Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2007 – 2010 годы» (стр. 1 )

I. Подпрограмма

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на 2007 – 2010 годы»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тамбовской области на годы» (далее – подпрограмма)
Государственный заказчик	Администрация Тамбовской области
Основные разработчики подпрограммы	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области
Исполнители подпрограммы	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области; управление инвестиций области; управление по охране окружающей среды и природопользованию области, органы местного самоуправления (по согласованию)
Цели и задачи подпрограммы	Цели подпрограммы: повышение качества и надежности, снижение стоимости производства и предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в области, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Задачи подпрограммы: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации подпрограммы – 2007 – 2010 годы, в том числе: 1 этап: 2007 год; 2 этап: годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств из всех источников в 2007 – 2010 годах составляет 6024,51 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1637,87 млн. рублей, областной бюджет – 890,822 млн. рублей, местный бюджет – 381,798 млн. рублей внебюджетные средства–3114,2 млн. рублей
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора: 2007 г. – с 60 до 58% 2008 г. – до 55% 2009 г. – до 52% 2010 г. – до 50% Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры: 2007 г. – 34,0% 2008 г. – 45,0% 2009 г. – 55,0% 2010 г. – 65,0% Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса: 2007 г. – 55% 2008 г. – 60% 2009 г. – 65% 2010 г. – 70%
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры на 10 %. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. Переход на рыночные отношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Стабилизация тарифов на жилищно-коммунальные услуги с ростом, не превышающим инфляцию. Улучшение экологической ситуации. Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в объеме не менее 60% от общего объема инвестиций в эту сферу. Создание условий для улучшения демографической ситуации в стране, снижение социальной напряженности в обществе.

1. Характеристика проблемы

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры области характеризуется высоким (более 60 процентов) уровнем износа, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, сверхнормативной аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса;

- значительное снижение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

Причинами высокого уровня износа являются:

- недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям;

- недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунальной инфраструктуры вследствие нестабильного финансово-экономического положения предприятий. Значительная дебиторская и кредиторская задолженность в предприятиях жилищно-коммунального хозяйства образовывалась на протяжении ряда лет. В результате, во-первых, установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги на уровне, не позволяющем предприятиям покрывать свои издержки и, во-вторых, недостаточного финансирования обязательств бюджетов всех уровней.

В настоящее время количество аварийных ситуаций и повреждений превышает 1,6 аварии на один километр сетей при максимально допустимых 0,1 – 0,2. Более половины аварий и повреждений водопроводных и тепловых сетей происходит по причине их ветхости, так как износ сетей составляет около 60 %. Ущерб, наносимый авариями, значительно превышает затраты на плановую замену основных фондов и предотвращение аварий. При этом планово-предупредительный ремонт практически уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 1,5 – 2 раза выше.

На 01.01.2006 года доля частных компаний, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению области, от общего их количества составляет – 50 %.

Системы теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы области включают 1044 котельных суммарной мощностью 3973 Гкал/час. По использованию в качестве основного вида топлива распределение таково: 42,4 % работают на твердом топливе, 48,0 % - на газообразном и 6,6 % – на жидком.

На начало отопительного сезона года муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства области имеют на балансе 251 котельную. Основным видом топлива является природный газ, на котором работают 197 коммунальных котельных, 15 котельных – на жидком и 39 – на твердом топливе. Суммарная установленная мощность котельных – 1127,9 Гкал/час.

Теплоэнергетическое оборудование муниципальных котельных находится в крайне сложном положении. Из 813 установленных котлов требуют капитального ремонта – 447, что составляет около 55 %, а 63 котла из них (7%) выработали ресурс и подлежат замене.

Средняя загрузка котельных в целом за отопительный сезон не превышает 40 %, а некоторые котельные загружены лишь на 15-20 %, что приводит к увеличению удельного расхода энергозатрат на выработку 1 Гкал тепла.

Большинство котельных коммунальной сферы оборудованы котлами, КПД которых колеблется в пределах 70 – 85 %, на 65 % котельных отсутствует химводоочистка, что существенно сокращает срок службы котлоагрегатов, на 87 % отсутствуют приборы учета выработки тепла, потребления воды.

Удельный расход энергозатрат на выработку 1 Гкал тепловой энергии на большинстве котельных на 15-30 % превышает нормативные показатели.

Анализ технического состояния оборудования котельных позволяет сделать следующие выводы:

1. Основное оборудование котельных имеет высокую степень износа. Фактический срок службы основного оборудования котельных превышает нормативный срок эксплуатации. Это оборудование физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника для замены оборудования на более современное.

2. Большинство котельных не оснащены приборами учета произведенной и отпущенной тепловой энергии, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем состоянии. Причина такого положения – отсутствие средств плюс отсутствие у собственника действенных стимулов к улучшению эффективности работы оборудования.

3. Установленная суммарная тепловая мощность существенно выше присоединенной тепловой нагрузки, вследствие чего стоимость жилищно-коммунальных услуг остается высокой.

Анализ большинства инвестиционных проектов по развитию систем коммунального обслуживания показывает, что темпы обновления ниже темпов старения коммунальной инфраструктуры и кардинально не влияют на сокращение затрат по производству услуг и на снижение сверхнормативных потерь ресурсов.

Общее количество тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 544,3 км. Ветхих тепловых сетей – 103,6 км или 19,0 %, в том числе ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) в муниципальных организациях – 85,82 км (82,8%). Объем замены ветхих сетей недостаточен.

Физический износ тепловых сетей в целом по области достигает 65 %. Вместе с тем, в ряде муниципальных образований области тепловые сети имеют предельную степень изношенности и не обеспечивают стабильное теплоснабжение населения.

В связи с этим удельная повреждаемость теплопроводов растет и превышает более чем в 5-8 раз нормативные повреждения в год на 100 км тепловых сетей.

Чтобы прервать процесс старения тепловых сетей, надо ежегодно перекладывать не менее 7 % трубопроводов, что составит около 40 км сетей в двухтрубном исчислении.

Стоимость строительства и приравненная к ней стоимость капитального
ремонта, определенная по укрупненным базовым показателям в текущих ценах для среднего диаметра 133 мм в двухтрубном исчислении, составляет:

на 1 км тепловых сетей – 1 500 тыс. рублей;

на 40 км тепловых сетей –тыс. рублей.

Протяженность водоводов предприятий жилищно-коммунального хозяйства составляет 5180,3 км, в том числе в городах – 1694,3 км и в сельской местности – 3486,0 км. Из них ветхие сети – 1543,7 км, или 29,8 %, которые нуждаются в срочной замене. Общий износ водопроводных сетей составляет около 60 %.

В 2005 году на водопроводных сетях произошло 1442 аварии, что на 302 больше предыдущего года. Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных систем приводит к росту потерь воды, так в 2000 году – 7 %, в 2004 году – 17 %, в 2005 году – более 20 %.

Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в хозяйственном водоснабжении по качеству воды. Водные источники загрязнены, поскольку используются не только для забора воды на бытовые и производственные нужды, но и как приемники канализационных, хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. Так, из всех сброшенных вод в водоемы области, около 75 % составляют загрязненные.

Наибольший дефицит качества питьевой воды наблюдается в городах Моршанске, Мичуринске, Котовске, рабочем поселке Инжавино и других поселениях области.

Установленная производственная мощность водопроводных очистных сооружений составляет 44,9 млн. м3/год, в том числе в городских поселениях – 42,5 млн. м3/год, сельской местности – 2,4 млн. м3/год. Требуют срочной модернизации 35 % мощностей или 15,7 млн. м3/год.

Канализационные сети предприятий жилищно-коммунального хозяйства имеют протяженность 510 км, в том числе в городских поселениях – 437,4 км, в сельской местности – 72,6 км с физическим износом коммунальных канализационных сетей – 62 %. За 2004 год произошло 567 аварий канализационных сетей, за 2005 – 638 аварий, в результате которых загрязненные воды попали в водоемы полностью неочищенными. Загрязнение водных объектов при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений влечет ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды и создает серьезную опасность для здоровья населения. К нормативному качеству их очистки приближаются только очистные сооружения г. Тамбова.

Централизованная очистка сточных вод в райцентрах практически отсутствует, а имеющиеся в рабочем поселке Инжавино, Мичуринском (с. Заворонежское) и Тамбовском районах требуют реконструкции.

Среднесуточный отпуск воды в 2004 году каждому жителю области составил – 134 литра, городскому – 172 литра, сельскому – 83 литра.

В сельской местности данный показатель очень низок и не соответствует нормативным и санитарным нормам. Из 16 тысяч объектов водоснабжения более половины являются бесхозными, в том числе более 30 % артезианских скважин и до 50 % сетей водоснабжения. Требуют тампонажа и ремонта – 1841 артезианских скважин, 161 – подлежат консервации.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, их эксплуатация с максимальной энергоэффективностью в качестве обязательного условия требует рационального расходования всех энергоресурсов и коммунальных услуг. Основным инструментом, стимулирующим вовлечение в энерго - и ресурсосбережение поставщиков и потребителей, является объективный, приборный учет расходования ресурсов и услуг. Установка приборов учета осуществляется на различных звеньях технологического процесса коммерческого потребления таких энергоресурсов, как электро-, теплоэнергия, природный газ, а также коммунальных услуг – горячего и холодного водоснабжения.

Установка приборов учета расходования энергоресурсов и коммунальных услуг осуществляется в три этапа.

На I этапе установка приборов производится на границах имущественной принадлежности объектов потребления (здания и сооружения федеральной собственности, объекты областной и муниципальной собственности, социокультурной сферы, жилого фонда) и поставщика (непосредственно энергоснабжающей организации или транспортирующей организации) ресурсов или услуг.

На II этапе установка приборов учета осуществляется на границах имущественной принадлежности объектов поставляющей ресурсы или услуги компании (сетевые, транспортные предприятия и организации) и поставщика (непосредственно энергоснабжающей организации или транспортирующей организации-перепродавца).

На III этапе установка приборов учета осуществляется непосредственно в жилых помещениях.

Финансирование работ по установке приборов учета, их приобретения осуществляется на объектах:

- федеральной собственности – за счет средств собственника (федеральный бюджет);

- областной собственности, а также объектах социокультурной сферы - областной бюджет;

- муниципальной собственности – за счет средств местного бюджета;

- жилого фонда – за счет средств поставщика услуги при условии включения в инвестиционную составляющую в тарифе на услугу, а также за собственный счет по инициативе потребителей.

Установка приборов учета (организационные мероприятия, финансирование) может осуществляться за счет средств инвестиционных компаний с компенсацией затрат по согласованному механизму возврата финансовых ресурсов в рамках реализуемого инвестиционного проекта. Такие проекты будут предусматривать более совершенный механизм энергосбережения, т. е. через автоматизированный сбор данных о расходовании энергоресурсов в режиме реального времени возможно управление самим процессом поставки услуг в необходимых объемах и с оптимальными параметрами. Реализация таких капиталоемких инвестиционных проектов экономически обоснована в крупных городских поселениях таких, как Тамбов, Мичуринск, Рассказово, Котовск, Тамбовский район и др.

На начало 2006 года уровень оснащенности жилых объектов теплосчетчиками, приборами учета горячей и холодной воды в среднем по области не превышал 7 %.

Полную установку приборов учета на входе в многоквартирные дома планируется завершить до 2009 года. Общий объем затрат на эти цели составляет – 284,4 млн. рублей. В том числе по городам: Тамбов – 151,4 млн. рублей; Кирсанов – 1,9 млн. рублей; Котовск – 11,9 млн. рублей; Мичуринск – 29,3 млн. рублей; Моршанск – 38,9 млн. рублей; Рассказово – 12,8 млн. рублей; Уварово – 8,4 млн. рублей. Инвестирование финансовых ресурсов в оснащение узлами учета жилых объектов планируется равномерными долями в течение трех лет, начиная с 2006 года – порядка 90 млн. рублей ежегодно.

Ускоренного совершенствования требует система управления жилищно-коммунальным хозяйством в муниципальных образованиях области. Финансирование организаций жилищно-коммунального комплекса осуществляется по остаточному принципу без учета их реальных затрат. Как правило, в муниципальных образованиях отсутствует муниципальный заказ, как форма развития конкурентной среды и управления жилищно-коммунальным обслуживанием. Имеющийся в ряде муниципальных образований области муниципальный заказ отражает лишь выделение из местных бюджетов средств на текущую деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства и развитие жилищно-коммунального комплекса без установления соответствующих требований к качеству обслуживания. В действующих договорах, как правило, недостаточно четко

определены роль и ответственность хозяйствующих субъектов и органов управления и отражена организация взимания платежей, права и обязанности сторон.

Проблема технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства является в настоящее время одной из главных. Парк специальных автомобилей коммунального назначения катастрофически стареет. Более 40 % коммунальной техники полностью амортизированы, значительно сократились объемы восстановления изношенных деталей, ощущается острый недостаток в запасных частях. Необеспеченность специальной техникой приводит к ухудшению качества оказываемых населению коммунальных услуг, санитарно-эпидемиологической обстановки на территории области.

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства области требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов.

В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства области без государственной поддержки практически невозможно.

Привлечение инвестиционных средств, заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

В рамках выполнения подпрограммы, наряду с бюджетным финансированием

предусмотренных мероприятий, будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. На этих условиях будут реализованы проекты в различных муниципальных образованиях области. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях – участниках подпрограммы приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Институциональные преобразования, проводимые в рамках подпрограммы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Подпрограмма основана на следующих базовых принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

- открытый (недискриминационный) отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры – бюджетные средства, направляемые на реализацию подпрограммы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры – это задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечено путем определения условий отбора, выполнение которых позволит муниципальным образованиям участвовать в отборе на получение средств федерального и областного бюджетов для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Одним из важнейших направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных проектов, предусматривается оказание методического содействия муниципальным образованиям и организациям коммунального комплекса при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы будут реализованы в годах в 2 этапа:

первый этап - 2007 год;

второй этап - годы.

В рамках первого этапа реализации подпрограммы предполагается осуществить финансирование конкретных объектов за счет средств федерального бюджета, проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, на условиях их софинансирования из других источников, в том числе областного бюджета и местных бюджетов, а также с привлечением средств внебюджетных источников. При этом, большая часть средств, направляемых на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы, финансируется за счет бюджетных средств.

В рамках второго этапа реализации подпрограммы финансирование за счет средств федерального бюджета будет составлять до 25% общего объема финансирования подпрограммы проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, 45 и более процентов инвестиционных потребностей финансироваться за счет средств внебюджетных источников.

4. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств бюджетов и внебюджетных источников.

В рамках подпрограммы будут также реализовываться мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и /или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 %).

В результате осуществления программных мероприятий повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, снизятся издержки на производство и оказание услуг, стабилизируется их стоимость, уменьшится объем ветхого и аварийного жилищного фонда.

Основные мероприятия подпрограммы изложены в следующей таблице:

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки исполнения
1	2	3	4
1.	Проект сетей внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М. Горького, Набережной, Лермонтовской, Карла Маркса г. Тамбова	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления
2.	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Тамбова. Станция обезжелезивания воды 7-го водозаборного узла в с. Татаново Тамбовского района Тамбовской области» (завершение строительства)	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления
3.	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Моршанске» Тамбовской области	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления
4.	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Уварово» Тамбовской области	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления
5.	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Рассказово» Тамбовской области	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления
1	2	3	4
6.	Очистные сооружения канализации г. Мичуринска Тамбовской области (реконструкция)	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления
7.	Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры области	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления
8.	Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и /или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 %)	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства области, органы местного самоуправления

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы