Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Яковлевском районе на годы (стр. 10 )

Реализация программы позволить сэкономить не менее 20% энергоресурсов, т. е. кумулятивный эффект экономии за год только по бюджетным учреждениям 27 млн. рублей (в ценах 2009 г.). Точная оценка экономии может быть определена после установки на всех объектах приборов учета и проведения энергетического обследования.

Раздел 7. Координация мероприятий программы

Администрация Яковлевского района ЖКХ, транспорта и ТЭК обеспечивает согласование и координирует действия ответственных исполнителей программы, обеспечивающих реализацию мероприятий программы.

Раздел 8. Оценка социально – экономической

эффективности осуществления программы

Основным показателем эффективности программы является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбережения через реализацию в полном объёме мероприятий программы будет возможно:

·  обеспечить рациональное использование тепловой энергии, природного газа, электроэнергии и холодной воды на объектах района;

·  снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, газу и электроэнергии, потребляемых объектами образовательных учреждений района, за счёт ежегодного снижения потребления энергоресурсов не ниже 3%;

·  оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление тепловой энергии и холодной воды данными объектами;

·  обеспечить поддержание комфортной температуры внутри здания данного объекта, независимо от резких погодных колебаний для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей;

·  обеспечить 100% учёт всех потребляемых энергоресурсов к 2012 году бюджетными учреждениями района и к 2014 году всеми потребителями района в том числе и населением.

Экономическая эффективность программы определяется снижением расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг в среднем не менее чем на 15% за период реализации программы в ценах 2009 года.

Раздел 9. Организация и методы управления программой

Организация управления программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объёмов работ по мероприятиям программы;

- планирование исполнения объёмов работ;

- выполнение работ;

- отчётность по исполнению мероприятий.

Ответственные исполнители программы организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям программы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке ответственными исполнителями или соисполнителями, с подрядными организациями.

Объёмы затрат уточняются ежегодно.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

По итогам года к 1 февраля ежегодно до 2015 года ответственные исполнители представляют в Комиссию по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области информацию о ходе выполнения программы.

Раздел 10. Оценка основных рисков возможных срывов реализации мероприятий программы

1. Не выделение бюджетных денежных средств для установки приборов учёта тепловой энергии с узлами регулирования на учреждения бюджетной сферы района и многоквартирные жилые дома.

2. Не принятие подзаконных нормативных актов на федеральном и областном уровне устанавливающие обязательства населения устанавливать приборы учёта холодной воды и природного газа.

3. Не включение в тарифы энергетических ресурсов надбавок направленных на установку поставщиками энергетических ресурсов приборов учёта у потребителей и на реконструкцию объектов энергоснабжения.

4. Увеличение уровня инфляции и чрезмерный рост тарифов на энергетические ресурсы.

Разработчики программы

Управление ЖКХ, транспорта и ТЭК администрации Яковлевского района. , начальник отдела транспорта и ТЭК управления ЖКХ, транспорта и ТЭК администрации Яковлевского района, , телефон сотовый (951), E-mail: *****@***ru.

Приложение 1

Общие сведения для расчета целевых показателей муниципальной программы

№ п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Муниципальный продукт	млрд. руб.	6,13	8,35	8,46	8,41	9,36	10,41	11,32	11,94	12,63	13,11	13,55	14,07	14,39	14,76
2	Потребление ТЭР МО	тыс. т.у. т.	178,51	172,46	163,85	165,29	170,03	169,95	169,86	170,26	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09	170,09
3	Объем потребления ЭЭ МО	тыс. кВтч	127227	128903	125557	124058	125000	124750	124500	124000	123500	123500	123500	123500	123500	123500
4	Объем потребления ТЭ МО	тыс. Гкал	182	181,5	188	181	199	194	188	183	177	175	175	175	175	175
5	Объем потребления воды МО	тыс. куб. м.	2598	2760	2753	2762	2780	2790	2780	2760	2750	2750	2750	2750	2750	2750
6	Объем потребления природного газа МО	тыс. куб. м	116684	110937	104477	106178	110000	110000	110000	110500	110500	110500	110500	110500	110500	110500
7	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	125912	127570	125400	124058	125000	124500	124000	123500	123000	123000	123000	123000	123000	123000
8	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. Гкал	44,86	48,29	56,12	62,94	98,91	192,06	188	183	177	175	175	175	175	175
9	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	389,7	441,6	523,1	690,5	1390	2790	2780	2760	2750	2750	2750	2750	2750	2750
10	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	102502	97344	92341	100700	110000	109500	110000	110500	111000	111000	111000	111000	111000	111000
11	Тариф на ЭЭ по МО	руб./ кВтч	1,5	1,82	2,31	2,7	3,11	3,45	3,73	3,99	4,2	4,41	4,65	4,9	5,1	5,25
12	Тариф на ТЭ по МО	руб./ Гкал	639	684	702	968	1103	1257	1434	1635	1766	1907	2059	2224	2402	2594
13	Тариф на воду по МО	руб. /куб. м.	12,22	13,72	15,25	16,74	19,1	20,32	21,6	22,96	24,4	25,87	27,42	29,07	30,7	32,65
14	Тариф на природный газ по МО	руб./ куб. м.	1,97493	2,46927	2,86928	3,51518	4,218	4,496	4,788	5,09	5,395	5,692	5,937	5,937	5,937	5,937
15	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов	т. у.т.	0	0	0	0	148,82	5029,7	5167,5	5167,5	5167,5	5167,5	5167,5	5167,5	5167,5	5167,5
16	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО	т. у.т.	27,0	27,0	27,9	26,9	178,4	5058,5	5195,4	5194,7	5193,8	5193,5	5193,5	5193,5	5193,5	5193,5
№ п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.				0,06927	0,6872	0,14879	0,046	0,04103	0,02462
18	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	млрд. руб.				0,06549	0,58991	0,047	0,041	0,03603	0,01944
19	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	7500	8613	10331	21000	31500	33950	29000	28000	27600	27600	27600	27600	27600	27600
20	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м.	9804	11222	60563	71074	149092	166852	166852	166852	166852	166852	166852	166852	166852	166852
21	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал	28356	27273	24107	14500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов	кв. м.	150382	148964	101639	94625	16610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м	91355	123355	132480	143000	170000	179000	173000	167000	160000	160000	160000	160000	160000	160000
24	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета	чел.	1879	2048	2244	2364	3520	3545	3545	3545	3545	3545	3545	3545	3545	3545
25	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	куб. м	62645	55645	51520	47000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов	чел.	1458	1375	1192	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч	4339000	4977000	4908000	4980000	4830000	4685000	4545000	4410000	4250000	4250000	4250000	4250000	4250000	4250000
28	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета	кв. м.	181357	182522	182538	184538	186538	187688	187688	187688	187688	187688	187688	187688	187688	187688
№ п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа	кв. м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО	тыс. куб. м.	750	777	735	780	783	760	755	735	735	735	735	735	735	735
32	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	750	777	735	780	783	760	755	735	735	735	735	735	735	735
33	Бюджет МО	тыс. руб.	629715	1083590	951543	900218	962333	1024885	1089453	1158089	1227575	1301230	1379303	1462061	1549785	1642773
34	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ	тыс. руб.	18297	47478	55311	66147	70711	71000	73200	75650	78150	83075	88310	93605	99221	99500
35	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Общее количество БУ	шт.	149	143	141	141	141	143	143	143	143	143	143	143	143	143
37	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	141	143	143	143	143	143	143	143	143	143
38	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	0	0	0	0	50	143	143	143	143	143	143	143	143	143
39	Общее количество муниципальных заказчиков	шт.	149	143	141	141	141	143	143	143	143	143	143	143	143	143
40	Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)	шт.	0	0	0	0	70	143	143	143	143	143	143	143	143	143
41	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд	тыс. руб.	123380	326411	411402	422238	451000	480000	510000	540000	572000	600000	630000	661000	694000	694000
42	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности	тыс. руб.	49352	212167	329122	370000	440000	480000	510000	540000	572000	600000	630000	661000	694000	694000
№ п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	тыс. руб.	37507	54219	53906	73523	78596	83705	83000	85739	88568	93000	98580	104495	110764	110000
44	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	16037	21211	22244	18174	18500	19000	19000	18000	17300	17000	15500	15000	15000	15000
45	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. кВтч	19951	20374	20921	21339	21765	22305	22867	23430	23650	24350	24850	25400	26000	26700
46	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кВтч	19951	20374	20921	21339	21765	22305	22867	23430	23650	24350	24850	25400	26000	26700
47	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	тыс. кВтч	12336	13429	14761	14515	14590	14610	14620	14630	14650	14650	14650	14650	14650	14650
48	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	тыс. кВтч	3581	4488	5208	1428	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
49	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. кВтч	8755	8941	9553	13087	14464	14484	14494	14504	14524	14524	14524	14524	14524	14524
50	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО (за исключением МКД) МО	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
№ п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	Гкал	102500	104750	111110	113900	110480	107150	104000	104000	101000	101000	101000	101000	101000	101000
53	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	Гкал	27990	30790	35300	46440	56450	107150	104000	104000	101000	101000	101000	101000	101000	101000
54	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	куб. м.	798000	806000	809000	812000	817000	816000	815000	815000	816000	817000	818000	819000	820000	821000
55	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	куб. м.	500	1000	2000	4000	167000	325000	500000	815000	816000	817000	818000	819000	820000	821000
56	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО	куб. м.	1800000	1954000	1944000	1950000	1958000	1967000	1977000	1989000	1990000	1990000	1990000	1990000	1990000	1990000
57	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета	куб. м.	200000	251000	342000	350000	950000	1967000	1977000	1989000	1990000	1990000	1990000	1990000	1990000	1990000
58	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	куб. м.	1000	4000	6000	12000	900000	1500000	1977000	1989000	1990000	1990000	1990000	1990000	1990000	1990000
59	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО	тыс. куб. м.	42631	36839	34184	33450	33000	33100	33250	33350	33500	33600	33700	33800	33900	34000
№ п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета	тыс. куб. м.	34053	36839	34184	33450	33000	33100	33250	33350	33500	33600	33700	33800	33900	34000
61	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО	тыс. куб. м.	6790	7661	7807	7900	7900	7920	7930	7950	7950	7950	7950	7950	7950	7950
62	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	тыс. куб. м.	1672	2198	2533	2600	5000	7920	7930	7950	7950	7950	7950	7950	7950	7950
63	Число жилых домов, МО	шт.	228	222	223	219	221	222	223	223	223	223	223	223	223	223
64	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0	0	0	0	74	149	223	223	223	223	223	223	223	223
65	Площадь жилых домовах, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.	14604	170231	227912	238623	328970	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000
66	Площадь жилых домах, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	410396	267769	212088	205937	115590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Площадь жилых домовах, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.	14607	152319	210000	221125	270350	465000	465000	465000	465000	465000	465000	465000	465000	465000
68	Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	410393	285681	240530	238217	189650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
№ п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	Площадь жилых домовах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)	кв. м.	425000	438000	450530	459342	460000	465000	465000	465000	465000	465000	465000	465000	465000	465000
70	Площадь жилых домах, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Площадь жилых домовах, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета	кв. м.	343977	368624	390855	399512	435000	465000	465000	465000	465000	465000	465000	465000	465000	465000
72	Площадь жилых домах, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)	кв. м.	81023	69376	59675	59830	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т. у.т./кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Удельный расхода топлива на выработку ТЭ	т. у.т./Гкал	162,13	162	161,56	161,26	160,78	160,3	159,82	159,34	158,86	158,58	158,58	158,58	158,58	158,58
75	Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч
76	Объем потерь ТЭ при ее передаче	Гкалч	26,8	24,79	26,8	25,8	25,5	25,3	25	24,8	24,5	24,3	24,1	23,8	23,6	23,3
77	Объем потерь воды при ее передаче	куб. м.	289000	307000	306000	307000	245600	184200	122800	61400	10000	5000	4000	3000	2000	1000
78	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	7601000	7473000	7424000	7450000	7227000	7004000	6780000	6557000	6315500	6252340	6190000	6142345	6100000	6060000
79	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
№ п/п	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	шт.	0	0	0	45	145	211	241	241	241	241	241	241	241	241

Принятые сокращения: