Долгосрочная целевая программа (стр. 2 )

- повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, расширение перечня государственных и муниципальных услуг предоставляемых гражданскому обществу, жителям Ивановской области, бизнесу и организациям, реализация в электронном виде 100% государственных и муниципальных услуг, определенных федеральным законодательством;

- сокращение суммарных экономических потерь граждан и организаций Ивановской области за счет уменьшения среднего времени на получение государственных и муниципальных услуг от исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Ивановской области;

- формирование в границах Ивановской области современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение доступности для 100% населения Ивановской области базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: фиксированной и мобильной связи, цифрового телевидения (кабельного, спутникового или вещательного), радио и широкополосного интернет;

- ликвидация информационного неравенства районов Ивановской области: сокращение различий между районами Ивановской области;

- качественное развитие медицинского обслуживания, развитие телемедицины, систем медицинской диагностики, электронной карты пациента, специализированных медицинских систем, единого банка данных лабораторных исследований и данных высокотехнологичных обследований.

- развитие системы социальной защиты населения на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий: внедрение в Ивановской области единой универсальной электронной карты гражданина России;

- внедрение основ электронной демократии вместе с совершенствованием системы государственных гарантий конституционных прав человека и гражданина в информационном обществе, позволяющих жителям Ивановской области активнее участвовать в вопросах государственного и местного самоуправления, участвовать в выборах, референдумах, опросах;

- развитие экономики Ивановской области на основе широкого использования технических и организационных инноваций, развития электронной торговли, услуг аутсорсинга, внедрения новых видов бизнеса на основе ИКТ;

- развитие науки, технологий и техники, подготовка квалифицированных кадров в сфере ИКТ и использования ИКТ, формирование на базе высших учебных заведений Ивановской области центров компетенции, научных и научно - производственных центров, не менее чем троекратное увеличение количества регистрируемых изобретений и патентов;

- развитие и сохранение культуры и местных традиций, укрепление нравственных и патриотических ценностей в общественном сознании, развитие системы культурного и гуманитарного просвещения, развитие публичных краеведческих информационных ресурсов в интернет, возможность свободного электронного доступа к библиотечным и музейным фондам районных, областных и республиканских библиотек и музеев, обеспечение равных возможностей для культурного развития и образования вне зависимости от места проживания жителя Ивановской области;

- повышение эффективности управления образованием, повышение качества образования, развитие технологий дистанционного образования, обеспечение равных возможностей для получения качественного образования вне зависимости от места проживания, возраста и способности к самостоятельному посещению учебного заведения;

- защита объектов информатизации, предназначенных для обработки информации ограниченного доступа.

4. Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение программы

4.1. Задачи программы

№	Задача	Год, к которому задача должна быть решена
1.	Управление развитием информационного общества и формирования электронного правительства в Ивановской области	2014
2	Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг	2015
3	Использование ИКТ в образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере ИКТ	2015
4	Использование ИКТ в системе здравоохранения и социальной защиты населения	2015
5	Использование ИКТ для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения	2015
6	Использование ИКТ в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения	2015
7	Формирование электронного правительства Ивановской области	2015
8	Развитие промышленности информационно-коммуникационных технологий	2015
9	Общесистемные мероприятия	2015
10	Мероприятия, отражающие специфику Ивановской области	2015
11	Защита объектов информатизации, предназначенных для обработки информации ограниченного доступа	2013

4.2. Мероприятия Программы

(написать на листе таблицы)

4.3. Бюджетные ассигнования на реализацию программы (млн. руб.)

№	Источники финансирования	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы	13,90	49,80	59,30	35,40	278,30	245,00
1.1	- собственные средства областного бюджета	13,90	49,80	59,30	35,40	278,30	245,00

4.4. Прогнозные объемы эксплуатационных расходов, возникающих в связи с реализацией мероприятий программы

№	Направления и мероприятия Программы, направление эксплуатационных расходов	Годы и объем возникающих эксплуатационных расходов за каждый год	Источники финансирования (ВЦП, иное)
2.3	Развитие общедоступной региональной телекоммуникационной инфраструктуры, телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти и органов местного самоуправления Ивановской области - расходы на аренду каналов и текущую эксплуатацию ИТК - инфраструктуры органов государственной власти и органов местного самоуправления Ивановской области	2010 - 2011 г. – 0,0 млн. руб. 2012 г. – 1,08 млн. руб. 2013 г. – 1,71 млн. руб. 2014 г. – 1,89 млн. руб. 2015 г. – 1,95 млн. руб. 2016 г. – 2,0 млн. руб.	из бюджетов управления по информатизации и соисполнителей Программы
3.3	Внедрение ИКТ для развития системы среднего общего, начального и среднего профессионального образования Ивановской области - расходы на текущую эксплуатацию ИТ - инфраструктуры и оборудования	2011 г. – 0,0 млн. руб. 2012 г. – 1,155 млн. руб. 2013 г. – 1,08 млн. руб. 2014 г. – 1,335 млн. руб. 2015 г. – 1,665 млн. руб. 2016 г. – 1,815 млн. руб.	из бюджетов управления по информатизации и соисполнителей Программы
4.1	Внедрение ИКТ для развития системы здравоохранения Ивановской области - расходы на текущую эксплуатацию ИТ - инфраструктуры и оборудования	2011 г. – 0,0 млн. руб. 2012 г. – 1,08 млн. руб. 2013 г. – 1,875 млн. руб. 2014 г. – 3,075 млн. руб. 2015 г. – 3,324 млн. руб. 2016 г. – 2,82 млн. руб.	из бюджетов управления по информатизации и соисполнителей Программы
4.2	Внедрение ИКТ для развития системы социальной защиты населения Ивановской области - расходы на текущую эксплуатацию ИТ - инфраструктуры и оборудования	2011 г. – 0,0 млн. руб. 2012 г. – 0,693 млн. руб. 2013 г. – 0,78 млн. руб. 2014 г. – 1,224 млн. руб. 2015 г. – 0,99 млн. руб. 2016 г. – 1,29 млн. руб.	из бюджетов управления по информатизации и соисполнителей Программы
5.1	Внедрение ИКТ для развития систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ивановской области - расходы на текущую эксплуатацию ИТ - инфраструктуры и оборудования	2011 г. – 0,0 млн. руб. 2012 г. – 0,381 млн. руб. 2013 г. – 0,45 млн. руб. 2014 г. – 0,75 млн. руб. 2015 г. – 1,05 млн. руб. 2016 г. – 1,95 млн. руб.	из бюджетов управления по информатизации и соисполнителей Программы
6.1	Внедрение ИКТ для развития культуры и системы культурного и гуманитарного просвещения Ивановской области - расходы на текущую эксплуатацию ИТ - инфраструктуры и оборудования	2011 г. – 0,0 млн. руб. 2012 г. – 1,185 млн. руб. 2013 г. – 1,455 млн. руб. 2014 г. – 1,14 млн. руб. 2015 г. – 0,825 млн. руб. 2016 г. – 0,816 млн. руб.	из бюджетов управления по информатизации
7.1	Использование ИКТ для развития гражданского общества, реализации прав и свобод человека и гражданина на территории Ивановской области - расходы на аренду каналов и текущую эксплуатацию ИТ - инфраструктуры и оборудования	2011 г. – 0,0 млн. руб. 2012 г. – 0,141 млн. руб. 2013 г. – 0,102 млн. руб. 2014 г. – 0,117 млн. руб. 2015 г. – 0,168 млн. руб. 2016 г. – 0,465 млн. руб.	из бюджетов управления по информатизации и соисполнителей Программы
7.2	Формирование электронного правительства Ивановской области и переход к предоставлению государственных услуг в электронном виде - расходы на аренду каналов и текущую эксплуатацию ИТ - инфраструктуры и оборудования	2011 г. – 0,0 млн. руб. 2012 г. – 1,323 млн. руб. 2013 г. – 1,812 млн. руб. 2014 г. – 1,248 млн. руб. 2015 г. – 0,81 млн. руб. 2016 г. – 0,48 млн. руб.	из бюджетов управления по информатизации и соисполнителей Программы

5. Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы в плановом периоде

5.1. Инициативы федеральных органов государственной власти

К внешним факторам, способствующим решению социально–экономической проблемы в плановом периоде относятся:

- утверждение и реализация долгосрочной федеральной целевой программы «Развитие информационного общества и формирования электронного правительства России в 2годы»;

- реализация федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2годы»;

- реализация федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2годы»;

- реализация федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2год)»;

- реализация федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2годах».

Данные инициативы Правительства Российской Федерации предусматривают возможность софинансирования мероприятий Программы при выполнении следующих условий:

- наличие у региона утвержденной программы развития информационного общества, формирования электронного правительства или информатизации, содержащей мероприятия, соответствующие мероприятиям федеральной целевой программы;

- наличие предусмотренного бюджетом региона финансирования данных мероприятий в планируемом бюджетном периоде;

- своевременная и правильная подготовка и отправка регионом запроса-обоснования на получение софинансирование мероприятий региональной программы в федеральную структуру, отвечающую за реализацию федеральной целевой программы.

Размер выделяемого федеральным бюджетом софинансирования пропорционален объему средств, предусмотренных региональным бюджетом на реализацию мероприятия Программы, и обратно пропорционален коэффициенту бюджетной обеспеченности данного региона.

5.2. Инициативы иных субъектов и организаций

В Программе напрямую не рассматриваются, но могут быть учтены инициативы негосударственных операторов связи по развитию на территории Ивановской области многофункциональных сетей доступа, цифрового телевидения, новых стандартов мобильной связи, инициативы высших учебных заведений Ивановской области по развитию центров общественного доступа и предоставлению населению услуг по обучению информационным технологиям, общественные инициативы по созданию областных или краеведческих информационных ресурсов, социальных сетей и специальных порталов для населения Ивановской области и пр.

Все подобные инициативы способствуют развитию в Ивановской области информационного общества и должны учитываться при уточнении планов мероприятий Программы на очередной финансовый год с целью исключения дублирования работ и экономии средств бюджета.

Приложение 1 к программе. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий

1. Обоснование расходов на отдельные мероприятия программы

Расчет расходов произведен на основании анализа существующей структуры информатизации Ивановской области. Стоимость выполнения отдельных мероприятий Программы в значительной степени зависит от параметров ИКТ инфраструктуры выбранных для реализации мероприятий Программы, выбора поставщика услуг по реализации мероприятия и стоимости выполнение работ по реализации мероприятия. Поэтому в Программе размер расходов отдельных мероприятий определялся методом экспертных оценок, с учетом сравнения планируемых мероприятий со стоимостью реализации аналогичных проектов, выполняемых группой «Астерос» и другими российскими интеграторами и последующей аппроксимации полученных результатов с учетом сроков Программы – пять лет и масштабирования результатов на количество населения Ивановской области.

При определении отдельных мероприятий, порядка выполнения отдельных работ и необходимого ресурсного обеспечения применялись современные методы экспертных оценок и консультации с системными интеграторами, имеющими опыт выполнения работ регионального уровня.

Проверка правильности расчетов оценивалась по аналогии с данными реализованного в 2010 г. пилотного проекта по построению Электронного правительства в республике Калмыкия. В этом проекте стоимость информационной инфраструктуры рабочих мест сотрудников в исполнительных органах государственной власти при реализации этого проекта составит около 55 млн. руб. за три года. В эту стоимость входит строительство сети передачи данных (далее - СПД) между республиканскими ведомствами, ежегодное техническое обслуживание СПД, приобретение оборудования для подключения республиканских ведомств к корпоративной сети, подключение исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления к СПД (аренда ВОЛС, прямых каналов) – единовременно, ежегодное техническое обслуживание СПД, подключение к сети интернет и лицензионное программное обеспечение.

Для обоснования бюджетных расходов, следует первым делом определить текущую структуру затрат и выделить наиболее капиталоемкие направления. Как и заявлялось, ДЦП имеет ярко выраженную социальную направленность, соответственно, именно в этих направлениях предполагается наиболее значительное финансирование.

С другой стороны, если структурировать расходы по методам реализации (технологическим направлениям), то увидим, что наиболее емкими предполагаются программные и программно-аппаратные решения (информационно-аналитические и портальные системы, системы электронного архива и электронного документооборота).

Таким образом, предлагается обосновать, в первую очередь, наиболее финансово емкие направления.

Обоснование плановых бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий ДЦП основано на:

- представлении примеров фактической стоимости осуществления аналогичных по масштабу и результату мероприятий;

- ссылок на конкретные рыночные предложения по стоимости осуществления аналогичных мероприятий;

- расчетов, в которых используются значения, полученные из независимых источников либо обоснованные ссылками и примерами о фактической стоимости осуществления аналогичных мероприятий;

- иных способов, позволяющих удостовериться в необходимости и достаточности плановых бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий ДЦП.

При сопоставлении с аналогичными проектами в других областях, принимались во внимание показатели соответствующих областей (а именно валовой региональный продукт на человека, индекс готовности региона к информационному обществу, дотационность и пр.)

Обоснование финансирования мероприятий 2011 года

Направление

Формирование электронного правительства Ивановской области и перехода к предоставлению государственных услуг в электронном виде.

1. Обеспечение широкополосного доступа исполнительных органов государственной власти Ивановской области к сети Интернет.

Данные средства в размере 0,9 млн. рублей предполагается израсходовать на развитие и модернизацию существующих каналов и инфраструктуры доступа в сеть Интернет для исполнительных органов государственной власти Ивановской области и Аппарата Правительства Ивановской области.

2. Организация (выбор) оператора электронного правительства Ивановской области.

Данные средства в размере 0,9 млн рублей предполагается израсходовать на следующие организационно-технические мероприятия:

- разработка бизнес-плана организации, стратегии функционирования регионального оператора инфраструктуры электронного правительства;

- организация деятельности регионального оператора;

Трудозатраты по данному проекту оценены в 60 чел./дней.

3. Внедрение единой системы электронного документооборота (далее – СЭД) Аппарата Правительства Ивановской области и исполнительных органов государственной власти Ивановской области.

В 2011 г. планируется внедрить СЭД в 90% органов государственной власти Ивановской области для автоматизации деятельность структурных подразделений Аппарата Правительства и исполнительных органов государственной власти Ивановской области. Учитывая особенности деятельности структурных подразделений СЭД может состоять из нескольких функциональных блоков, имеющих механизм мигрирования документов. Состав работ:

- закупка и установка 17 серверов и сопутствующего оборудования (системы бесперебойного питания, щкафы, охлаждение и т. д.), оценочная стоимость 1 млн. руб.;

- установка серверного операционного программного обеспечения, оценочная стоимость 0,5 млн. руб.;