Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограмм
государственной программы Московской области «Информационная и внутренняя политика»
№ п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб) | |
Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения Московской области о деятельности органов государственной власти Московской области»* | Бюджет Московской области | Всего - 2 2 2016 – 3413293 2 2 | |||
1. | Информирование населения Московской области об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на наружных информационных носителях, в печатных и электронных СМИ | Бюджет Московской области | Сср = Nнр*Sнр + Nтр*Sтр + Nрр*S рр Nнр – 2800 шт - количество плакатов наружной рекламы в год Sнр – 9500 руб. - стоимость изготовления, монтажа и демонтажа одного плаката N тр – 500 минут – количество минут социальной рекламы на ТВ Подмосковье Sтр - 7800 руб. - стоимость 1-й минуты эфирного времени на ТВ Подмосковье N рр – 500 минут – количество минут социальной рекламы на РТР Подмосковье Sрр - 9000 руб. - стоимость 1-й минуты эфирного времени на РТР Подмосковье Источник формирования цены: Стоимость минуты эфирного времени и изготовления, монтажа и демонтажа рекламного плаката сформирована аналогично ценам государственных контрактов 2012 и 2013 годов | Всего – 2014 – 35000 2015 – 35000 2016 – 35000 2017 – 35000 2018 – 35000 | |
2. | Организация и проведение открытого фестиваля телекомпаний Подмосковья «Братина» | Бюджет Московской области | Сф = N * Sс N – 220 - количество участников фестиваля Sс – 15910 руб. - стоимость участия одного человека Источник формирования цены: Затраты на проведение фестиваля на человека с учетом проживания, питания, проведения экскурсионных программ и т. д. | Всего-17500 | |
3. | Развитие представительства Московской области в сети Интернет, в том числе – в блогосфере, посредством создания тематических страниц в социальных сетях | Бюджет Московской области | Сcc = T * N*(Sс + 12 * Sнп+Sпр*Kпр) T – 4 - количество привлекаемых социальных сетей N – 12 – количество тематических сообществ Sс – 22500 руб. - стоимость создания одного сообщества Sнп - 25 000 руб. - стоимость ежемесячного наполнения одного сообщества Sпр – 27,37 руб.– стоимость ежемесячного привлечения пользователя к сообществу Kпр – 6000 пользователей – ежегодный прирост пользователей. Источник формирования цены: http://www. *****/price_smm (Москва и Санкт-Петербург) http://*****/nashi-uslugi/sozdanie-i-vedenie-grupp-v-sotsialnykh-setjakh/tseny-na-vedenie-grupp/ (Москва) http://*****/nashi-uslugi/raskrutka-grupp/ | Всего-112490 | |
4. | Организация мониторинга печатных и электронных СМИ, блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории Московской области | Бюджет Московской области | Сccми = 12 * (Sмл + Sпб+Sмиб) + N*Т*Sa Sмл – 90 000 руб. – абонентская плата в месяц подключения базы данных «Медиалогия». Sпб - 36 000 руб. – абонентская плата в месяц за подключение базы данных «Publiс» Sмиб – 230 000 руб.– абонентская плата в месяц за осуществления мониторинга интернет-пространства, социальных сетей и блогосферы («Wobot»); Cмис – стоимость медиа-исследований аудитории СМИ. N – 12 – количество исследований в год. T - 2600 - количество анкетируемых при каждом исследовании; Sа – 630 руб. - стоимость анкетирования одного человека и обработки одной анкеты Источник формирования цены: http://www. *****, http://*****, http://*****, http://www. , http://***** | Всего - 116490 20 2 2 2 2 | |
5. | Размещение материалов о деятельности Правительства Московской области и информирование жителей Московской области о деятельности органов власти в российских информационных агентствах | Бюджет Московской области | Сиа = T * N*Sмат*Tдн T – 2-количество привлекаемых федеральных информационных агентств. В 2014 году – планируется 2 ИА - РИА Новости, Интерфакс. N – 10 – количество тематических материалов об МО в сутки Tдн – 226 - количество дней, в которые размещается информация Sмат – 3317 руб. - стоимость создания и размещения одного тематического материала Источник формирования цены: В 2013 году заключены государственные контракты с РИА Новости и Интерфакс. Для проведения соответствующих торгов в мае-июне было проведено маркетинговое исследование цен на размещение материалов на лентах ИА по результатом которого средняя цена размещение 1 информационного сообщения объемом не менее 1000 печатных знаков определена в размере 3317 рублей, включая налоги. . | Всего-75000 | |
6. | Размещение материалов о деятельности Правительства Московской области и информирования жителей Московской области о деятельности органов власти в федеральных печатных средствах массовой информации | Бюджет Московской области | Сфи = N*S пол. N – 369 – количество тематических полос в год Sпол - 511 932 руб. – средняя стоимость создания и размещения одной полосы формата А3 Источник формирования цены: Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих контрактов, заключенных в 2013 году. | Всего-944515 | |
7. | Освещение деятельности органов государственной власти Московской области в региональных (информационных агентствах Московской области) средствах массовой информации - информационных агенствах | Бюджет Московской области | Сфи = Т* N*S пол. Т – 56 - количество изданий N – 416 – количество тематических полос в год по госзаданию на одну газету Sпол – 17 294.64 руб. - стоимость создания и размещения одной полосы формата А3 Источник формирования цены: Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих контрактов, заключенных в 2013 году. | Всего–2 014480 2014–402896 2017–402896 | |
8. | Размещение материалов о деятельности Правительства Московской области и информирования жителей Московской области о деятельности органов власти в муниципальных печатных средствах массовой информации | Сфи = Т* N*S пол. Т – 14 - количество изданий N – 46 – количество тематических полос в год в одной газете Sпол – 16 854,12 руб. - стоимость создания и размещения одной полосы формата А3 Источник формирования цены: Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих контрактов, заключенных в 2013 году. | Всего–54275 2014–10855 2015–10855 2016–10855 2017–10855 2018–10855 | ||
9. | Изготовление и распространение (вещание) на территории Московской области радиопрограммы «РТВ – Подмосковье» о деятельности Правительства Московской области и информирование жителей Московской области о деятельности органов власти | Бюджет Московской области | Сртв = N*S пол. N – 1 102 583 мин. - количество минут вещания выпускаемых радиопередач в год Sпол – 154,42 руб. - стоимость 1 минуты вещания Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих государственных контрактов на оказание услуг связи для целей радиовещания и иных договоров, заключенных для осуществления производства и выпуска радиопрограмм в 2013 году. | Всего – 851305 2014 – 170261 2015 – 170261 2016 – 170261 2017 – 170261 2018 – 170261 | |
10. | Подготовка и размещение ГАУ МО «АИС «Подмосковье» материалов о деятельности Правительства Московской области и информирование жителей Московской области о деятельности органов государственной власти Московской области и государственных учреждений Московской области в сети Интернет, эксплуатируемых подведомственными Главному управлению организациями | Бюджет Московской области | Саис = N*S пол. N – 54982 - количество материалов размещаемых на Интернет-портале в год Sпол – 691,22 руб. - стоимость одного информационного материала Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих контрактов, заключенных в 2013 году. | Всего-190020 | |
11. | Освещение деятельности органов государственной власти Московской области путем изготовления и распространения (вещания) на территории Московской области телепередач электронного средства массовой информации «Телеканал – Подмосковье» | Бюджет Московской области | Стк = N*S пол. N – 173 077 мин. - количество минут в год Sпол – 7800 руб. - стоимость 1 минуты вещания в 2014 году. С 2015 года увеличение времени информационного вещения | Всего-9 627 474 2014–1 350 000 2015–1 350 000 2016–1 350 000 2017–1 350 000 2018–1 350 000 | |
12. | Освещение деятельности органов государственной власти Московской области в изданиях ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье» | Бюджет Московской области | Сфи = N*S пол. N – – количество тематических полос в год Sпол – 0,67 коп.- стоимость создания одной полосы формата А3 Источник формирования цены: Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих контрактов, заключенных в 2012 и 2013 годах. | Всего - 1265185 2 2 2 2 2 | |
13. | Освещение деятельности органов государственной власти Московской области в изданиях ГАУ МО «Издательство «Подмосковье» | Бюджет Московской области | Сфи = N*S пол. N – – количество тематических полос в год Sпол – 6,3 руб.- стоимость создания одной полосы формата А3 Источник формирования цены: Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих контрактов, заключенных в 2013 году. | Всего – 538 170 2014 – 98 521 2015 – 98521 2016 – 98521 2017 – 98521 2018 – 98521 | |
14. | Изготовление и распространение (вещание) в эфире СМИ «Телеканал – Подмосковье» телевизионных материалов, посвященных знаменательным историческим событиям в Московской области | Бюджет Московской области | Сср = N*S пол. N – 3 585 мин. – общий хронометраж Sпол – 8 675 руб. - стоимость 1 минуты изготовления и вещания Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих контрактов, заключенных в 2013 году, с учетом инфляции потребительских цен | Всего – 2014 – 31 100 | |
15. | Изготовление и размещение в эфире телевизионного электронного средства массовой информации Московской области ленты новостей (бегущей строки), в том числе для слабослышащих групп населения и инвалидов по слуху. | Бюджет Московской области | Сбс=N*Sмин*В мес. N – хронометраж в месяц 8400 мин Sмин – цена минуты изготовления и вещания 1127, 65 руб/мин. В мес. - кол-во месяцев вещания 10,5 мес (период 01 февраля - 15 декабря) Цена сформирована по цене соответствующих контрактов, заключенных в 2013 году, объем вещания в месяц - по аналогии с контрактами 2013 года | Всего – 497294 2014 – 99459 2015 – 99459 2016 – 99459 2017 – 99459 2018 – 99459 | |
16. | Изготовление и распространение полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов государственной власти Московской области. | Бюджет Московской области | Спп = N*S пол. (для брошюр) N – 21 количество полос в год Sпол – 0,70 руб. - стоимость создания и размещения одной полосы формата А5 Иная продукция (плакаты, буклеты, листовки) Спп = N*S пол. (для иной продукции) N – 2 количество полос в год Sпол – 2,4 0 руб. - стоимость создания и размещения одной полосы формата А5 Источник формирования цены: Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих контрактов, заключенных в 2013 году. | Всего–100000 2014–20 000 2015-20 000 2016-20 000 2017–20 000 2018-20 000 | |
17. | Издание и распространение информационной газеты о долевом жилищном строительстве и информационных брошюр о правовых механизмах, регулирующих долевое жилищное строительство | Бюджет Московской области | Спп = N*S пол. (для брошюр) N – 5 - количество полос в год (6 брошюр на 24 полосах, тиражом 40 000 экз. Sпол – 0,70 руб. - стоимость создания и размещения одной полосы формата А5 Спп = N*S пол. (для газет) N – - количество полос в год (24 выхода на 16 полосах, тиражом 50 000 экз. Sпол – 0,26 руб. - стоимость создания и размещения одной полосы формата А3 | Всего – 2014 – 9 900 2015 – 9 900 2016 – 9 900 2017 – 9 900 2018 – 9 900 | |
18. | Создание объектов социальной рекламы, в том числе социальных видео-роликов о долевом жилищном строительстве, трансляция социальных видеороликов на телеканале, вещающем на территории Москвы и Московской области, с аудиторией не менеезрителей, создание дизайна и изготовление, а также монтаж-демонтаж объектов наружной рекламы | Бюджет Московской области | Сср = Nвр * Sвр + Nтр* Sтр + Nнр * Sнр * Tнр Сср – 7 400 000 руб. – стоимость создания дизайн-макетов, изготовления, а также монтажа-демонтажа баннеров, создания и размещения в эфире видеороликов Nвр – 1 шт. – количество социальных видеороликов в год Sвр – руб. – стоимость создания видеоролика Nтр – 730 шт. – количество выходов социального видеоролика Sтр – 3750 руб. – стоимость 1 выхода социального видеоролика на ТК «Подмосковье» (30 сек.) Nнр – 110 шт. – количество баннеров Sнр – 9 000 руб. – стоимость создания дизайна, изготовления и монтажа-демонтажа баннеров Tнр – 4 раза – количество необходимой замены баннеров в год Источник формирования цены: Запрос котировочной цены из организаций, предоставляющих услуги по созданию и размещению видеороликов и баннеров. | Всего-37000 | |
19. | Мониторинг и анализ материалов в федеральных, региональных и муниципальных средствах массовой информации, социальных медиа и блогосфере, реализация комплекса мероприятий по повышению информированности граждан о правовых механизмах, регулирующих долевое жилищное строительство, в социальных медиа и блогосфере | Бюджет Московской области | Источник формирования цены: Запрос котировочной цены из организаций, предоставляющих услуги по мониторингу и анализу материалов в федеральных, региональных и муниципальных средствах массовой информации, социальных медиа и блогосфере, реализации комплекса мероприятий по повышению информированности граждан о правовых механизмах, регулирующих долевое жилищное строительство, в социальных медиа и блогосфере | Всего – 27300 2014 – 5460 2015 – 5460 2016 – 5460 2017 – 5460 2018 – 5460 | |
20. | Выпуск информационных листков в области обращения с отходами | Бюджет Московской области | Выпуск информационных листков в области обращения с отходами 700000 штук (Качество: бумага – 50 г/м2, размер 1/3 формата А4, стоимость 1 шт. - 0,60 руб. Работа дизайнера и верстка включена в стоимость) = 420 тыс. руб. Размещение в 56 информационных агентствах (целевая аудитория 350 тыс. чел.) по Московской области 3 руб. за вложение в 1 экземпляр газеты = 2100 тыс. руб. 2500 *5 = 12500 тыс. руб. | Всего – 12500 2014 год - 2500 2015 год – 2500 2016 год – 2500 2017 год – 2500 2018 год - 2500 | |
21. | Заказ рекламных роликов экологической направленности в области обращения с отходами | Бюджет Московской области | Заказ рекламных роликов экологической направленности в области обращения с отходами 1 мин. (общее время 250 мин/год; 60 сек. в день; 4 раза в день 15 сек. ролик)= 300 тыс. рублей (производство, верстка видео рекламы от 100 тыс. рублей) Итого 400*5 = 2000 тыс. рублей | Всего - 2000 2014 год - 400 2015 год – 400 2016 год – 400 2017 год – 400 2018 год - 400 | |
22. | Изготовление телевизионных роликов антиэкстремистской и антитеррористической направленности для последующей трансляции их на областном и муниципальных телевизионных каналах в качестве социальной рекламы | Бюджет Московской области | Об. ст.= Ст. изг. х К-во рол. х Э Об. ст. - общая стоимость изготовления телевизионных роликов социальной рекламы соответствующей направленности; Ст. изг. - стоимость изготовления 1 телевизионного ролика социальной рекламы соответствующей направленности; К-во рол. - количество ежегодно изготавливаемых для трансляции телевизионных роликов.. Э – количество этапов программного периода, в течение которых необходимо изготовление телевизионных роликов. Ежегодное распределение средств (в годах) осуществлено с учетом необходимости изготовления для последующей трансляции 5 телевизионных роликов социальной рекламы соответствующей направленности: 10 000,00 т. р. = 400,0 т. р. х 5 роликов х 5 лет. | Всего - 2 2 2 2 2 | |
23. | Создание видеофильмов по безопасному поведению на дорогах и улицах для внеклассной работы с учащимися общеобразовательных учреждений и воспитанниками учреждений дополнительного образования | Бюджет Московской области | Расчет начальной цены государственного заказа, в том числе выполнение НИР, выполнен в соответствии с Методикой расчета стоимости проектов и начальной (максимальной) цены контрактов, предлагаемых для реализации в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011—2015 годы (*****/upload/Metodika stoimosti proektov. pdf), по следующей формуле: | Всего - 4000 2 2 2 2 2 | |
24. | Создание цикла радиопередач по пропаганде основ безопасного поведения детей на дорогах и улицах | Бюджет Московской области | Расчет начальной цены государственного заказа, в том числе выполнение НИР, выполнен в соответствии с Методикой расчета стоимости проектов и начальной (максимальной) цены контрактов, предлагаемых для реализации в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011—2015 годы (*****/upload/Metodika stoimosti proektov. pdf), по следующей формуле: | Всего - 2500 2 2 2 2 2 | |
25. | Ежегодный выпуск информационных материалов, сборников, буклетов "О положении инвалидов в том числе детей-инвалидов, в Московской области" | Бюджет Московской области | Об. ст. = К. экз x Cр. бр. Об. ст. – общая стоимость изготовления брошюр. К. экз – 292000 шт. - количество экземпляров брошюр. Cр. бр. – 25 руб. - стоимость изготовления 1 брошюры. Издание в 2014 году 30 брошюр, общим тиражом 292000 экземляров. | Всего - 36500 2014 – 7300 2015 – 7300 2016 – 7300 2017 – 7300 2 | |
26. | Размещение наружной социальной рекламы по формированию доступной среды в Московской области | Бюджет Московской области | Выпуск, монтаж, демонтаж 1 рекламного плаката –рублей. 10 000 х 970 = 9700 тыс. рублей | Всего - 9700 2 | |
27. | Разработка, издание и переиздание справочников, учебных пособий, учебно-методических комплектов, сборников заданий по русскому языку для обучающихся, педагогических и административных работников | Средства бюджета Московской области | Цена сформирована аналогично средней цене соответствующих контрактов, заключенных в 2012 году | Всего - 6200 2 2 2 2 2 | |
28. | Разработка и тиражирование методических рекомендаций, инструкций, наглядной агитации по профилактике экстремизма в молодежной среде, а также безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Средства бюджета Московской области | Объем расходов определяется по формуле: N - объем бюджетных ассигнований на оказание услуг по разработке и тиражированию методических рекомендаций, инструкций, наглядной агитации по профилактике экстремизма в молодежной среде, а также безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних В - оплата труда и начисления на оплату труда привлеченных специалистов: - по разработке и подготовки информационно-методических материалов - по редактированию информационно-методических материалов - по созданию оригинал – макета: В = В№ х 20 В№ = оплата труда с начислениями привлеченных специалистов (членов жюри) 20– число привлеченных специалистов на областном этапе слета-соревнования A - услуги по изданию информационно-методических материалов: A= A1х 1000 A1 - оплата за издание одного экземпляра 1000 – количество экземпляров N=75+125=200 ежегодно (объем расходов определяется в размере, соответствующем объему расходов, предусмотренному в долгосрочной целевой программе Московской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Московской области на годы», п.3.1) | Всего - 1000 2 2 2 2 2 | |
29. | Развитие форм информирования граждан о результатах деятельности и перспективах развития системы образования в Московской области (СМИ, брошюры, журналы, буклеты и презентационные материалы) | Средства бюджета Московской области | Объем расходов определяется аналогично сумме Государственного контракта на оказание услуг в 2013 году по поддержке развития инструментов и форм информирования граждан о результатах деятельности и перспективах развития системы образования Московской области (средства массовой информации, брошюры, журналы, буклеты и др.) от 01.01.01 г. № 2 (1 500 тыс. руб.), с учетом увеличения в 2 раза количества участников семинаров и объема раздаточного материала. годы: 1500 тыс. руб. х 2 раза = 3 000 тыс. руб., ежегодно | Всего - 15000 2 2 2 2 2 | |
30. | Издание агитационно-пропагандистких материалов по предупреждению и противодействию лесным пожарам, охране и защите лесов, бережного отношения к лесам Московской области, в том числе выпуск ведомственного периодического издания | Средства бюджета Московской области | 1)Издательская деятельность – 4 225,0 тыс. руб.: издание брошюр: 200 руб. (цена 1 единицы) * 7000 (количество единиц) = 1 400,0 тыс. руб.; издание постеров – 14 руб. *ед. = 280 тыс. руб.; издание памяток населению – 20 руб. * 60 000 ед. = 1 200 тыс. руб.; издание карманного справочника лесничего пожарного – 200 руб. * 2 000 ед. = 400 тыс. руб.; издание пособия для школьных лесничеств – 350 руб. * 1500 ед. = 525 тыс. руб.; издание карманных календарей – 1,2 руб. * 100000 ед. = 120 тыс. руб.; издание настенных календарей – 300 руб.* 100 руб. = 300 тыс. руб. 2)Выпуск ведомственного периодического издания: 100 руб. (стоимость одного экземпляра) * 4 000 ед. (планируемый тираж) = 400 тыс. руб. | Всего - 23125 2 2 2 2 2 | |
31. | Производство и трансляция на областном телевидении агитационно-пропагандистких видеоматериалов по пропаганде предупреждения и борьбы с лесными пожарами, охране и защите лесов Московской области. | Средства бюджета Московской области | 1)Средняя стоимость производства 1 видеоматериала – 3 333 тыс. руб. Планируемое создание видеоматериалов в год – 3 ед. Таким образом, для проведения мероприятий ежегодно потребуется 10 000,0 тыс. руб. Трансляция агитационно-пропагандистских видеоматериалов: 2)Стоимость трансляции 1 секунды – 3 167 руб., планируемое время трансляции – 3 600 секунд. Таким образом, стоимость трансляции ведомственных видеороликов на противопожарную тематику на общероссийских обязательных общедоступных каналах 11 400 тыс. руб. (ежегодно). | Всего - 107000 2 2 2 2 2 | |
32. | Организация прямой трансляции в целях оперативного оповещения населения через средства массовой информации о ситуации с лесными пожарами на территории Московской области в рамках проведения агитационно-пропагандистской работы | Средства бюджета Московской области | Стоимость организации каналов ТВ-вещания с места событий составляет 2 500 тыс. руб. (ежегодно). | Всего - 12500 2 2 2 2 2 | |
33. | Производство и размещение информации о ключевых спортивных, молодежных и туристских мероприятиях региона на наружных информационно-рекламных поверхностях (билбордах) на территории Московской области | Средства бюджета Московской области | Рб = ((Рпр + Рм) х Чбан + Раб х Чб, где Рб – расходы по изготовлению и размещению информационных баннеров на билбордах; Рпр – расходы по подготовке дизайн-макетов и печати баннеров на баннерной ткани (полотно 3м х 6м с люверсами, плотность от 520 г/кв. м., полноцветная печать с разрешением 720 dpi) = 2,0 тыс. руб. (расходы по разработке дизайн-макета) + 0,285 тыс. руб. (1 кв. м. баннерной ткани) х 18 кв. м. + 37 люверсов х 0,01 тыс. руб. = 7,5 тыс. руб.; Рм – расходы по монтажу/демонтажу баннера на билборде – 10,0 тыс. руб.; Чбан – число баннеров – 660 шт.; Ра – годовые расходы по аренде билборда = 30,0 тыс. руб. (стоимость месячной аренды) х 12 месяцев = 360,0 тыс. руб.; Чб – число билбордов – 55 шт.; Рб = (7,5 тыс. руб. + 10,0 тыс. руб.) х 660 + 360,0 тыс. руб. х 55 = 31350,0 тыс. руб. | Всего - 156 750 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 | |
34. | Публикация информационных материалов о ключевых спортивных мероприятиях региона в изданиях информационного агентства РИА-Новости | Средства бюджета Московской области | СпимРИА = Спм х Чим, где СпимРИА – стоимость публикации информационных материалов в изданиях информационного агентства РИА-Новости; Спм – стоимость создания и публикации одного информационного материала – 10,0 тыс. руб.; Чим – число размещенных информационных материалов – 20 статей х 12 месяцев = 240 материалов/год. СпимРИА = 10,0 тыс. руб. х 240 = 2 400,0 тыс. руб. | Всего - 12000 2 2015 – 2400 2016 – 2400 2 2 | |
35. | Публикация информационных материалов о ключевых спортивных мероприятиях региона в интернет-издании Спортбокс. ru | Средства бюджета Московской области | СпимСБ = Спм х Чим, где СпимСБ – стоимость публикации информационных материалов в интернет-издании Спортбокс. ru; Спм – стоимость создания и публикации одного информационного материала – 20,0 тыс. руб.; Чим – число размещенных информационных материалов – 10 статей х 12 месяцев = 120 материалов/год. СпимCБ = 20,0 тыс. руб. х 120 = 2 400,0 тыс. руб. | Всего - 12000 2 2015 – 2400 2016 – 2400 2 2 | |
36. | Публикация информационных материалов о ключевых спортивных мероприятиях региона на интернет-портале Чемпионат. COM | Средства бюджета Московской области | СпимЧПМ = Спм х Чим, где СпимЧМП – стоимость публикации информационных материалов на интернет-портале Чемпионат. СОМ; Спм – стоимость создания и публикации одного информационного материала – 25,0 тыс. руб.; Чим – число размещенных информационных материалов – 10 статей х 12 месяцев = 120 материалов/год. СпимЧМП = 25,0 тыс. руб. х 120 = 3 000,0 тыс. руб. | Всего - 15000 2 2015 – 3000 2016 – 3000 2 2 | |
37. | Публикация информационных материалов о ключевых спортивных мероприятиях региона в изданиях Спорт-Экспресс | Средства бюджета Московской области | СпимСЭ = Спм х Чим, где СпимСЭ – стоимость публикации информационных материалов в изданиях Спорт-Экспресс; Спм – стоимость создания и публикации одного информационного материала (полоса формата А2) – 450,0 тыс. руб.; Чим – число размещенных информационных материалов – 1 полоса х 12 месяцев = 12 материалов/год. СпимСЭ = 450,0 тыс. руб. х 12 = 5 400,0 тыс. руб. | Всего - 27000 2 2015 – 5400 2016 – 5400 2 2 | |
38. | Изготовление размещение социальных роликов о физической культуре и спорте, в программах ТВ-Подмосковье | Средства бюджета Московской области | Сиррср = (Сирср + Сррср) х Чрср, где Сиррср – стоимость изготовления и размещения в эфире ТВ-Подмосковье роликов социальной рекламы; Сирср – стоимость изготовления одного ролика социальной рекламы (продолжительностью до 5 минут) – 50,0 тыс. руб.; Сррср – стоимость размещения в эфире одного ролика социальной рекламы (продолжительностью до 5 минут) – 50,0 тыс. руб.; Чрср – количество роликов социальной рекламы, планируемых к размещению в течение года – 12 шт. Сиррср = (50,0 тыс. руб. + 50,0 тыс. руб.) х 12 = 1 200,0 тыс. руб. | Всего - 6000 2 2015 – 1200 2016 – 1200 2 2 | |
39. | Организация трансляции на телевизионном канале матчей с участием спортивных команд, представляющих Московскую область в континентальной хоккейной лиге (ХК «Атлант», ХК «Витязь»), баскетбольной Единой лиге ВТБ (БК «Химки») | Средства бюджета Московской области | Стм = Стом х Чтм, где Стм – стоимость трансляции на ТВ-Подмосковье матчей с участием спортивных команд, представляющих Московскую область; Стом – стоимость трансляции одного матча – 150,0 тыс. руб.; Чтм – число ежегодно транслируемых матчей – 30. Стм = 150,0 тыс. руб. х 30 = 4 500,0 тыс. руб. | Всего - 22500 2 2015 – 4500 2016 – 4500 2 2 | |
40. | Размещение текстово-графических материалов о мероприятиях по работе с молодежью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www. ***** в разделе «Новости» | Средства бюджета Московской области | Срмс = Сриб х Чрб, где Срмс – стоимость размещения текстово-графических материалов (баннер размером 240х400 пикселей) на сайте в разделе «Новости»; Срб – стоимость размещения одного баннера с количеством показов (1показов, что соответствует примерно 7 дням размещения) уникальным посетителям, отобранным на основе геотаргетинга (информация демонстрируется только посетителям, IP-адрес которых соответствует региону Московской области, г. Москвы) – 425,0 тыс. руб.; Чп – число размещенных баннеров, 6 ед. Срмс = 425,0 тыс. руб. х 6 = 2 550,0 тыс. руб. | Всего - 12750 2 2015 – 2550 2016 – 2550 2 2 | |
41. | Размещение текстово-графических материалов о мероприятиях в сфере туризма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www. ***** в разделе «Новости» | Средства бюджета Московской области | Срмс = Сриб х Чрб, где Срмс – стоимость размещения текстово-графических материалов (баннер размером 240х400 пикселей) на сайте в разделе «Новости»; Срб – стоимость размещения одного баннера с количеством показов (1показов, что соответствует примерно 7 дням размещения) уникальным посетителям, отобранным на основе геотаргетинга (информация демонстрируется только посетителям, IP-адрес которых соответствует региону Московской области, г. Москвы) – 425,0 тыс. руб.; Чп – число размещенных баннеров, 7 ед. Срмс = 425,0 тыс. руб. х 7 = 2 975,0 тыс. руб. | Всего - 14785 2 2015 – 2975 2016 – 2975 2 2 | |
42. | Размещение материалов о мероприятиях в сфере туризма в печатных СМИ (профильный журнал «Турбизнес») | Средства бюджета Московской области | СпТБ = Сп х Кп, где СпТБ – стоимость публикации материалов в журнале «Турбизнес»; Сп – стоимость публикации материалов (4-х цветная печать) – полная страница – 115,0 тыс. руб., ½ страницы – 61, тыс. руб.; Кп – количество публикаций – полная страница – 2 публикации/год, ½ страницы – 5 публикаций/год. СпТБ = 115,0 тыс. руб. х 2 + 61,0 тыс. руб. х 5 = 535,0 тыс. руб. | Всего - 2675 2 2015 – 535 2016 – 535 2 2 | |
43. | Размещение информации в еженедельном общероссийском средстве массовой информации культурологической направленности "Литературная газета" в форме специальной вкладки с названием "Подмосковье. Культурная реальность". | Средства бюджета Московской области | Cг=4*П*12, где П – стоимость одной полосы в газете, Сг – стоимость мероприятия в год. Сг=4*85*12=4 080 тыс. руб. | Всего - 10200 2 2015 – 2040 2016 – 2040 2 2018 – 2040 | |
44. | Создание культурно-познавательной программы на телевизионном канале для семейного просмотра | Средства бюджета Московской области | Cг=26*М*12, где М – стоимость одной минуты эфирного времени, Сг – стоимость мероприятия в год. Сг=26*9,6*12=3 000 тыс. руб. | Всего - 15000 2 2015 – 3000 2016 – 3000 2 2 | |
Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | Всего – 2014 – 2203551 2015 – 1666109 2016 – 1989655 2017 – 2424203 2018 – 2495682 | |||
Раздел 1 «Создание условий для реализации полномочий Главного управления по информационной политике Московской области» | Средства бюджета Московской области | Всего – 578123 2014 – 113404 2015 – 114485 2016 – 115585 2017 – 116741 2018 – 117908 | |||
45. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам Главного управления по информационной политике Московской области | Средства бюджета Московской области |
| Всего - 530982 2 2 2 2 2 | |
46. | Обеспечение деятельности Главного управления по информационной политике Московской области | Средства бюджета Московской области |
| Всего - 40281 2 2 2 2 2 | |
47. | Проведение текущего ремонта зданий и служебных помещений, инвентаря и оборудования | Средства бюджета Московской области |
| Всего - 4294 2 2 2 2 2 | |
48. | Увеличение стоимости основных средств | Средства бюджета Московской области | Р1=∑(З1*Ki,) где Р1- расходы по мероприятию, Ki - Индексы-дефляторы изменения цен на товары по данным Роскомстата на г. г.З1- затраты на приобретение основных средств | Всего - 2566 2 2 2 2 2 | |
Раздел 2 «Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Московской области в гг.» | Средства бюджета Московской области | Всего – 7 2014- 1 2015- 1 2016- 1 2017- 1 2018- 1 | |||
49. | Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Московской области | Бюджет Московской области | Р=СЗР*к1+МТЗ*к2, где Р- расходы СЗР –социально - значимые расходы по утвержденной смете на финансовый год- 1 ; К1-коэф.-7,6 роста расходов в соответствии с действующим законодательство; МТЗ- материально-технические затраты на содержание аппарата по утвержденной смете расходов на финансовый год –; К2 – коэф.-4,9 дефлятор роста цен на товары, работы и услуги Р=ОСа*2,2 %, где Р- расходы Оса – остаточная стоимость активов баланса Здания -10 840; Машины и оборудования - 60 060; Производственный и хоз. инвенарь – 37 500; Всего – 108 400; 2,2 % - ставка налога на имущество Ро = Рфот + Рмз, где Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности центрального исполнительного орагана государственной власти Московской области (государственного органа Московской области); Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников центрального исполнительного органа государственной власти Московской области (государственного органа Московской области) и начисления на выплаты по оплате труда; Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности центрального исполнительного органа государственной власти Московской области (государственного | Всего 7 2014-1 2015-1 2016-1 2017-1 2018-1 | |
50. | Проведение капитального ремонта зданий и сооружений | Бюджет Московской области | На основании актов обследования судебных участков | Всего 2014 2015 2016-0 2017-0 2018-0 | |
51. | Приобретение объектов, относящихся к основным средствам | Бюджет Московской области | Среднерыночная стоимость на основе коммерческих предложений | Всего – 2014 2015 2016 2017 20 | |
Раздел 1 «Создание условий для реализации полномочий Главного управления внутренней политики и взаимодействия | Бюджет Московской области | Всего – 2229769 2 2015 – 2 2016 – 4 2017 – 6 2018 – 8 | |||
52. | Обеспечение деятельности Главного управления внутренней политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Московской области, в т. ч. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, уплата налога на имущество и земельного налога | Средства бюджета Московской области | Р =МТЗ+К, где Р – расходы; МТЗ - материально-технические затраты на содержание аппарата по утвержденной смете расходов на финансовый год – 177 312 000 руб.; К – коэф. - 5,1% – дефлятор роста цен на товары, работы и услуги | Всего 2 2 2016 – 240652 2017 – 245560 2 | |
53. | Субсидии профсоюзным организациям на проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области и членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей указанных работников | Средства бюджета Московской области | Спо= Шч+Ччп+Ор, где Спо – субсидия профсоюзной организации; Шч – количество членов профсоюза – 36 чел.; Ор – объем расходов на 1 человека – 25 000 руб. | Всего – 3795 2 2 2 2017 – 759 2018 – 759 | |
54. | Обеспечение прогнозирования развития политических процессов на территории Московской области | Средства бюджета Московской области | Р= А*В (для опросных листов), где Р – расходы; А – стоимость единичной услуги – 12,00 руб.; В – количество единичных услуг – 2 Р= А*В (для таблиц прогнозирования), где Р – расходы; А – стоимость единичной услуги – 1450 руб В – количество единичных услуг – 9 380 А = C*D*F, где C – стоимость одного вопроса – 12,07 руб.; D – количество респондентов – 20 чел.; F – количество вопросов – 6. | Всего – 227114 2014 – 41020 2015 – 43113 2016 – 45311 2017 – 47621 2018 – 50049 | |
55. | Проведение социологических исследований по вопросам эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в целях исполнения Указа Президента РФ № 000 от 01.01.2001 | Средства бюджета Московской области | Р= А*В, где Р – расходы; А – стоимость единичной услуги – 5070 руб.; А= А1*А2*А3, где А1 – количество вопросов в анкете - 21 А2 – количество респондентов – 20 чел. А3 – стоимость одного вопроса – 12,07 руб. В – количество вопросов в анкете – 1 645; В=В1/В2, где В1 – количество респондентов – В2 – объем выборки – 20 единиц | Всего – 45 954 2014 – 8 300 2015 – 8 723 2016 – 9 168 2017 – 9 636 2018 – 10 127 | |
56. | Оценка общей удовлетворенности граждан (населения) качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства бюджета Московской области | Среднерыночная стоимость на основе коммерческих предложений | Всего – 47500 2014 – 9500 2015 – 9500 2016 – 9500 2017 – 9500 2 | |
57. | Комплексные исследования общественно-политической ситуации в муниципальных образованиях и Московской области в целом Социологические исследования по изучению общественно-политической и экономической ситуации в муниципальных образованиях Московской области, общественных настроений жителей Московской области, удовлетворенности жителей Московской области качеством и доступностью социальных услуг, оценке качества предоставляемых жителям Московской области объектами инфраструктуры | Средства бюджета Московской области | Среднерыночная стоимость на основе коммерческих предложений | Всего – 475 065 2014 – 85 803 2015 – 90 178 2016 – 94 781 2017 – 99 612 2018 – 104 691 | |
58. | Качественные социологические исследования общественно-политических процессов на территории Московской области методом фокус-групп и экспертных оценок | Средства бюджета Московской области | Р= А*В, где Р – расходы; А – стоимость 1 фокус-группы (1 интервью) – 34 800,00 руб. А= А1*А2*А3, где А1 – количество опросов в анкете - 145 А2 – количество респондентов – 20 чел. А3 – стоимость одного вопроса – 12,07 руб. В – количество фокус-групп (интервью | Всего – 135 843 2014 – 24 535 2015 – 25 787 2016 – 27 101 2017 – 28 483 2018 – 29 937 | |
59. | Проведение социологического исследования информированности потенциальных участников долевого жилищного строительства в Московской области о правовых механизмах, регулирующих долевое строительство, и каналах получения данной информации (исследование проводится дважды в год) | Бюджет Московской области | Источник формирования цены: Запрос котировочной цены из организаций, предоставляющих услуги по созданию и размещению объектов социальной рекламы. | Всего – 9000 2014 – 1800 2015 – 1800 2016 – 1800 2017 – 1800 2018 – 1800 | |
60. | Обеспечение деятельности Общественной палаты Московской области | Средства бюджета Московской области | В рамках деятельности Общественной палаты Московской области проведение гражданских форумов, пленарных заседаний, изготовление баннеров, закупка канцелярских товаров и пр.) исходя из среднерыночной стоимости на аналогичные услуги. | Всего – 34094 2014 – 6467 2015 – 6 261 2016 – 7122 2017 – 7 122 2018 – 7122 | |
61. | Предоставление субсидий (грантов) на финансирование отдельных общественно-полезных программ национально-культурных автономий в Московской области | Средства бюджета Московской области | Сi=СхD, где: С – общая стоимость общественно полезной программы национально-культурной автономии в Московской области, победившей в конкурсном отборе; D – доля финансирования мероприятий общественно-полезной программы национально-культурной автономии в Московской области за счет средств бюджета Московской области, составляющая не более 80 процентов от общей стоимости общественно-полезной программы национальной культурной автономии в Московской области, победившей в конкурсном отборе. | Всего – 7500 2014 – 1500 2015 – 1500 2016 – 1500 2017 – 1500 2018 – 1500 | |
62. | Проведение мероприятий, направленных на укрепление общегражданской идентичности и межэтнической толерантности, борьбу с ксенофобией и этническим экстремизмом | Средства бюджета Московской области | Р=Ф/Бх100, где: Ф – фактический расход бюджетных средств за отчетный период; Б – выделенные бюджетные ассигнования на финансовый год. | Всего – 19051 2014 – 3800 2015 – 3805,1 2016 – 3810,2 2017 – 3815,3 2018 – 3820,4 | |
Подпрограмма 3 Внедрение стандартов открытости власти и местного самоуправления в Московской области | Средства бюджета Московской области | Всего - 780000 2014 г. – 156000 2015 г. – 156000 2016 г. – 156000 2017 г. – 156000 2018 г. – 156000 | |||
63. | Выплата премий Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» | Средства бюджета Московской области | Расчет выплат производятся в соответствии с утвержденным Положением о ежегодных премиях Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» (124-ПГ от 01.01.2001) Годовой премиальный фонд – 97 200 000 выплачивается по 18 номинациям; | Всего - 486 000 2014 г. – 97 200 2015 г. – 97 200 2016 г. – 97 200 2017 г. – 97 200 2018 г. – 97 200 | |
64. | Подготовка и организация торжественной церемонии награждения лауреатов премии | Средства бюджета Московской области | Организационные расходы – 2 800 000 –включают в себя подготовку рекламных продуктов (два варианта креативной концепции с тремя оригинал макетами наружной рекламы и интернет-баннерами, двумя сценариями к видеороликам) – 1 000,000; оформление зала (подготовка макетов и печать задника на сцену 18 м на 7 м с люверсами, прессвола 3 м на 3 м, и ролапа 1 м на 2 м) – 200 000; макетирование и печать 2088 дипломов победителей – 30,000; подготовка и печать тиража 10.000 экземпляров каталога лучших проектов –1 570,000. Цены определенные по аналогии с государственными контрактами 2013 года. | Всего - 14 000 2014 г. – 2 800 2015 г. – 2 800 2016 г. – 2 800 2017 г. – 2 800 2018 г. – 2 800 | |
65. | Разработка 150 креативных концепций и рекламных продуктов социальной рекламы (макетов) по приоритетным направлениям политики Московской области | Средства бюджета Московской области | Расчет произведен исходя из среднерыночных цен: 1 000 000 за разработку двух вариантов креативной концепции по каждому из 150 приориетных направлений с тремя оригинал макетами наружной рекламы и интернет-баннерами, двумя сценариями к видеороликам. | Всего - 150 000 2014 г. – 30 000 2015 г. – 30 000 2016 г. – 30 000 2017 г. – 30 000 2018 г. – 30 000 |
*Эксплуатационные расходы в результате реализации подпрограмм не возникают.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
