Оценка вклада Программы в достижение тактической цели | Описание внешних рисков реализации Программы | Механизмы | Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы | Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Реализация программных мероприятий будет содействовать обеспечению исполнения государственных функций в рамках полномочий субъекта РФ посредством материально-технического, транспортного обслуживания деятельности Правительства Мурманской области, Губернатора Мурманской области и ИОГВ Мурманской области | Изменение законодательства, регулирующее сферу деятельности государственных учреждений | Для минимизации данных рисков осуществляется взаимодействие с государственными органами и представителями законодательной власти, направленное на своевременное совершенствование разрабатываемых и принимаемых правовых актов. | Неисполнение подведомственными ГОБУ своих обязательств | Постоянный контроль деятельности ГОБУ со стороны Аппарата Правительства Мурманской области. |
Невыполнение поставленной задачи контрагентами в рамках заключенных договоров и контрактов | Оперативное сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств. | |||
Дорожно-транспортные происшествия | Проведение инструктажа водителей перед выездом. Ежеквартальная проверка знаний ПДД у водителей |
5. Описание системы управления реализацией Программы
Ответственный за реализацию | И. о. руководителя Аппарата Правительства Мурманской области |
Порядок организации работы | ГОБУ «Автобаза Правительства Мурманской области» и ГОБУ «УЭО ГИМО» оказывают услуги согласно ведомственному перечню государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении исполнительных органов государственной власти Мурманской области государственными областными учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденному Аппаратом Правительства Мурманской области. Организация управления реализацией Программы возлагается на заместителя руководителя Аппарата Правительства Мурманской области . При этом ГОБУ «Автобаза Правительства Мурманской области» и ГОБУ «УЭО ГИМО» ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчитываются о проделанной работе перед Аппаратом Правительства Мурманской области, который в свою очередь готовит отчет о ходе реализации программы в сроки, установленные законодательством Мурманской области. В случае невыполнения заданных значений производится анализ, выявление причин и разрабатываются предложения по улучшению ситуации, на основании которых руководителем Аппарата принимаются соответствующие управленческие решения. Предоставление отчетности и информации о ходе выполнения Программы осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Мурманской области -ПП. Общий контроль за ходом реализации Программы и достижением результатов Программы осуществляет руководитель Аппарата Правительства Мурманской области. |
Структурное подразделение СБП, ответственное за координацию программных мероприятий программы | Заместитель руководителя Аппарата Правительства Мурманской области |
Ответственный за мониторинг реализации Программы и составление форм отчетности о реализации Программы | , заместитель руководителя Аппарата Правительства Мурманской области - начальник административного управления; , главный специалист административного управления Аппарата Правительства Мурманской области |
6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (очередной год и плановый период) | В том числе ГОУ "УЭО ГИМО": | В том числе ГОУ "Автобаза Правительства Мурманской области" | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | ВСЕГО | 2012 | 2013 | 2014 | ВСЕГО | 2012 | 2013 | 2014 | ||
Всего по программе: | ,6 | ,3 | ,1 | ,2 | 659 649,5 | 223 851,8 | 215 131,8 | 220 665,9 | ,10 | ,50 | 89 009,30 | 89 209,30 |
В том числе за счет средств областного бюджета: | ,6 | ,3 | ,1 | ,2 | 632 040,5 | 215 121,8 | 206 141,8 | 210 776,9 | ,10 | ,50 | 86 209,30 | 86 209,30 |
211 Заработная плата | ,80 | 89 414,70 | 90 235,05 | 90 235,05 | 125 690,0 | 43 518,8 | 41 085,6 | 41 085,6 | ,80 | 45 895,90 | 49149,45 | 49149,45 |
212 Прочие выплаты | 9 011,44 | 3 189,1 | 2 585,57 | 3 236,77 | 5 305,1 | 1 551,3 | 1551,3 | 2202,5 | 3 706,34 | 1637,8 | 1034,27 | 1034,27 |
213 Начисления на ФОТ | 89 210,21 | 29 496,51 | 29 856,85 | 29 856,85 | 40 131,2 | 13 845,6 | 13 142,8 | 13 142,8 | 49 079,01 | 15650,91 | 16714,05 | 16714,05 |
221 Услуги связи | 12 741,19 | 4 222,15 | 4 151,82 | 4 367,22 | 12 309,30 | 4031,3 | 4031,3 | 4246,7 | 431,89 | 190,85 | 120,52 | 120,52 |
222 Транспортные услуги | 2 074,38 | 650,00 | 712,19 | 712,19 | 1 938,60 | 590 | 674,3 | 674,3 | 135,78 | 60 | 37,89 | 37,89 |
223 Коммунальные услуги | 80 493,80 | 27 265,40 | 26 614,20 | 26 614,20 | 73 842,60 | 24 614,20 | 24 614,20 | 24 614,20 | 6 651,20 | 2 651,20 | 2000 | 2000 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | ,00 | 66 210,00 | 62 065,00 | 62 065,00 | ,00 | 66 210,00 | 62 065,00 | 62 065,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
225 Услуги по содержанию имущества | 64 835,51 | 27 497,31 | 17 666,30 | 19 671,90 | 47 956,50 | 15 048,10 | 15 451,40 | 17 457,00 | 16 879,01 | 12449,21 | 2214,9 | 2214,9 |
226 Прочие услуги | ,75 | 39 235,13 | 35 883,46 | 37 190,16 | ,20 | 36 867,50 | 34 505,00 | 35 811,70 | 5 124,55 | 2367,63 | 1 378,46 | 1 378,46 |
290 Прочие расходы | 20 165,50 | 6 423,30 | 6 871,10 | 6 871,10 | 18 856,50 | 5854,3 | 6501,1 | 6501,1 | 1 309,00 | 569 | 370 | 370 |
310 Основные средства | 28 100,40 | 28 100,40 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | 671 | 0 | 0 | 27 429,40 | 27 429,40 | 0 | 0 |
340 Материальные запасы | 49 198,62 | 17 323,30 | 15 709,56 | 16 165,76 | 7 815,50 | 2 319,70 | 2519,8 | 2976 | 41 383,12 | 15 003,60 | 13 189,76 | 13 189,76 |
В том числе за счет внебюджетных средств: | 35 909,00 | 11 230,00 | 11 790,00 | 12 889,00 | 27 609,00 | 8 730,00 | 8 990,00 | 9 889,00 | 8 300,00 | 2 500,00 | 2 800,00 | 3 000,00 |
211 Заработная плата | 14 372,00 | 4 666,00 | 4 786,00 | 4 920,00 | 10 998,00 | 3 666,00 | 3 666,00 | 3 666,00 | 3 374,00 | 1 000,00 | 1 120,00 | 1254 |
212 Прочие выплаты | 56,60 | 18,00 | 18,80 | 19,80 | 43,00 | 14 | 14 | 15 | 13,60 | 4 | 4,8 | 4,8 |
213 Начисления на ФОТ | 4 918,80 | 1 599,00 | 1 637,00 | 1 682,80 | 3 762,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 254,00 | 1 156,80 | 345 | 383 | 428,8 |
221 Услуги связи | 234,40 | 71,00 | 75,20 | 88,20 | 214,00 | 65 | 68 | 81 | 20,40 | 6 | 7,2 | 7,2 |
222 Транспортные услуги | 80,80 | 22,00 | 22,40 | 36,40 | 74,00 | 20 | 20 | 34 | 6,80 | 2 | 2,4 | 2,4 |
223 Коммунальные услуги | 10 290,00 | 3 060,00 | 3 298,00 | 3 932,00 | 10 035,00 | 2 985,00 | 3 208,00 | 3 842,00 | 255,00 | 75 | 90 | 90 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 5 | 5 | 5 |
225 Услуги по содержанию имущества | 2 085,00 | 663,00 | 691,00 | 731,00 | 845,00 | 263 | 271 | 311 | 1 240,00 | 400 | 420 | 420 |
226 Прочие услуги | 539,00 | 153,00 | 171,00 | 215,00 | 399,00 | 113 | 121 | 165 | 140,00 | 40 | 50 | 50 |
290 Прочие расходы | 169,00 | 52,00 | 57,00 | 60,00 | 98,00 | 31 | 32 | 35 | 71,00 | 21 | 25 | 25 |
310 Основные средства | 589,00 | 181,00 | 184,00 | 224,00 | 289,00 | 81 | 84 | 124 | 300,00 | 100 | 100 | 100 |
340 Материальные запасы | 2 559,40 | 740,00 | 844,60 | 974,80 | 852,00 | 238 | 252 | 362 | 1 707,40 | 502 | 592,6 | 612,8 |
7. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно с учетом достижения целевых показателей (индикаторов) и полноты финансирования Программы на основании методических рекомендаций (Приложение к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Мурманской области, утверждённому постановлением Правительства Мурманской области -ПП, в редакции -ПП).
_____________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
