Показатели деятельности Минэнерго России как субъекта бюджетного планирования (стр. 1 )

Приложение 1 Показатели деятельности Минэнерго России как субъекта бюджетного планирования[1]
Цель 1. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения цели	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Объем экономии топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий	млн. т. у. т.	38,0	8	11	27	41
Темпы роста инвестиций (энергокомпании, в уставных капиталах которых участвует РФ, кроме ОГК/ТГК)	% (к редыдущему году)	99,4	144,1	109,4	111,0	98,5
Доля полезного использования попутного нефтяного газа	%	76	80,5	85,0	90,0	95
Глубина переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах	%	56,7	57,3	74,1	75,3	77
Задача 1.1. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности ТЭК
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Объем экономии топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий	млн. т. у. т.	38,0	8	11	27	41
Затраты условного топлива на кВт. ч. отпускаемой электроэнергии	Грамм	330,1	336,5	336	334	333
Удельное потребление электроэнергии **	кВт-ч на тыс. руб. ВВП	29,4	30,5	30,2	39,1	38,2
Удельное потребление газа **	куб. м на тыс. руб. ВВП	13,2	13,4	13,3	13,2	12,9
Удельное потребление угля **	кг на тыс. руб. ВВП	6,9	6,5	6,5	6,4	6,4
Доля выработки электрической энергии в общем балансе на ТЭС	%	68,2	65	66	65	64
**) – в ценах 2007 года.
Задача 1.2. Совершенствование технологий добычи, транспортировки и повышение глубины переработки углеводородного сырья
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Доля полезного использования попутного нефтяного газа	%	76	80,5	85,0	90,0	95
Глубина переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах	%	56,7	57,3	74,1	75,3	77
Выход светлых нефтепродуктов	%	56,4	54,8	56,1	58,8	58,8
Доля обогащения каменных энергетических углей от общего объема обогащения углей	%	54,3	55,2	57,0	57,2	57,7
Задача 1.3. Увеличение использования возобновляемых источников энергии и повышение экологической эффективности
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Доля производства электрической энергии генерирующими объектами, использующими ВИЭ, в совокупном объеме производства электрической энергии в Российской Федерации	%	1,1	1, 2	1,5	1,8	2,1
в том числе: доля производства электрической энергии генерирующими объектами, использующими возобновляемые источники энергии (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт), в совокупном балансе производства электрической энергии	%	0,9	1,0	1,5	1,6	1,7
Задача 1.4. Содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Темпы роста финансирования НИОКР в области энергетики за счет средств федерального бюджета и внебюджетных средств	% к 2008 г.	100	132,8	39,6	39,6	39,6
Цель 2. Структурная модернизация топливно-энергетического комплекса России
Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения цели	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ввод генерирующих мощностей (энергокомпании, в уставных капиталах которых участвует РФ, кроме ОГК/ТГК)	ГВт	0,333	2,03	1,9	2,1	4,0
Удельный вес новых центров по добыче и переработке углеводородов в общем объеме производства (в разрезе крупных регионов)	%	-	7	11	11	11
Доля электроэнергии ГЭС в ТЭБ (добыча и производство первичных ТЭР)	%	3,1	3,4	3,3	3,3	3,2
Доля нефти в ТЭБ (добыча и производство первичных ТЭР)	%	38,6	41,5	40,4	39,9	39,4
Доля природного газа в ТЭБ (добыча и производство первичных ТЭР)	%	42,3	39,2	40,7	40,9	41,2
Прирост электропотребления	% (к предыдущему периоду)	2,0	-4,6	1,9	2,3	3,4
Задача 2.1. Диверсификация энергетической инфраструктуры и устранение инфраструктурных ограничений экономического роста
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ввод линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше (только ЕЭС»)	км	397,2	1508	3536	1249	2040
Ввод генерирующих мощностей (энергокомпании, в уставных капиталах которых участвует РФ, кроме ОГК/ТГК)	ГВт	0,333	2,03	1,9	2,1	4,0
Прирост электропотребления	% (к предыдущему периоду)	2,0	-4,6	1,9	2,3	3,4
Средняя цена на электроэнергию	долларов США за кВт	0,054	0,054	0,062	0,077	0,105
Задача 2.2. Стимулирование опережающего развития минерально-сырьевой базы ТЭК
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Удельный вес новых центров по добыче и переработке углеводородов в общем объеме производства (в разрезе крупных регионов)	%	-	7	11	11	11
Задача 2.3. Развитие конкуренции и проведение институциональных преобразований в сфере ТЭК
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Доля объема реализации (продажи) на биржевых торгах автобензинов, дизельного топлива, мазута от объема потребления на внутреннем рынке	%	-	2,0	8,0	12,0	15,0
Доля газа, добываемого независимыми производителями	%	17,2	21,0	17,7	18,7	19,1
Задача 2.4. Повышение надежности и технологической безопасности функционирования топливно-энергетического комплекса
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Вероятность бездифицитной работы энергосистем России	процентное отношение	0,9960	не менее 0,9990	не менее 0,9991
Цель 3. Укрепление позиций России на международных энергетических рынках
Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения цели	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Объем экспорта нефти	млн. тонн	243,1	247	247,4	246	245
Объем экспорта природного газа	%	195,4	168,3	216,7	220,7	224,4
Объем экспорта нефтепродуктов	млн. тонн	118,1	121	124,4	123,9	123,5
Доля стран АТР и Центральной Азии в экспорте нефти	%	12,0	13,1	15,8	18,4	18,4
Прирост мощности трубопроводной системы по экспорту нефти	% к 2007г.	-	-	6,3	12,5	28,3
Прирост мощности трубопроводной системы по экспорту природного газа	% к 2007г.	-	-	-	12,3	24,6
Задача 3.1. Расширение присутствия российских компаний на международных энергетических рынках
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Доля стран АТР и Центральной Азии в экспорте нефти	%	12,0	13,1	15,8	18,4	18,4
Доля стран АТР и Центральной Азии в экспорте природного газа	%	3,9	8	8,9	10	10,9
Прирост мощности трубопроводной системы по экспорту нефти	% к 2007г.	-	-	6,3	12,5	28,3
Прирост мощности трубопроводной системы по экспорту природного газа	% к 2007г.	-	-	-	12,3	24,6
Доля нефтепродуктов в экспорте жидких углеводородов	%	32,7	32,8	32,8	33,0	33,2
Доля сжиженного природного газа в экспорте природного газа	%	-	3,3	5,1	5,8	5,8
Доля моторных топлив в объеме экспорта нефтепродуктов	%	35,6	36	36	36,3	37,9
Задача 3.2. Продвижение государственной энергетической политики в мировом сообществе
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Объем экспорта нефти	млн. тонн	243,1	247	247,4	246	245
Объем экспорта природного газа	млрд. куб. м	195,4	168,3	216,7	220,7	224,4
Объем экспорта нефтепродуктов	млн. тонн	118,1	121	124,4	123,9	123,5
Участие российских представителей в работе наиболее авторитетных мировых и региональных организаций энергетического профиля	кол-во приглашений/выступлений	415	520	620	710	780
Количество рабочих групп по энергетике, в том числе в составе межправительственных комиссий	ед.	36	38	42	44	46
Количество мероприятий по энергетике в рамках международных организаций с участием представителей Минэнерго России	ед.	70	74	80	85	90
Количество выставок и форумов, в работе которых приняли участие представители Минэнерго России	ед.	140	170	180	190	200
Задача 3.3. Технологическая интеграция ТЭК России в мировую энергетическую систему
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Количество объектов, строящихся за рубежом с использованием российских технологий	ед.		2

Цель 4. Совершенствование системы управления топливно-энергетическим комплексом России
Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения цели	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Доля средств федерального бюджета, распределенных на основе программного подхода	%
Количество созданных ситуационных центров	ед.	-	-	1
Задача 4.1. Развитие системы стратегического управления энергетикой и повышение ориентированности деятельности на результат
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Доля средств федерального бюджета, распределенных на основе программного подхода	%
Количество программ и проектов, разрабатываемых Минэнерго России (ДЦП, ФЦП, ВЦП, АПВ, генеральные схемы, программы развития, карты проектов)	ед.		11	9
Задача 4.2. Содействие кадровому обеспечению процессов развития ТЭК
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Количество работников Минэнерго России, прошедших повышение квалификации	чел.	-	97	176	125
Задача 4.3. Повышение эффективности и открытости функционирования государственного аппарата в сфере энергетики
Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи	Ед. изм.	фактические значения	целевые значения
2008	2009	2010	2011	2012	2013
Доля документов, находящихся в открытом доступе в сети Интернет, о Министерства	%
Количество созданных ситуационных центров	ед.	-	-	1
Количество пресс-релизов Минэнерго России в открытом доступе	ед.
Доля посещений сайта Минэнерго России	% (к предыдущему году)

Приложение 1.1