Система менеджмента качества «Внутренний аудит» (стр. 2 )

«Р» - общее руководство работами, разработка решений;

«О» - несет ответственность за качество данного этапа работы, ответственный исполнитель;

«У» - участвует в работе, участник процесса

10.5. ОПИСАНИЕ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА

Описание выходных данных процесса представлено в таблице 3.

Таблица 3 Выходные данные процесса

	Наименование выходных данных	Наименование доку­мента	Ответе гвенное должностное лицо,
1	2	3	4
1	Сотрудники, имеющие специальную подготовку в объеме, необходимом для обеспечения компетентности при прове­дении аудита.	Реестр аудиторов	Руководитель ОИиК
2	Цель, объект аудита, привлеченные ау­диторы-эксперты, мероприятия	Программа аудита	Ведущий аудитор
3	Зарегистрированные и идентифициро­ванные несоответствия	Лист регистрации не­соответствий	Ведущий аудитор
4	Оценка деятельности по достижению целей в области качества и соответствия требованиям СМК. Результаты верифи­кации предпринятых мер по предыду­щему аудиту, корректирующим действи­ям.	Акт о результатах внутренней проверки	Ведущий аудитор
5	Результаты анализа внутренних аудитов	Отчет/доклад руководству	Руководитель ОИиК
6	Мероприятия по удовлетворению требо­ваний и улучшению СМК	Программы и планы качества, Предложения по улучшению	Руководитель ОИиК
7	План корректирующих мероприятий по Устранению выявленных несоответствий, сроки и ответственные лица	Планы КД оценка эф­фективности выпол­ненных КД	Руководитель ОИиК

10.6. ПАРАМЕТРЫ И МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА

10.6.1. Метрики процесса:

1. временные (выполнение плана и программ аудитов б соответствии со сроками);

2. своевременность составления отчётов по результатам внутренних аудитов,

3. своевременность выполнения корректирующих мероприятий;

4. обеспечения ресурсами (кадровыми - уровень и компетентность аудиторов, наличие соответствующих удостоверений, информационными, финансовыми);

5. результативность - выполнение плана и программ аудитов в полном объёме;

6. несоответствия и их распределение - общее количество несоответствий, среднее количество несоответствий, приходящихся на одну проверку,

7. места выявления повторяющихся критических несоответствий,

8. количество предложений по совершенствованию СМК.

9. удовлетворенность потребителей - наличие/отсутствие жалоб от внутренних потре­бителей на проведение внутренних проверок.

10.6.2. Мониторинг процесса проводится в текущем режиме в соответствии с утвержден­ным годовым планом аудитов. Ответственным за проведение мониторинга является Руководитель ОИиК.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОРМА ГОДОВОЙ ПРОГРАММЫ АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

УТВЕРЖДАЮ

Директор КемГППК

__________________

«____»________2009

Программа

аудита системы менеджмента качества, действующая в

(наименование организации, подразделения)

1 ЦЕЛЬ АУДИТА
Аудит системы менеджмента качества_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, подразделения)

на соответствие требованиям_______________________________________________________________________

______ __________________________________________________________________________________________

(наименование нормативных документов)

проводится с целью_______________________________________________________________________________

(внутреннего аудита)

2  ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА:____________________________________________

3  СОСТАВ КОМИССИИ:____________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4 ОБЪЕКТЫ АУДИТА

Номер п/п	Проверяемые подразделения	Проверяемые элементы	Дата аудита	Ответственный	Представитель проверяемого подразделения
1	2	3	4	5	6

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ФОРМА ПЛАНА АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор КемГППК

__________________

«___»_____________2009 г.

ПЛАН

аудита системы менеджмента качества

Основания ___________________________________________________________________________

1  Подразделение____________________________________________________________________________

2  Дата (сроки) проведения аудита___________________________________________________________________

3  Объекты (элементы), подлежащие аудиту____________________________________________________________

4  Цель и объем аудита:

6 Соответствие требованиям______________________________________________________________________

7 Соответствие требованиям «Руководства по качеству»

________________________________________________________________________________________________

8 Соответствие требованиям документации системы менеджмента качества, положениям и т. п._____________________________________________________________________________________________

9 Выявление несоответствий установленным требованиям системы менеджмента качества.

__________________________________________________________________________________________________

10 Группа по аудиту:

Фамилия, имя, отчество	Должность	Примечание

7 Отчет о результатах аудита направляется:

1  экз. - руководителю проверяемого подразделения -____________________

2  экз. -___________________________________________________________

3  экз. - _______________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ФОРМА ОТЧЕТА ПО АУДИТУ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор КемГППК

________________

«____»___________2009

ОТЧЕТ

о результатах

аудита системы менеджмента качества

Дата_________

1  Основание___________________________________________________________________________________________

2  Отдел_________________________________________________________________________________________________

3  Группа по аудиту__________________________________________________________________________________

4 Объекты (элементы) аудита___________________________________________________________________________

5 Результаты аудита__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

6 Выводы комиссии:____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

7 Предложения:_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

8. Адреса рассылки:________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Руководитель группы по аудиту_______________________________ __________________________

подпись Ф. И.О.
Члены группы:_____________________________________________ __________________________

подписи Ф. И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ФОРМА ЛИСТА НЕСООТВЕТСТВИЙ

Протокол несоответствий

Подразделение		Дата	МС	Стандарт ИСО
Номер пункта стандарта	Категория	несоответствия	№	несоответствия
1		2
	Значительные		Малозначительные

Описание несоответствия:

Подпись эксперта:___________________________	Подпись представителя подразделения
ФИО	ФИО

________________________________________________________________________________________

Предполагаемые корректирующие действия и срок выполнения

Подпись эксперта:___________________________	Подпись представителя подразделения
ФИО	ФИО

_________________________________________________________________________________________

Осуществление корректирующих действий

Подпись представителя

подразделения_______________________ _________________________

Ф. И.О. дата

_______________________________________________________________________________

Анализ результатов корректирующих действий

Руководитель экспертной группы_______________ _______________ ___________

О. дата

ЛИСТ

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА

№ изме- нения	Дата внесения изменения, проведение ревизии	Номера листов	Документ, на основании которого внесено изменение	Краткое содержание изменения	Ф. И.О. подпись
1	2	3	4	5	6