ископаемых – 28,2–28,4 млрд. руб.;

- на обрабатывающих производствах – 227,2 – 233,1 млрд. руб.;

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 37,2 – 40,9 млрд. руб.

По всем видам экономической деятельности будут обеспечены высокие темпы роста по отношению к оценке 2008 г. По-прежнему рост будут обеспечивать предприятия по производству электросварочного оборудования, легковых автомобилей, электропылесосов, бытовых холодильников, телевизоров, строительных материалов, пива, воды минеральной, мясных и колбасных изделий.