СОГЛАСОВАНО: И. о.министра финансов _______________ «_____» ___________ 2012г. | УТВЕРЖДЕНА Приказом Аппарата Правительства Мурманской области от ______________ № ________ | |
СОГЛАСОВАНО: И. о.министра экономического развития Мурманской области _______________ «_____» ____________ 2012г. |
Ведомственная целевая программа
Аппарата Правительства Мурманской области
«Материально – техническое и транспортное обслуживание деятельности Губернатора, Правительства и органов государственной власти Мурманской области в г. г.»
(новая редакция)
г. Мурманск
2012
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование субъекта бюджетного планирования (исполнительного органа государственной власти Мурманской области) | Аппарат Правительства Мурманской области | |
Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Материально – техническое и транспортное обслуживание деятельности Губернатора, Правительства и органов государственной власти Мурманской области в г. г.» | |
Реквизиты приказа субъекта бюджетного планирования об утверждении Программы | Приказ Аппарата Правительства Мурманской области -ОД | |
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа | Обеспечение исполнения государственных функций в рамках полномочий субъекта Российской Федерации | |
Цель Программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа) | Материально – техническое и транспортное обслуживание деятельности Губернатора, Правительства и органов государственной власти Мурманской области | |
Задачи Программы | 1. Транспортное обслуживание деятельности Губернатора, Правительства и органов государственной власти Мурманской области 2. Материально-техническое обслуживание деятельности Губернатора, Правительства и органов государственной власти Мурманской области | |
Целевые показатели (индикаторы) | - доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей услуги (%); - количество автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями (ед.); - отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества по вине учреждения (да-1 / нет-0) | |
Краткая характеристика программных мероприятий | Мероприятия направлены на: - автотранспортную перевозку пассажиров и грузов и сопутствующие ей работы. - содержание государственного имущества Мурманской области, закреплённого за ГОБУ «УЭО ГИМО» на праве оперативного управления; - организацию выполнения технических функций по обеспечению и обслуживанию работы заместителей Губернатора Мурманской области и руководителей ИОГВ Мурманской области; - материально-техническое обеспечение деятельности Губернатора, Правительства, ИОГВ в рамках полномочия ГОБУ «УЭО ГИМО». |
|
Сроки реализации Программы | г. г. |
|
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей | Источник финансирования - областной бюджет, внебюджетные средства. Общий объем финансирования Программы составляет – 6 тыс. рублей, в т. ч.: – 2012 год – 3 тыс. рублей; – 2013 год – 1 тыс. рублей; – 2014 год – 2 тыс. рублей. |
|
Ожидаемые конечные результаты | В ходе реализации мероприятий Программы к 2014 году количество автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, составит 90 единиц. Мероприятия программы приведут к недопущению аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества. Доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством от общего числа получателей услуги достигнет показа%. |
|
Адрес размещения программы в сети «Интернет» | http://mg. *****/programs/ |
|
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Анализ состояния материально-технической базы в государственных учреждениях Мурманской области показал, что в среднем износ административных зданий и оборудования составляет 50 %, транспорта 71%. Большая часть оргтехники и мебели эксплуатируются 10-15 лет, неоднократно выработав свой ресурс, они не могут гарантировать высокую производительность труда сотрудников.
В связи с постоянным недофинансированием на протяжении многих лет здания и сооружения приходят в ветхое состояние, которое может привести к невозможности их дальнейшей эксплуатации. Учитывая возросшие требования надзорных служб, в связи с вводом новых СниПов необходима замена электропроводки, устройство противопожарной сигнализации и огнезащитная обработка чердачных помещений. Степень износа наружных и внутридомовых сетей отопления, водопровода и канализации достигла 50-60 процентов.
Для организации эффективной эксплуатации и обслуживания государственного имущества Мурманской области и обеспечение размещения исполнительных органов государственной власти Мурманской области создано ГОБУ «УЭО ГИМО». В своей деятельности Учреждение обеспечивает техническую эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей, средств связи и прочего имущества, закрепленных за ним. Осуществляет капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей, оборудования и инвентаря, а также проведение работ по их реконструкции и техническому перевооружению. Ведет технический надзор за производством ремонтных работ. Организовывает материально-техническое обеспечение деятельности Губернатора области, Правительства области и исполнительных органов государственной власти Мурманской области в рамках полномочий, возложенных на учреждение. Так же, осуществляет организацию охраны вверенных зданий и сооружений и бытовое и коммунальное обслуживание. Кроме того, организует выполнение технических функций по обеспечению и обслуживанию работы заместителей Губернатора Мурманской области и руководителей ИОГВ Мурманской области.
Для удовлетворения потребности Губернатора, Правительства и органов государственной власти Мурманской области в автотранспортных перевозках создано ГОБУ «Автобаза Правительства Мурманской области», которое, обеспечивает автотранспортные перевозки пассажиров и грузов, диспетчеризацию автоперевозок и проводит предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств, осуществляет технический осмотр, техническое обслуживания и ремонт автотранспорта, организовывает охрану объектов Учреждения, перевозимых пассажиров и грузов, а так же обеспечивает надлежащее хранение автотранспорта на открытых и закрытых стоянках.
Созданные ГОБУ позволят обеспечить Аппарату Правительства Мурманской области выполнение тактической цели - обеспечение исполнения государственных функций в рамках полномочий субъекта Российской Федерации.
2. Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели.
№ п/п | Цель, | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | Источник данных | Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%) | |||||
Отчетный год | Текущий год | Годы реализации Программы | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
1 | Цель: Материально – техническое и транспортное обслуживание деятельности Губернатора, Правительства и органов государственной власти Мурманской области | |||||||||
Доля получателей услуг, удовлетворенных их качеством, от общего числа получателей | % | - | 98,1 | 98,3 | 98,5 | 98,7 | Ведомственные данные, полученные на основе анкетирования | |||
| Задача 1. Транспортное обслуживание деятельности Губернатора, Правительства и органов государственной власти Мурманской области | |||||||||
1.1.1. | Количество автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями | ед. | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | Отсутствия протоколов об административных правонарушениях | 50 | |
Задача 2. Материально-техническое обслуживание деятельности Губернатора, Правительства и органов государственной власти Мурманской области | ||||||||||
1.2.1. | Отсутствие аварийных ситуаций при эксплуатации и обслуживании недвижимого имущества по вине учреждения | да-1 / нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ведомственные данные | 50 | |
3. Перечень программных мероприятий
№ п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| |||||||
| |||||||||||||
Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Наименование | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| |||||
1. | Цель: Материально – техническое и транспортное обслуживание деятельности Губернатора, Правительства и органов государственной власти Мурманской области |
| |||||||||||
| |||||||||||||
1.1 | Задача 1. Транспортное обслуживание деятельности Губернатора, Правительства и органов государственной власти Мурманской области |
| |||||||||||
1.1.1. | Автотранспортные перевозки пассажиров и грузов | Всего: 4 | 83736,2 | 84243,6 | 84395,6 | Количество часов, затраченных на автотранспортные перевозки пассажиров и грузов для ИОГВ области (час.) | 0 | 0 | 0 | ГОБУ «Автобаза Правительства Мурманской области» |
| ||
в т. ч. ОБ: 4 | 82642,2 | 82951,6 | 82951,6 |
| |||||||||
Количество часов, затраченных на автотранспортные перевозки пассажиров и грузов для физических и юридических лиц (час.) | 4600 | 4620 | 4640 |
| |||||||||
Кол-во жалоб (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
ВБС: 3830,0 | 1094,0 | 1292,0 | 1444,0 |
| |||||||||
1.1.2. | Проведение предрейсового осмотра водителей автомобилей | Всего: 1530,0 | 488,0 | 512,0 | 530,0 | Количество предрейсовых осмотров водителей автомобилей для физических и юридических лиц (осмотров) | 6082 | 6090 | 6095 | ГОБУ «Автобаза Правительства Мурманской области» |
| ||
в т. ч. ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
ВБС 1530,0 | 488,0 | 512,0 | 530,0 |
| |||||||||
Кол-во жалоб (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
1.1.3. | Проведение технического обслуживания и ремонта автотранспорта | Всего: 131,0 | 10,0 | 60,0 | 61,0 | Количество часов, затраченных на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта для физических и юридических лиц(час.) | 9 | 57 | 57 | ГОБУ «Автобаза Правительства Мурманской области» |
| ||
в т. ч. ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
ВБС 131,0 | 10,0 | 60,0 | 61,0 |
| |||||||||
Кол-во жалоб (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
1.1.4. | Предоставление в пользование мест для стоянки автотранспортных средств на платной основе | Всего: 1189,0 | 378,0 | 396,0 | 415,0 | Количество машино - суток хранения автотранспорта на закрытой и открытой автостоянке (м/сутки) | 2720 | 2725 | 2725 | ГОБУ «Автобаза Правительства Мурманской области» |
| ||
в т. ч. ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||
ВБС 1189,0 | 378,0 | 396,0 | 415,0 |
| |||||||||
Кол-во жалоб (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
1.1.5. | Приобретение основных средств | Всего: 27729,4 в т. ч. ОБ 27429,4 ВБС 300,0 | 27529,4 27429,4 100,0 | 100,0 0,0 100,0 | 100,0 0,0 100,0 | Количество приобретенных автомобилей (ед.) | 18 | 0 | 0 | ГОБУ «Автобаза Правительства Мурманской области» |
| ||
Количество приобретенного машинного оборудования и инструментов (ед.) | 25 | 30 | 30 |
| |||||||||
1.1.6. | Капитальный и текущий ремонт здания | Всего: 1389,2 в т. ч. ОБ 1389,2 ВБС 0 | 449,6 449,6 0 | 469,8 469,8 0 | 469,8 469,8 0 | Площадь ремонта (кв. м.) | 101,9 | 106,5 | 106,5 | ГОБУ «Автобаза Правительства Мурманской области» |
| ||
1.1.7. | Содержание имущества учреждения | Всего: 20281,1 | 13814,3 | 3227,9 | 3237,9 | Своевременная оплата расходов на содержание имущества (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | ГОБУ «Автобаза Правительства Мурманской области» |
| ||
в т. ч. ОБ 18960,1 | 13384,3 | 2787,9 | 2787,9 |
| |||||||||
ВБС 1320,0 | 430,0 | 440,0 | 450,0 |
| |||||||||
Итого по задаче 1 | Всего: 1 | 5 | 89009,3 | 89209,3 |
| ||||||||
в т. ч. ОБ 1 | 5 | 86209,3 | 86209,3 |
| |||||||||
ВБС 8300,0 | 2500,0 | 2800,0 | 3000,0 |
| |||||||||
1.2. | Задача 2. Материально-техническое обслуживание деятельности Губернатора, Правительства и органов государственной власти Мурманской области |
| |||||||||||
1.2.1. | Эксплуатация и обслуживание государственного имущества Мурманской области, закрепленного за ГОБУ «УЭО ГИМО» на праве оперативного управления, а также имущества, находящегося в его пользовании в соответствии с договорами гражданско-правового характера, предназначенного для размещения органов государственной власти Мурманской области | Всего: 374 847,2 | 127 021,5 | ,8 | 126 362,9 | Площадь недвижимого имущества соответствующего техническим требованиям (кв. м.) | 33 014,5 | 33 014,5 | 33 014,5 | ГОБУ «УЭО ГИМО» |
| ||
в т. ч. ОБ 357 273,2 | 121 276,5 | 115 680,8 | 120 315,9 |
| |||||||||
ВБС 17574,0 | 5745,0 | 5782,0 | 6047,0 |
| |||||||||
1.2.2. | Организация охраны вверенных зданий и сооружений | Всего: 85 484,4 в т. ч. ОБ 85 484,4 | 30 771,2 30 771,2 | 27 356,6 27 356,6 | 27 356,6 27 356,6 | Количество объектов, подлежащих охране (ед.) | 12 | 9 | 9 | ГОБУ «УЭО ГИМО» |
| ||
1.2.3. | Организация выполнения технических функций по обеспечению и обслуживанию работы заместителей Губернатора Мурманской области и руководителей ИОГВ Мурманской области | Всего 36 370,0 в т. ч. ОБ 36 370,0 | 13 152,6 13 152,6 | 11 608,7 11 608,7 | 11 608,7 11 608,7 | Число обслуживаемых заместителей Губернатора Мурманской области и руководителей ИОГВ (ед.) | 30 | 30 | 30 | ГОБУ «УЭО ГИМО» |
| ||
Кол-во жалоб (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
1.2.4. | Материально-техническое обеспечение заседаний Правительства Мурманской области, совещаний и других мероприятий, проводимых с участием Губернатора Мурманской области | Всего 1832,4 в т. ч. ОБ 1832,4 | 581,2 581,2 | 625,6 625,6 | 625,6 625,6 | Количество обеспеченных заседаний и мероприятий (мероприятие), ед. | 892 | 892 | 892 | ГОБУ «УЭО ГИМО» |
| ||
Кол-во жалоб (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
1.2.5. | Материально-техническое обеспечение протокольных мероприятий с участием Губернатора Мурманской области и членов Правительства Мурманской области | Всего 7632,4 в т. ч. ОБ 7632,4 | 2031,2 2031,2 | 2800,6 2800,6 | 2800,6 2800,6 | Количество обеспеченных протокольных мероприятий (ед.) | 262 | 262 | 262 | ГОБУ «УЭО ГИМО» |
| ||
Кол-во жалоб (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
1.2.6. | Приобретение подарков, сувениров, необходимых для осуществления представительских функций Губернатором Мурманской области и членами Правительства Мурманской области | Всего 19 625,2 в т. ч. ОБ 19 625,2 | 6014,4 6014,4 | 6805,4 6805,4 | 6805,4 6805,4 | Количество выполненных заявок (ед.) | 451 | 451 | 451 | ГОБУ «УЭО ГИМО» |
| ||
Процент выполнения заявок (%) | 100 | 100 | 100 |
| |||||||||
1.2.7. | Материально-техническое обеспечение стационарной телефонной связью деятельности Губернатора Мурманской области и членов Правительства Мурманской области, исполнительных органов государственной власти Мурманской области в рамках возложенных полномочий | Всего 10673,7 в т. ч. ОБ 10673,7 | 3557,9 3557,9 | 3557,9 3557,9 | 3557,9 3557,9 | Количество выполненных заявок (ед.) | 53 | 53 | 53 | ГОБУ «УЭО ГИМО» |
| ||
Процент выполнения заявок (%) | 100 | 100 | 100 |
| |||||||||
1.2.8. | Подготовка проектов планов размещения исполнительных органов государственной власти Мурманской области | Всего 1519,6 в т. ч. ОБ 1519,6 | 467,0 467,0 | 526,3 526,3 | 526,3 526,3 | Количество выполненных запросов (ед.) | 12 | 12 | 12 | ГОБУ «УЭО ГИМО» |
| ||
Процент размещения (%) | 100 | 100 | 100 |
| |||||||||
1.2.9. | Обслуживание мероприятий, проводимых в Гостевом домике Губернатором Мурманской области и членами Правительства Мурманской области, с участием делегаций и должностных лиц иностранных государств, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Мурманской области, иных субъектов Российской Федерации и других организаций, а также временного пребывания указанных лиц | Всего 400,0 в т. ч. ОБ 400,0 | 100,0 100,0 | 150,0 150,0 | 150,0 150,0 | Количество выполненных заявок (ед.) | 7 | 7 | 7 | ГОБУ «УЭО ГИМО» |
| ||
Процент выполнения заявок (%) | 100 | 100 | 100 |
| |||||||||
1.2.10. | Бронирование мест в гостиницах для сотрудников Аппарата Правительства Мурманской области и членов Правительства Мурманской области при направлении их в командировки, а также для лиц, прибывающих в Мурманскую область с рабочим или официальным визитом для встреч с Губернатором Мурманской области или членами Правительства Мурманской области | Всего 1992,6 в т. ч. ОБ 1992,6 | 618,6 618,6 | 687,0 687,0 | 687,0 687,0 | Количество выполненных заявок (ед.) | 37 | 37 | 37 | ГОБУ «УЭО ГИМО» |
| ||
Процент выполнения заявок (%) | 100 | 100 | 100 |
| |||||||||
1.2.11. | Бронирование авиабилетов для сотрудников Аппарата Правительства Мурманской области и членов Правительства Мурманской области при направлении их в командировки | Всего 1992,6 в т. ч. ОБ 1992,6 | 618,6 618,6 | 687,0 687,0 | 687,0 687,0 | Количество выполненных заявок (ед.) | 427 | 427 | 427 | ГОБУ «УЭО ГИМО» |
| ||
Процент выполнения заявок (%) | 100 | 100 | 100 |
| |||||||||
1.2.12. | Бронирование залов официальных лиц и делегаций для лиц, прибывающих в Мурманскую область с рабочим или официальным визитом для встреч с Губернатором Мурманской области или членами Правительства Мурманской области | Всего 3201,9 в т. ч. ОБ 3201,9 | 1006,7 1006,7 | 1097,6 1097,6 | 1097,6 1097,6 | Количество выполненных заявок (ед.) | 10 | 10 | 10 | ГОБУ «УЭО ГИМО» |
| ||
Процент выполнения заявок (%) | 100 | 100 | 100 |
| |||||||||
1.2.13. | Капитальный и текущий ремонт зданий, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления по адресам: г. Мурманск, пр. Ленина д. 75, ул. К.Маркса д. 25а, ул. С. Перовской д.2, ул. П. Зори д.46а, ул. Книповича д.20, пр. Ленина д. 88, гостевой домик | Всего 20838,2 В т. ч. ОБ 20838,2 | 6743,8 6743,8 | 7047,2 7047,2 | 7047,2 7047,2 | Площадь ремонта (кв. м.) | 509,5 | 532,4 | 532,4 | ГОБУ «УЭО ГИМО» |
| ||
1.2.14. | Приобретение основных средств для обеспечения Аппарата Правительства Мурманской области | Всего 671,0 в т. ч. ОБ 671,0 | 671,0 671,0 | 0 0 | 0 0 | Доля выполненных заявок (%) | 100 | 100 | 100 | ГОБУ «УЭО ГИМО» |
| ||
1.2.15. | Содержание имущества учреждения | Всего 92568,3 в т. ч. ОБ 82533,3 ВБС 10035,0 | 30496,1 27511,1 3208,0 | 30719,1 27511,1 3208,0 | 31353,1 27511,1 3842,0 | Своевременная оплата расходов на содержание имущества (да-1/нет-0) | 1 | 1 | 1 | ГОБУ «УЭО ГИМО» |
| ||
Итого по задаче 2 | Всего: 659 649,5 | 223 851,8 | 215 131,8 | 220 665,9 |
| ||||||||
в т. ч. ОБ 632 040,5 | 215 121,8 | 206 141,8 | 210 776,9 |
| |||||||||
ВБС 27609,0 | 8730,0 | 8990,0 | 9889,0 | ||||||||||
Всего по Программе, в том числе: | Всего: ,6 тыс. руб. в т. ч. ОБ 0 тыс. руб. ВБС 35909,0 тыс. руб. | 3 | 1 | 2 | |||||||||
7 | 1 | 2 | |||||||||||
11230,0 | 11790,0 | 12889,0 | |||||||||||
- государственные услуги | Всего: 8 тыс. руб. в т. ч. ОБ 8 тыс. руб. ВБС 24254,0 тыс. руб. | 5 | 1 | 2 | |||||||||
5 | 1 | 2 | |||||||||||
7715,0 | 8042,0 | 8497,0 | |||||||||||
- иные мероприятия (приобретение основных средств, капитальный и текущий ремонт) | Всего: 50627,8 тыс. руб. в т. ч. ОБ 50327,8 тыс. руб. ВБС 300 тыс. руб. | 35393,8 | 7617,0 | 7617,0 | |||||||||
35293,8 | 7517,0 | 7517,0 | |||||||||||
100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
- мероприятия по содержанию имущества | Всего: 4 тыс. руб. в т. ч. ОБ ,6 тыс. руб. ВБС 11355,0 тыс. руб. | 44310,4 | 33947,0 | 34591,0 | |||||||||
3 | 1 | 2 | |||||||||||
3415,0 | 3648,0 | 4292,0 | |||||||||||
| |||||||||||||
4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития, оценка рисков ее реализации
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
