Наш Аргаяш № 5 (55) (стр. 1 )

Информационный вестник администрации и Совета депутатов Аргаяшского сельского поселения

№5(55)

24 апреля 2012 года Бесплатно

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 01.01.2001 г. № 18

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Аргаяшского сельского поселения за 2011 год

Заслушав отчет заместителя главы Аргаяшского сельского поселения
об исполнении бюджета Аргаяшского сельского поселения за 2011 год, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Аргаяшского сельского поселения, с учетом рекомендаций публичных слушаний от 5 апреля 2012 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШАЕТ:

1. Отчет об исполнении бюджета Аргаяшского сельского поселения за 2011 год утвердить, согласно приложений.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике Аргаяшского сельского поселения.

Глава поселения

Приложение к решению

Совета депутатов

Аргаяшского сельского поселения

от 01.01.2001г. № 18

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета за 2011 г.

Бюджет Аргаяшского поселения на 2011 год был утвержден Решением Совета депутатов № 73 от 01.01.2001 года в общей сумме по доходам 11388,4 тыс. рублей, по расходам 11796,6 тыс. рублей и дефицитом 408,2 рублей.

Уточненные бюджетные назначения по доходам составили на 31.12.2011 года – 93569,5 тыс. рублей, по расходам – 98311,2 тыс. рублей. Доходная часть

увеличилась на 82181 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств областного бюджета-73020,9 тыс. рублей, 289,9 тыс. рублей - за счет районного бюджета и 8870,2 тыс. рублей –за счет собственных средств и направлены на следующие цели:

- 4435,6 тыс. рублей на ремонт дорог ( Марта - от Ленина до ЗАГСА, пер. между ул. Гагарина и Пугачева);

- 121 тыс. руб. на установку дорожных знаков;

- 1000 тыс. руб. на корректировку ген. плана Аргаяша,

- 1019,7 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству по «Добрым делам»;

- 122,7 тыс. руб. на увеличение зарплаты;

- 100 тыс. руб. на ремонт водопроводной сети к муз. школе;

- 5870,9 тыс. руб. на возмещение выпадающих доходов по ТЭРам,

- 55139,8 тыс. руб. на реализацию инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения;

- 39,9 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству;

- 80 тыс. руб. на приобретение концертных костюмов для хора и оформление ледового городка;

- 72,2 тыс. руб. на выделение субсидии для компенсации выпадающих доходов по водоснабжению;

- 138,9 тыс. руб. на ремонт аварийных квартир по , кв. 4,6;

- 170 тыс. руб. на подготовку к отопительному сезону;

- 5000 тыс. руб. на ремонт ул-дорожной сети;

- 8870,2 тыс. руб. на предоставление субсидии за потребленные ТЭРы.

1. Доходы бюджета

Общий объем доходов за 2011 года составил 73180,6 тыс. руб. или 78,2 % к годовым назначениям, в т. ч. собственные доходы составили 12431,4 тыс. рублей или 65,6% к годовым назначениям.

За аналогичный период 2010 года доходы составили 21371,8 тыс. рублей, соответственно рост поступления доходов в 2011 году составляет 342,4 %, собственные доходы бюджета в 2010 году составили – 11376,0 тыс. рублей, соответственно собственные доходы в 2011г. составляют 109,3% к уровню 2010 года.

1.1.Налоговые доходы

Налоговые доходы бюджета исполнены в объеме 10780,3 тыс. руб. Основная составляющая налоговых доходов – НДФЛ 7666,7 тыс. рублей. В структуре налоговых доходов составляет 71,1 %.

1.2. Неналоговые доходы

Неналоговые доходы исполнены в объеме 1651,1 тыс. рублей. Основная составляющая неналоговых доходов – доходы от продажи земельных участков - 1111,0 тыс. руб., что составляет 67,3%.

1.3. Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления составили 60749,3 тыс. руб. или 81,4% к годовым назначениям. В структуре доходов составляет-83%.

2. Расходы бюджета

Расходы бюджета Аргаяшского сельского поселения за 2011 год исполнены в объеме 72989,8 тыс. рублей, что составляет 74,2 % от утвержденного годового объема расходов бюджета.

Основной составляющей расходов за 2011 год является исполнение по разделу “Общегосударственные расходы” (0100) – 5172,7 тыс. рублей или 7% и по разделу “Жилищно-коммунальное хозяйство” – 65386,3 тыс. рублей или 85,5%.

2.1. Раздел “Жилищно-коммунальное хозяйство”

Подраздел «Жилищное хозяйство»

Объем расходов составил-139,0 тыс. рублей

По данному подразделу произведены расходы по ремонту жилых помещений по ул. Гагарина д.78 кв.4,6

Подраздел “Коммунальное хозяйство”

Объем расходов составил – 49986,1 тыс. рублей или 70,4% от плана.

По данному подразделу произведены расходы по проведению анализа инвестиционной привлекательности для частного капитала проекта организации теплоснабжения жилищного фонда и социальных объектов, оплата государственной экспертизы сметной документации по капитальному ремонту тепловых и водопроводных сетей в с. Аргаяш, капитальный ремонт артезианской скважины, субсидия на содержание бани, оплата за составление сметной документации, за услуги по инженерным геологическим изысканиям по объекту “Блочная котельная Западная”, выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей по ул. Лесная, Мичурина, ремонтно-восстановительные работы по артезианской скважины, приобретение насосного оборудования для МУП ВКХ, ремонт водопровода к зданию музыкальной школы, предоставление субсидии на возмещение выпадающих доходов за ТЭРы (5870,9 тыс. руб.), предоставление субсидии за потребленные ТЭРы (5139,7 тыс. руб.), субсидии по реализации инвестиционного проекта по капитальному ремонту тепловых сетей (37640,2 тыс. руб.), субсидии на мероприятия по подготовке к отопительному сезону (161,2 тыс. руб.).

Не освоены в полном объеме бюджетные ассигнования в связи с тем, что не реализована в полном объеме инвестиционная программа и продлена на 2012 год и контракт по корректировке генплана заключен годы (переходящий).

Подраздел “Благоустройство”

По данному разделу расходы производятся согласно утвержденной сметы расходов на выполнение работ по благоустройству.

Всего за 2011 года объем расходов составил – 15261,3 тыс. рублей.

По данному подразделу произведены расходы

- на ремонт уличного освещения – 312,0 тыс. рублей;

- на оплату за электроэнергию уличного освещения – 1050,6тыс. рублей;

- на ремонт пункта учета электроэнергии, проверку схем включения и

опломбирование счетчиков, приобретение эл. ламп -11,3 тыс. рублей;

- на содержание дорог – 3163,1 тыс. рублей;

- на погрузку и вывоз снега – 296,6 тыс. рублей;

- на санитарную очистку и вывоз мусора-440,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт дорог – 7990,5 тыс. рублей;

- на содержание мест захоронения – 361,2 тыс. рублей;

- на содержание сквера, парка, фонт. площади, памятника– 242,2 тыс. рублей;

- на обрезку деревьев – 240,5 тыс. рублей;

- на борьбу с бродячими собаками – 58,5тыс. рублей;

- на захоронение лиц без определен. места жительства-10,0 тыс. рублей;

- на ремонт колодцев – 152,8 тыс. рублей;

- на установку детских площадок - 276,8 тыс. рублей;

- на поставку роторной косилки – 129,5 тыс. рублей;

- на приобретение щебня - 39,9 тыс. рублей;

- на монтаж пунктов учета электроэнергии-102,9 тыс. рублей;

- на прочие мероприятия по благоустройству – 382,9 тыс. рублей.

2.2. Мероприятия в сфере культуры

Расходы (по разделу 0800) составили 329,1тыс. рублей

Проведены следующие мероприятия:

«Старый новый год», «Самый лучший папа», «Человек года», «Масленица», «День Победы», «День защиты детей», «День памяти и скорби», «День Аргаяша», участие на сабантуе, «Осенние краски Аргаяша», «День пожилого человека», «День матери», «Новый год».

2.3. Мероприятия в области физкультуры и спорта

Общий объем расходов составил 229,6 тыс. рублей

Принимали участие в зимней спартакиаде среди сельских поселений, районном чемпионате по волейболу, проведено мероприятие «Спортивная семья» среди жителей поселений, проведена веселая эстафета к Дню защиты детей, проведен велопробег в честь дня Аргаяша, принимали участие в летней районной Олимпиаде и в чемпионате района по футболу.

Заключение

Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с бюджетным законодательством и решением Совета депутатов № 73 от 01.01.2001 г. «О бюджете Аргаяшского сельского поселения на 2011 год».

Зам. главы поселения по фин. вопросам и экономике,

начальник фин. отдела

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗА 2011 ГОД

1.  Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по КД	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения	Неисполненные назначения
1	2	3	4	5	6	7
Доходы бюджета - всего	010	х	93 ,00	73 ,64	78,2%	20 ,36
в том числе: собственные	020		18 ,00	12 ,08	65,6%	6 ,92
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой			5 ,00	7 ,39	129,1%	-1 ,39
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой			50 000,00	34 446,75	68,9%	15 553,25
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций			90 000,00	13 273,60	14,7%	76 726,40
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций				806,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися неналоговыми резидентами РФ			32 900,00		0,0%	32 900,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных(кредитных) средств			3 000,00	233,39	7,8%	2 766,61
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)			4 000,00	4 548,96	113,7%	-548,96
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений			,00	,12	85,5%	35 011,88
Земельный налог взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с пп. 1 п.1 ст.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений			,00	,84	103,2%	,84
Земельный налог взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с пп. 2 п.1 ст.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений			1 ,00	2 ,48	159,5%	-,48
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.06 г), мобилизуемый на территориях поселений				3 886,75		-3 886,75
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков			,00	,57	50,4%	,43
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений			,00	1 ,11	130,7%	-,11
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в т. ч.казенных),в части реализации основных средств по указанному имуществу			8 ,00		0,0%	8 ,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)			70 000,00	,09	156,9%	,09
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений				2 160,00		-2 160,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений				16 106,03		,03
Безвозмездные поступления	030		74 ,00	60 ,56	81,4%	13 ,44
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности			1 ,00	1 ,00	100,0%	0,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов			72 ,00	58 ,56	80,7%	13 ,44
Прочие субсидии бюджетам поселений			1 ,00	1 ,00	100,0%	0,00

2.  Расходы бюджета