6.7.2.1. Приёмочный контроль производится с целью проверки и оценки качества законченных строительством этапов, объектов или их частей, а также скрытых работ и отдельных ответственных конструкций. При этом оценивается соответствие требованиям проектной, технической и нормативно-технической документации:
а) выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;
б) выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.
6.7.2.2. Процесс 1. Приемка этапов, конструкций и объемов работ:
а) проверка соответствия выполненных в натуре элементов сооружений (работ) проекту и требованиям нормативных документов;
б) проверка соответствия качества применяемых МТР требованиям стандартов и технических условий;
6.7.2.3. Процесс 2. Исправление выявленных несоответствий.
В случае если устранение выявленных дефектов не возможно, либо экономически нецелесообразно необходимо выполнение процедуры описанной в разделе 7 настоящего Регламента.
6.7.2.4. Процесс 3. Контроль ведения исполнительной документации
а) проверка наличия, полноты, комплектности и своевременности ведения исполнительной документации;
б) анализ и прием исполнительной документации выполненной, как собственными силами, так и субподрядчиками, с внесением записи в Общем (специальном) журнале работ в раздел 4 следующего содержания: «Работы, выполненные в месяце___ (текущего) года, отраженные в разделе 3 (пункты №,№ ___) и учтены в форме КС-2 (название подрядчика)». Запись подтверждает Заказчик. При отсутствии двух записей в Общем (специальном) журнале работ приемка объемов работ по форме КС-2 запрещена;
в) контроль исполнения производителем работ предписаний органов государственного надзора, местного самоуправления, контроля заказчика (технического надзора), авторского и СРО;
г) выборочный контроль достоверности представленных исполнителем работ геодезических исполнительных схем. Контроль сохранности закрепленных в натуре разбивочных ей и монтажных ориентиров (реперов) до момента завершения приемки этапов, объектов или их частей.
6.7.2.5. Процесс 4. Процесс устранения несоответствий (брака).
При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, выявленные несоответствия и процедуры их устранения должны быть документированы в установленном порядке для анализа и разработки мер по предупреждению несоответствий, применения санкций к субподрядчикам в соответствии с договорами и законодательством, вплоть до замены, и исполнителями (физические лица) в соответствии с локально-нормативными актами.
6.7.2.6. Процесс 5. Процесс оформления приемки работ с подписанием соответствующих актов, в том числе:
а) оформление актами освидетельствования скрытых работ (работ скрываемых последующими работами) в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации;.
б) оформлением актов освидетельствования ответственных строительных конструкций;
в) оформление актами испытаний участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования в соответствии с требованиями нормативных документов;
г) оформление актов (формы КС 2, КС 3) выполненных работ.
6.7.2.7 Уполномоченный представитель Генподрядчика ежемесячно с 20 по 25 числа производит анализ и прием исполнительной документации выполненной на работы, выполненные в текущем месяце, с внесением записи в Общем (специальном) журнале работ в раздел 4 следующего содержания: «Работы, выполненные в месяце___ (текущего) года, отраженные в разделе 3 (пункты №,№ ___) и учтены в форме КС-2 (название подрядчика)». Запись подтверждает Заказчик. При отсутствии двух записей в Общем (специальном) журнале работ приемка объемов работ по форме КС-2 запрещена.
6.7.2.8. В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов.
6.7.2.9. Приёмочный контроль включает в себя контроль исполнения производителем работ предписаний органов государственного надзора, местного самоуправления, контроля заказчика (технического надзора), авторского и СРО.
7. Система управления продукцией не соответствующей установленным требованиям (проекта и НТД)
7.1 Блок-схема управления продукцией не соответствующей установленным требованиям.
 
     
 
| Процесс | Сроки | Ответственный | Исполнители | ||||||||||||||||||||||||
1. | В течение рабочей смены | Г, СКК | Г, Тп, С | |||||||||||||||||||||||||
2. | 5 дней | Г, Тп, С | Г, Тп, С | |||||||||||||||||||||||||
3. | По решению комиссии до 12 рабочих дней | Г, Тп, | Г, Тп, СКК, С | |||||||||||||||||||||||||
4. | По решению комиссии до 12 рабочих дней | Г, Тп, | Г, Тп, С | |||||||||||||||||||||||||
5. | В срок до 3дней | Г, Тп, | Г, Тп, С |
7.2 Описание процессов управления.
7.2.1. Процесс 1. Выявление брака строительной продукции. Брак строительной продукции может быть выявлен представителями государственного строительного надзора, Заказчика, газнадзор», Авторского надзора, Генподрядчика, СРО, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением соответствия установленных требований к строительной продукции. Формой регистрации продукцией не соответствующей установленным требованиям могут быть:
а) - запись в общем журнале работ субподрядных организаций или авторского надзора, запись - запись в Общем журнале работ субподрядных организаций или в авторском журнале;
б) - запись в Журнале замечаний и предложений;
в) - акты обследования (ООО "Газпром газнадзор")
г) - предписания контролирующих организаций, службы строительного контроля Заказчика, Генподрядчика, СРО;
7.2.2. Процесс 2. Акты выбраковки и дефектные ведомости строительной продукции с указанием объемов работ в физическом и денежном выражении, составляет Генподрядчик, совместно с субподрядными организациями (Комиссия по выявлению причин допущенного брака). Комиссия оценивает ущерб и выясняет причины несоответствия строительной продукции в срок до 5 дней.
7.2.3. Процесс 3. Выполнение корректирующих действий. Исправление брака, по решению комиссии на проведение корректирующих действий с заменой в случае необходимости материалов, деталей, конструкций с указанием ответственных лиц и сроками их исполнения:
а) Генподрядчик, получив указания комиссии, дает поручения субподрядчику по проведению корректирующих действий и контролирует их выполнение.
б) устранение брака и сдача строительной продукции Заказчику. Генподрядчик после проведения корректирующих действий дает указание субподрядным организациям по устранению выявленного брака, утилизации несоответствующей продукции и контролирует их исполнение.
7.2.4. Процесс 4. Утилизация продукцией не соответствующей установленным требованиям проводится, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.5. Процесс 5. После устранения брака и создание новой строительной продукции, Генподрядчик сдает ее Заказчику по акту. Все документы по выявленным отклонениям по несоответствующей продукции в установленном порядке передаются для статистического учета и анализа со стороны высшего руководства Генподрядчика
8. Порядок работы с предписаниями выданными органом государственного строительного надзора, Заказчиком, газнадзор», авторским надзором, СРО
8.1. Схема работы с предписаниями (блок схема процесса).
| Процесс | Сроки | Ответственный | Исполнители | ||
1. | В течение рабочей смены | Г, СКК | Г, Тп, С | |||
2. | В течение рабочей смены | Г, СКК | Г, СКК | |||
3. | В сроки по предписанию | Г, Тп, | Г, Тп, С | |||
4. | В течение рабочей смены | Г, СКК, | Г | |||
5. | Ежемесячно и по мере готовности | Г, Тп, | Г, Тп, С |
8.2. Описание операций работы с предписаниями
8.2.1. Процесс 1. Получение и регистрация предписания.
8.2.2. В случае несогласия Генподрядчика с составом или событием выявленного нарушения, представитель субподрядчика и представитель Генподрядчика имеют право записать в предписание особое мнение или письменно уведомить об этом контролирующую организацию
8.2.3. Порядок продления срока устранения нарушения:
а) уполномоченный представитель Генподрядчика (начальник управления или его заместитель) направляет в адрес руководителя территориального управления Заказчика и руководителя строительного контроля Заказчика письмо с указанием объективных причин и обоснованием нового срока устранения нарушения и приложением разработанных мероприятий;
б) в случае, если причины переноса срока признаются объективными, не влияют на безопасность и не нарушают технологию строительства, руководитель строительного контроля Заказчика согласовывает перенос сроков и ставит на письме или мероприятиях подпись и личный штамп. При этом руководитель территориального управления Заказчика в срок не более двух рабочих дней с момента получения письма Генподрядчика о продлении сроков, письменно уведомляет Генподрядчика о принятом решении.
8.2.4. Процесс 2. Уведомление Заказчика о получении предписания контролирующей организации.
8.2.5. Процесс 3. Устранение нарушений и несоответствий в сроки, указанные в предписании.
8.2.6. Процесс 4. Уведомление органа, выдавшего предписание об устранении нарушений и несоответствий.
8.2.7. При получении устного или письменного уведомления об устранении нарушения, представитель контролирующей организации обязан подтвердить факт устранения этого нарушения одним из нижеперечисленных способов:
а) отметка об устранении нарушения в предписании (или его копии) с указанием даты, постановкой подписи и личного штампа.
б) отметка на письме, с уведомлением об устранении нарушений, с указанием даты, постановкой подписи и личного штампа.
8.2.8. Контролирующая организация после получения информации об устранении нарушения (закрытия предписания) снимает их с контроля.
8.2.9. Генподрядчик ежемесячно, в период с 20 по 25 число отчетного месяца предоставляет данные по неустраненным предписаниям Заказчику для сверки реестра нарушений не снятых с контроля. По результатам сверки Заказчик подписывает Реестр неустраненных нарушений, с указанием даты сверки.
8.2.10. Процесс 5. Оформление приемки работ с подписанием соответствующих актов и исполнительной документации. До устранения брака СМР, отмеченного в предписаниях Контролирующей организацией, Генподрядчику запрещено представлять Заказчику физические объемы по этим работам, для оформления приемки месячного выполнения.
9. Порядок оценки качества работы Генподрядчика
9.1. Оценка качества работы Генподрядчика
С целью обеспечения качества выполнения СМР, Заказчиком проводится ежемесячно анализ оценки качества работы Генподрядчика по критериям Приложение .
9.1.1. Если Генподрядчик привлекает для выполнения работ Субподрядчика, он несет ответственность за его действие, как за свои собственные.
9.1.2. Если Субподрядчик привлекает для выполнения работ подрядчиков, он несет ответственность за их действие, как за собственные. В случае выявления нарушения, возникшего по вине подрядчиков, нанятых для выполнения СМР, Субподрядчиком ответственность за их действия, как за свои собственные несет Генподрядчик.
9.1.3. Порядок и критерии оценки качества работы Генподрядчика является обязательным приложением к договору подряда, заключаемому между Заказчиком и Генподрядчиком, на строительство объекта здания и сооружения.
9.1.4.. Качество работ оценивается по каждому объекту. В случае, если линейный объект разбит на несколько участков, качество работ оценивается для каждого отдельного участка. Перечень таких участков с указанием Субподрядчиков, подрядчиков, оформляется приложением к Порядку оценки качества работы Генподрядчика и является его неотъемлемой частью (Приложение ).
9.1.5. Качество работ в соответствии с условиями договора Генподрядчика оценивается ежемесячно. Отчетным периодом считается один календарный месяц.
9.1.6. Оценка качества работ производится на основании зафиксированных документально результатов проверок объектов Заказчика представителями контролирующих организаций. Результатом проверки является письменный документ, с отраженными в нем нарушениями (акт, предписание, акт обследования, акт проверки).
9.1.7. Нарушения, выявленные в результате проверок ежемесячно, подлежат оценке:
а) За нарушения, связанные с заменой (подлогом) радиографических снимков (предоставление радиографических пленок по иному сварному стыку, нежели стык, подвергаемый проверке), начисляется 20 баллов;
б) За нарушения связанные с заменой (подлогом) геодезических схем, начисляется 20 баллов;
в) Если показатель качества сварки (показатель брака) кольцевых соединений за отчетный период больше 2%, (ТР Газпром), начисляется 2 балла;
г) Показатель качества сварки (показатель брака) кольцевых соединений газопроводов определяют по формуле:
д) N = (n рем. / 6 + n выр.)/ n свар. х 100%,
е) где: N – показатель Качества сварки (показатель брака), %;
ж) n рем. – количество ремонтных стыков;
з) n выр. – количество вырезанных стыков;
и) n свар. – количество сваренных стыков
На основе сведений о количестве сваренных, отремонтированных и вырезанных стыков, содержащихся в Журнале сварки сварных соединений (приложение Г-3 по СТО 2-2.), рассчитывается показатель качества сварки за период с первого по последнее число отчетного месяца.
к) За каждое нарушение, не устраненное в установленный срок в течение месяца, начисляется 2 балла.
л) В случаи, если выявленное нарушение не устранено и в последующем отчетном месяце, на него начисляются штрафные баллы в двойном размере, а на третий месяц в 3 кратном размере по отношению к предыдущему.
м) Факт не устранения нарушения в установленный срок учитывается дополнительно, независимо от того, учитывалось ли данное нарушение в других пунктах сводной таблицы. При этом учитываются только те нарушения, по которым не предоставлено письменное согласование организации, проводившей проверку, о переносе первоначально установленного срока
устранения данного нарушения.
н) За каждое нарушение технологии выполнения работ начисляется 2 балла.
о) За несвоевременное оформление исполнительной документации, оформление исполнительной документации с нарушением требований нормативных документов начисляется 1 балл за каждое нарушение.
9.1.9. Нарушения, возникшие по вине Заказчика, проектного института (проекта), при подсчете не учитываются.
9.1.10. Расчет критериев оценки:
9.1.10.1. Качество выполняемых Генподрядчиком работ за отчетный период признается «удовлетворительным» или «неудовлетворительным» в зависимости от суммы оценочных баллов. Качество выполняемых работ Генподрядчиком оценивается «удовлетворительно» в случае, когда сумма начисленных оценочных баллов за отчетный период составляет:
- при строительстве объектов линейной части трубопроводов 20 оценочных баллов и менее;
- при строительстве объектов компрессорных станций и других наземных сооружений 30 оценочных баллов и менее.
9.1.10.2. Качество выполняемых работ Генподрядчиком оценивается «неудовлетворительно» в случае, когда сумма начисленных оценочных баллов за отчетный период составляет:
- при строительстве объектов линейной части более 20 баллов;
- при строительстве объектов компрессорных станций и других наземных сооружений более 30 баллов.
В случае оценки «неудовлетворительно» Заказчик вправе направить претензию Генподрядчику либо обратиться в суд, в соответствии с условиями Договора.
9.2. Оценка качества работы субподрядчиков
9.2.1. Генподрядчик ежемесячно проводит оценку качества работы субподрядчиков по показателям п. 9.1 – 9.1.10.
9.3.Оценка удовлетворенности Заказчика работой подрядчиков.
9.3.1. Генподрядчик обеспечивает планирование и проведение постоянного улучшения в целях более полного удовлетворения текущих и будущих потребностей потребителя (заказчика).
9.3.2. Для отслеживания динамики удовлетворенности потребителя (Заказчика) Генподрядчиком проводятся регулярные исследования по оценке соответствия выполненных договоров его требованиям и ожиданиям. На показатели удовлетворенности потребителя (заказчика) оказывает влияние:
а) - качество выполнения работ;
б) - сроки реализации по договору;
в) - организация строительного производства;
г) - регулярность и результативность аудита второй (заказчика) и третьей стороны;
д) отзывы и предложения непосредственных потребителей (эксплуатации);
е) качество обратной связи при решении совместных проблем;
ж) - качество решения технических вопросов;
з) - качество выполнения гарантийных и пост гарантийных работ
и) - имидж организации.
9.3.3. Входом в процесс оценки удовлетворенности является информация от потребителя. Мониторинг удовлетворенности потребителей, основывается на объективных данных и включает следующие показатели:
а) - технический уровень;
б) - качество поставляемой продукции и оказываемых услуг;
в) - претензии, возвраты продукции потребителями и рекламации заказчиков;
г) - своевременность оказания услуг и поставок продукции;
д) - качество технического обслуживания;
е) - обратная связь с заказчиком по вопросам контракта (выполнение требований контракта, цена на продукцию, условия оплаты, услуги), качество и оперативность гарантийного ремонта;
ж) -- отзывы и предложения заказчиков и непосредственных потребителей продукции, услуг;
з) - результаты аудита второй (Заказчика) и третьей сторонами;
и) - аналитические обзоры по состоянию рынков сбыта и их потенциальных потребителей.
Мониторинг удовлетворенности Заказчика проводится по определенным критериям для выяснения восприятия деятельности организации. (Приложение 1. «Анкета удовлетворенности потребителя»).
9.3.4.Сбор информации осуществляется следующим образом:
а) - сбор и систематизация претензий (рекламаций) по заказу;
б) - сбор и систематизация данных о состоянии рынка строительства (объемы, цены, новые технологии производства работ и материалов);
в) - сбор и анализ отзывов потребителей.
Данные опросов Генподрядчика являются основой для проведения аналитической оценки информации.
9.3.5. Проведенные «замеры» удовлетворенности Ззаказчика при сопоставлении позволяют выявить:
а) - приоритеты заказчика;
б) - ожидания заказчика;
в) - качественную оценку деятельности организации;
г) - качественную оценку деятельности организации по отношению к приоритетам заказчика;
д) - приоритеты для улучшения деятельности организации.
9.3.6.Документирование и представление результатов исследований (выход процесса) производится по результатам года и по завершению выполнения контракта.
9.3.7.На основании результатов исследования по удовлетворенности заказчика, определяются приоритеты для улучшения деятельности организации. Генподрядчик определяет среднюю оценку индекса удовлетворенности заказчика по результатам опроса всех организаций, с которыми работали в течение отчетного периода и по каждому объекту.
9.3.8. Полученная информация служит, с учетом всех входных требований, для проведения анализа системы качества - на выходе планируется совершенствование деятельности (процессов и/или работ) Генподрядчика.
9.3.9. Общее заключение заказчика о работе генподрядчика с указанием целесообразности продолжения дальнейшего сотрудничества компаниями Группы Газпром с указанной организацией определяется по критериям (Приложение ).
9.3.10. В случаи, если генподрядчик одновременно выполнял работы по нескольким договорам, то расчет определяется по среднеарифметическим результатам.
9.3.11. Генподрядчик обязан предъявлять в документации, общее заключение заказчика о работе генподрядчика с указанием целесообразности продолжения дальнейшего сотрудничества компаниями Группы Газпром, при участии в торгах.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
