Ведомственная целевая программа «Увеличение объемов подработки и хранения зерна в республике Мордовия на годы» (стр. 2 )

Таким образом, предполагается, что данные зернохранилища в течение ближайших 10-15 лет будут полностью амортизированы и выйдут из инфраструктурного оборота на зерновом рынке, а существующие мощности уже в 2013 году не смогут принять на хранение произведенный объем зерна.

В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по первичной подработке и хранению зерна, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов для обеспечения сельхозтоваропроизводителей Республики Мордовия качественным продовольственным и фуражным зерном.

Глава 2. Цели и задачи реализации Программы

Основной целью Программы на годы является увеличение объемов и качества мощностей по подработке и хранению зерна и обеспечение Республики Мордовия качественным продовольственным и фуражным зерном за счет своевременной первичной подработки.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- увеличение объемов и качества мощностей по подработке и хранению зерна за счет реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих объектов и строительства новых;

- увеличение пропускной способности логистической цепи за счет строительства элеваторных ёмкостей;

- повышение эффективности деятельности предприятий за счет снижения затрат, связанных с подработкой и хранением зерна

Глава 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В результате реализации Программы будет обеспечено в 2015 году:

– увеличение мощностей по хранению зерна на 120,0 тыс. тонн;

– увеличение выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна до 382,3 млн. руб. в год;

– создание новых рабочих мест – 22 ед.

Информация об объемах выручки в приложении 1.

Реализация Программы по увеличению объемов подработки и хранения зерна создаст условия для обеспечения сельхозпредприятий Республики Мордовия качественным продовольственным и фуражным зерном за счет своевременной первичной подработки.

Целевые индикаторы и их значения по годам представлены в приложении 2.

Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение цели и решение задач программы по всем индикаторам.

Глава 4. Перечень и описание программных мероприятий

В рамках реализации Программы предусматривается осуществление следующих мероприятий:

- строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для новых мощностей по первичной подработке и хранению зерна;

- строительство новых мощностей, отвечающих современным требованиям по первичной подработке и хранению зерна, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей по первичной подработке и хранению зерна;

- приобретение оборудования для строительства новых и реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих мощностей по первичной подработке и хранению зерна;

- реконструкция, модернизация и техническое перевооружение хлебоприемных предприятий, включая строительство инфраструктуры (энергоснабжение, газоснабжение, подъездные пути, приемные площадки).

Перечень программных мероприятий в соответствии с объемами финансирования представлены в приложении 3.

Глава 5. Сроки реализации Программы

Срок реализации программы: годы.

2013 год – строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение строительно-монтажных работ и приобретение оборудования для строительства современного элеватора с возможностью хранения 36 тыс. тонн зерна в Ковылкинском районе (первая очередь), строительство второй очереди зернохранилища вместимостью 48 тыс. тонн в г. Саранск, приобретение оборудования, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение хлебоприемных предприятий, включая строительство инфраструктуры (энергоснабжение, газоснабжение, подъездные пути, приемные площадки), ввод в эксплуатацию мощностей для подработки и хранения зерна.

2014 год – строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение строительно-монтажных работ и приобретение оборудования для строительства второй очереди элеватора с возможностью хранения 36 тыс. тонн зерна в Ковылкинском районе, продолжение строительства второй очереди зернохранилища вместимостью 48 тыс. тонн в г. Саранск, приобретение оборудования, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение хлебоприемных предприятий, включая строительство инфраструктуры (энергоснабжение, газоснабжение, подъездные пути, приемные площадки), ввод в эксплуатацию мощностей для подработки и хранения зерна.

2015 год ­ – завершение строительных работ и монтажа оборудования, ввод в эксплуатацию новых мощностей по подработке и хранению зерна.

Глава 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая оценка вклада Программы в достижение цели, оценка рисков ее реализации

6.1. Социальные, экономические и

экологические последствия реализации Программы

Реализация Программы создаст условия для обеспечения населения и сельхозпредприятия Республики Мордовия продовольственным и фуражным зерном в объеме, в котором есть необходимость в связи с увеличением объемов потребления.

Социальные последствия реализации Программы связаны с улучшением условий труда в сельхозпредприятиях, трудовой занятости населения в сельской местности, созданием 22 новых рабочих мест.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.

Успешная реализация Программы будет способствовать:

– созданию благоприятных экономических условий для устойчивого развития производства зерновых;

– сглаживанию ценовой динамики на рынке услуг по хранению зерна;

– повышению доли сельхозпроизводства в общем балансе валового продукта Республики Мордовия;

– увеличению количества занятых в сельском хозяйстве граждан;

– развитию сельских территорий.

6.2 Оценка рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

– риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлению кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;

– риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на энергоресурсы, падению объемов производства зерновых;

– риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;

б) внутренние риски:

– риски обеспечения финансирования Программы;

– риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ.

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоресурсы, другие товары и услуги, а также связанные с изменением внешнеэкономической ситуации подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

Прогнозируемые риски могут спровоцировать снижение показателей выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна. В случае невыполнения объемов производства зерна и снижения выручки от оказания услуг, предусмотренных Программой, могут возникать ситуации неосвоения средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных мероприятий.

Глава 7. Оценка эффективности Программы

Эффективность Программы будет определяться исходя из соответствия реализуемых в ее рамках мероприятий целям и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов, достижение которых обеспечит рост объемов оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна.

Совершенствование мощностей по подработке и хранению зерна положительно скажется на производстве зерновых и на общем финансовом состоянии сельхозпредприятий Республики Мордовия и сельскохозяйственной отрасли в целом.

Эффективность реализации Программы определяется путём оценки целевых показателей, представленных в таблице 3.

Таблица 3

Целевой показатель	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Мощности элеваторов, тыс. тонн единовременного хранения	695	731	767	815
приемка, тн	334,0	370,0	406,0	454,0
подработка, тн/%	705,4	781,4	857,4	958,8
сушка, тн/%	1 587,6	1 758,7	1 929,9	2 158,0
хранение, тн	655,9	691,8	727,8	775,8
услуги по приемке, млн. руб. (83,9 руб./тн)	28,0	31,0	34,0	38,1
услуги по подработке, млн. руб. (38,8 руб./тн/%)	27,4	30,3	33,3	37,2
услуги по сушке, млн. руб. (36,5 руб./тн/%)	58,0	64,2	70,5	78,8
услуги по хранению, млн. руб. (87,5 руб./тн в месяц исходя из среднегодовой загрузки в 50%)	344,4	363,3	382,2	407,4
Суммарная выручка от оказания услуг, млн. руб.	268,8	304,2	338,0	382,3
Прирост выручки от оказания услуг, млн. руб.	х	35,4	33,8	44,3

Глава 8. Методика оценки эффективности Программы

Количественный метод:

Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Минсельхоза России.

Качественный метод:

достижение плановых значений и целевых индикаторов:

– ввод в эксплуатацию мощностей по подработке и хранению зерна.

Результатом реализации Программы является планируемый прирост выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна, который будет получен за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий год за счет финансирования программных мероприятий из средств республиканского бюджета и внебюджетных источников.

Эффективность реализации Программы определяется путём оценки целевых показателей, представленных в таблице 4.

Таблица 4

Показатели	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего за 3 года
Ежегодный прирост выручки от оказания услуг	млн. руб.	35,4	33,8	44,3	113,5
Финансирование Программы	Всего	млн. руб.	384,5	374,5	364,5	1123,5
В т. ч. из республиканского бюджета	млн. руб.	30,0	25,0	20,0	75,0
Показатели эффективности	Эобщ.	%	9,2	9	12	10
Эб.	%	118	135	221	151

Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП – ежегодный прирост оказанных услуг в стоимостном выражении, Ф – объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении составляет 10%, а значение коэффициента Эб - 151%. Это означает высокую степень возмещения затрат республиканского бюджета по Программе через прирост валового продукта отрасли.

Глава 9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости увеличения объемов и качества мощностей по подработке и хранению зерна для обеспечение населения и сельхозпредприятий Республики Мордовия качественным продовольственным и фуражным зерном.

В соответствии с поставленными задачами денежные средства будут направлены на осуществление строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства новых и реконструкцию, модернизацию и технического перевооружения действующих мощностей по подработке и хранению зерна, приобретение оборудования для строительства новых, реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих мощностей по первичной подработке и хранению зерна, осуществление реконструкции, модернизации и технического перевооружения хлебоприемных предприятий, включая строительство инфраструктуры (энергоснабжение, газоснабжение, подъездные пути, приемные площадки).

Реализация Программы осуществляется за счет собственных средств сельхозпредприятий, внебюджетных источников и республиканского бюджета Республики Мордовия.

9.1. Финансирование Программы.

Общий объем финансирования Программы на период гг. составляет 1123,5 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования приведено в приложении 4.

Глава 10. Система управления реализацией Программы

Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования – Минсельхозпродом Республики Мордовия.

Система управления реализацией Программы:

ответственным за реализацию Программы в целом является отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Минсельхозпрода Республики Мордовия;

координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Минсельхозпрода Республики Мордовия;

реализацию каждого мероприятия Программы осуществляют сельхозпредприятия Республики Мордовия;

финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансов, бухгалтерского учёта и отчётности Минсельхозпрода Республики Мордовия;

мониторинг реализации Программы отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Минсельхозпрода Республики Мордовия.

		Приложение 1
		к ВЦП "Увеличение объемов подработки и хранения зерна в Республике Мордовия на годы"
Объем выручки от оказания услуг элеваторами и хлебоприемными предприятиями Республики Мордовия в годы"
				млн. руб.
Наименование предприятия	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
МТС "Ромодановская"	2,8	2,8	2,8	2,8
ОАО "Хлебная база"	37,4	37,8	38,2	38,5
ОАО "Оброченское ХПП"	13,0	13,1	13,3	13,4
ОАО "Ковылкинский комбикормовый завод"	18,2	18,8	19,0	19,2
ОАО "АПО Элеком"	42,8	44,1	44,5	45,0
ГУП РМ "Развитие села" "Торбеевский элеватор"	15,4	15,5	15,7	15,9
ОАО "Ардатовское ХПП"	14,8	14,9	15,1	15,2
ООО "КомбиС"	36,9	37,7	38,1	38,4
ГУП РМ "Развитие села" завод "Мельком"	0,6	0,6	0,6	0,6
"Кадошкинское"	7,6	7,7	7,8	7,9
ООО "Саранский элеватор"	34,4	34,8	35,1	35,4
ТНВ " и компания"	0,4	0,4	0,4	0,4
ООО "Воеводское ХПП"	26,3	26,6	26,8	27,1
ОАО "Атяшевское ХПП"	17,4	17,6	17,7	17,9
ЗАО "Мордовский бекон"		31,1	62,2	62,2
ООО "Саранский элеватор"				41,5
Всего	268,7	304,1	337,9	382,3
Прирост выручки		35,3	33,8	44,3

					Приложение 2
Целевые показатели ведомственной целевой программы «Увеличение объемов подработки и хранения зерна в Республике Мордовия на годы»
	Ед. изм.	2012 ожид.	2013	2014	2015	Итого за годы реализации Программы
Выручка от оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна	млн. руб.	268,8	304,2	338	382,3	х
прирост к предыдущему году	%	х	113,2	111,1	113,1	142,2
Целевой индикатор
Прирост выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке, хранению и отпуску зерна	млн. руб.	х	35,4	33,8	44,3	113,5
Прирост численности к предыдущему году	чел.	х	8	7	7	22

		Приложение 3
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Увеличение объемов подработки и хранения зерна в Республике Мордовия на годы"
			млн. руб.
Наименование мероприятия	Всего	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для создания новых мощностей по подработке и хранению зерна	73,5	34,5	24,5	14,5
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству новых и реконструкции, модернизации и техническому перевооружению действующих мощностей по хранению и подработке зерна и хлебоприемных предприятий	500	150,0	150,0	200,0
приобретение технологического оборудования для строительства новых и реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих мощностей по хранению и подработке зерна и хлебопримных предприятий	550	200,0	200,0	150,0
Всего	1123,5	384,5	374,5	364,5

			Приложение 4
Ресурсное обеспечение мероприятий ведомственной целевой программы "Увеличение объемов подработки и хранения зерна в Республике Мордовия на годы"
Наименование мероприятия	Годы	Общая сумма затрат, млн. руб.	в т. ч. источники
Внебюджетные источники	Республиканский бюджет Республики Мордовия
Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для создания новых мощностей по подработке и хранению зерна	2013	34,5	31,8	2,7
2014	24,5	22,8	1,7
2015	14,5	13,7	0,8
итого	73,5	68,3	5,2
Выполнение строительно-монтажных работ по строительству новых и реконструкции, модернизации и техническому перевооружению действующих мощностей по хранению и подработке зерна и хлебоприемных предприятий	2013	150,0	138,3	11,7
2014	150,0	140,0	10,0
2015	200,0	189,0	11,0
итого	500	467,3	32,7
Приобретение технологического оборудования для строительства новых и реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих мощностей по хранению и подработке зерна и хлебопримных предприятий	2013	200,0	184,4	15,6
2014	200,0	186,7	13,3
2015	150,0	141,8	8,2
итого	550,0	512,9	37,1
Всего	2013	384,5	354,5	30,0
2014	374,5	349,5	25,0
2015	364,5	344,5	20,0
итого	1123,5	1048,5	75,0