Введение (стр. 4 )

** - указаны прогнозные величины;

*** - применимо к показателям, которые не были изменены в связи с изданием распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.2001 года № 000р «О внесении изменения в распоряжение главы администрации Краснодарского края от 01.01.01 года «Об утверждении системы стратегических целей Краснодарского края и показателей их достижения».

Сопоставление плановых и фактических показателей финансово-хозяйственная деятельность государственной жилищной инспекции Краснодарского края за 2009 год без учета внесения изменений в распоряжение главы администрации Краснодарского края от 01.01.01 года «Об утверждении системы стратегических целей Краснодарского края и показателей их достижения»

Цели и задачи: предупреждение правонарушений, устранение последствий правонарушений, рассмотрение обращений граждан, рассмотрение административных дел.

Вид непрограммной деятельности: Рассмотрение обращений граждан о наличии нарушений в области использования жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг.

Основные мероприятия непрограммной деятельности: Мероприятия по контролю за техническим состоянием жилищного фонда и его инженерного оборудования, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, своевременным выполнением регламентных работ по их содержанию и ремонту в соответствии с действующими нормативно-техническими и проектными документами. Мероприятия по контролю за своевременным осуществлением мероприятий по подготовке жилищного фонда и связанных с ним объектов коммунального назначения, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме к сезонной эксплуатации. Мероприятия по контролю за соблюдением правил предоставления коммунальных услуг гражданам в части соблюдения нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Основные показатели деятельности:

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Плановые показатели	Фактические показатели
2009	2009
1	2	3	4
Показатель 1: Количество поступивших обращений граждан о наличии нарушений в области использования жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг; единица 1800 2296 Показатель 2: Удельный вес удовлетворенных обращений граждан по подтвердившимся фактам наличия нарушений в области использования жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг; % 46 76 Показатель 3: количество домов, обследованных государственной жилищной инспекцией; единица 5600 4445 Показатель 4: количество жилищного фонда, обследованного государственной жилищной инспекцией; млн. кв. м. 17.3 14.8 Затраты на реализацию вида непрограммной деятельности за отчетный период тыс. руб. 12589 12589

Вид непрограммной деятельности: Осуществление мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в области использования жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг.

Основные мероприятия непрограммной деятельности: Мероприятия по контролю за соблюдением правил пользования жилыми помещениями; за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; за соблюдением порядка перевода жилых (нежилых) помещений в жилых домах в нежилые (жилые); за соблюдением порядка проведения перепланировки и (или) переустройства жилых (нежилых) помещений в жилых домах.

Основные показатели деятельности:

Показатели непрограммной деятельности	Единица измерения	Плановые показатели	Фактические показатели
2009	2009
1	2	3	4
Показатель 1: количество проведённых мероприятий по государственному контролю (проверок);	единица	1750	2085
Показатель 2: количество выданных предписаний об устранении выявлений нарушений действующего законодательства Российской Федерации в области жилищного законодательства;	единица	2470	3294
Показатель 3: удельный вес своевременно исполненных предписаний	%	78	87
Показатель 4: количество вынесенных постановлений государственной жилищной инспекцией о применении административного наказания в виде наложения административного штрафа	единица	535	629
Показатель 5: сумма наложенных штрафов на виновных лиц за допущенные административные правонарушения	млн. руб.	2.5	3.5
Показатель 6: удельный вес исполненных постановлений государственной жилищной инспекции о наложении административного наказания в виде штрафа	%	52	55
Затраты на реализацию вида непрограммной деятельности за отчетный период	тыс. руб.	12589	12589

Раздел 4 «Эффективность и результативность деятельности государственной жилищной инспекции Краснодарского края»

4.1 Сопоставление показателей затрат и результатов деятельности госжилинспекции.

Исходя из отчетных данных о результатах деятельности госжилинспекции Краснодарского края, а также данных об исполняемых расходных обязательствах, возможно проанализировать эффективность и результативность бюджетных расходов деятельности госжилинспекции с 2008 года, следующим образом:

За 2008 год инспекцией было проведено 1858 мероприятий по государственному контролю, по результатам которых было вынесено 644 постановлений о применении административного наказания в виде наложения административного штрафа на общую сумму 4.777.000 рублей.

За 2009 год инспекцией было проведено 2605 мероприятий по государственному контролю, по результатам которых было вынесено 734 постановлений о применении административного наказания в виде наложения административного штрафа на общую сумму 4.553.100 рублей.

В планируемые периоды соответственно за 2010 год планируется провести 2625 проверок, по результатам которых возможно вынесение 710 постановлений о наложении административных штрафов на сумму около 3,81 млн. руб., за 2011 год 2630 проверок с вынесением 715 административных протоколов с наложением штрафов на сумму 4,12 млн. руб., за 2012 год 2735 проверок с вынесением 725 административных протоколов на сумму 4,33 млн. руб.

4.2. Оценка результативности деятельности субъекта бюджетного планирования.

Отклонение за отчетный период от планового включает:

-  увеличение расходов по проживанию в командировках в связи с увеличением стоимости проживания в гостиницах,

-  уменьшение затрат на приобретение бытовой техники и офисной мебели в связи с экономией бюджетных средств в условиях финансового кризиса,

-  уменьшение расходов по приобретению ГСМ, канцтоваров в целях экономии финансовых средств,

-  уменьшение расходов коммунальных услуг (экономия по электроэнергии),

-  уменьшение расходов по содержанию имущества (экономия по ремонту автомобилей, оргтехники),

-  уменьшением в связи с оптимизацией расходов в краевом бюджете.

4.3 Сопоставление фактически достигнутых результатов с плановыми значениями госжилинспекции.

В целях выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей (результативности) возможно провести следующий анализ, исходя из фактически достигнутых результатов работы инспекции с их плановыми значениями.

Так, по основной цели госжилинспекции - «Совершенствование контроля за соблюдением нормативно-технических требований по эксплуатации жилищного фонда и предоставлению коммунальных услуг населению Краснодарского края, соответствием жилых помещений и коммунальных услуг требованиям технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов и технических документов» планируется принимать исчерпывающие меры по проведению контрольных мероприятий по государственному контролю на объектах, подконтрольных госжилинспекции Краснодарского края.

По статистике проведенных мероприятий по государственному контролю в период с 2008 по 2009 год прослеживается рост на 29 %. Ежегодная динамика повышения количества мероприятий по государственному контролю составит с 2010 по 2013 годы в среднем 1-2 %. С 2008 по 2009 год количество вынесенных постановлений о наложении административного штрафа возросло на 13 %. Ежегодно планируется повышение показателей вынесения постановлений об административных правонарушениях и о наложении административного штрафа в период с 2010 по 2013 годы на 5 %.

Причиной уменьшения показателей проведения контрольных мероприятий, принятия соответствующих решений по результатам их проведения и уменьшения начислений административных штрафов с 2009 года по сравнению с предыдущими годами является вступление в силу Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 01.01.2001 года , который предусматривает особую процедуру проведения проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся к субъектам малого или среднего предпринимательства.

Причиной увеличения в 2009 году по сравнению с плановым значением количества выданных предписаний, суммы наложенных на нарушителей штрафов явилось увеличение количества проведения плановых проверок (мероприятий по контролю) в отношении юридических лиц в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», которые позволяют выявить большее количество соответствующих нарушений.

Причинами увеличения в 2009 году по сравнению с плановым значением удельного веса удовлетворенных обращений граждан, количества проведенных госжилинспекцией края проверок (мероприятий по контролю), вынесенных по результатам этих проверок постановлений о применении административного наказания, суммы наложенных штрафов явились факторы информированности населения Краснодарского края ввиду активного освещения в средствах массовой, на портале администрации Краснодарского края и других доступных для физических и юридических лиц источниках информации о деятельности госжилинспекции и осуществляемых ею функций, а также человеческий фактор, повлиявший на увеличение количества поступивших в инспекцию обращений граждан и соответственно увеличения основных показателей в целом.

4.4 Анализ факторов существенных различий между плановыми и фактическими значениями показателей разных лет деятельности госжилинспекции.

Значительный рост показателей в период с 2008 по 2009 год прослеживается из-за факта реорганизации комитета жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, путем выделения из его состава структурного подразделения Государственная жилищная инспекция Краснодарского края из отдела управления. Также благоприятно сказался фактор расширения штата численности сотрудников инспекции. Оказание материальной помощи, информационное обеспечение, материальное стимулирование работников при выплате заработных плат сыграли неотъемлемую часть в повышении показателей и работоспособности сотрудников госжилинспекции края. Одним из положительных факторов является то, что сотрудниками госжилинспекции проводится тесная сотрудническая работа с органами прокуратуры РФ, в компетенцию которых входит проведение проверок, а также возбуждение дел об административных правонарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме указанных выше положительных результатов в деятельности инспекции, существуют внешние факторы, сказывающиеся отрицательно на деятельность инспекции.

Так, значительно прослеживается разница в количестве наложенных административных штрафов и фактических их выплат правонарушителями. В основном, указанные отрицательные показатели возникли в результате недобросовестного отношения к своим обязанностям по уплате штрафа самими правонарушителями (человеческий фактор).

Вторая ступень неблагоприятных факторов возникла в результате частых обжалований в суд правомерных действий госжилинспекции гражданами с целью уйти от административной ответственности.

Немаловажным фактором также является несвоевременное и ненадлежащее исполнение судебными приставами-исполнителями своих обязанностей по взысканию в принудительном порядке штрафов и направлении решений по исполнительным производствам в адрес госжилинспекции края.

В целях снижения отрицательного влияния данного фактора на результативность деятельности госжилинспекции края приняты неотложные меры, а именно, 01.10.2008 года с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю заключено соглашение о порядке взаимодействия при принудительном исполнении постановлений по делам об административных правонарушениях, которое позволило ежегодно проводить сверку по исполнительным документам, направленным в адрес служб судебных приставов госжилинспекцией края, проводить оперативную работу по взысканию штрафов и обмену информации.

4.5 Мероприятия, которые госжилинспекция наметила с целью повышения эффективности результативности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами.

Материальные средства, поступающие в госжилинспекцию из бюджета, расходуются лишь на содержание аппарата для возможности осуществления служащими своих должностных обязанностей.

Основными затратами на содержание аппарата являются:

- выплата заработной платы;

- закупка канцтоваров;

- закупка оргтехники;

- закупка ГСМ, оплата расходов по проживанию в командировках;

Указанные затраты могут быть сокращены только в результате проведения торгов на поставку товаров и услуг для нужд госжилинспекции, так как ограничение служащих в предоставлении данных услуг может привести к понижению качества выполняемой работы и показателей намеченных на отчетный период.

Кроме этого, приказом руководителя госжилинспекции края 25.05.2009 года № 26 утвержден Порядок пользования государственными гражданскими служащими абонентскими номерами МТС, закрепленными за госжилинспекцией края в целях оптимизации бюджетных расходов. Соблюдение требований настоящего порядка позволило сократить расходование бюджетных средств госжилинспекцией края на услуги телефонной связи в 2 раза (с 26000 руб/мес. - в 1 квартале 2009 года до 11000 руб/мес. - в 1 квартале 2010 года).

4.6. Меры по совершенствованию систем материального симулирования государственных гражданских служащих:

Меры по совершенствованию систем материального симулирования государственных гражданских служащих госжилинспекции края осуществляются на основании Положения об оплате труда, условиях и организации материального стимулирования работников госжилинспекции Краснодарского края, утвержденного приказом руководителя госжилинспекции края от 01.01.2001 года № 31.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы гражданским служащим и ежемесячная надбавка за сложность и напряженность труда обслуживающему персоналу выплачивается в целях повышения заинтересованности в результатах своей деятельности и качестве выполнения основных обязанностей и своего должностного регламента. Надбавка выплачивается с обязательным учётом наличия профессиональной подготовки и опыта работы по специальности, стажа работы по занимаемой должности и в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели.

В целях повышения эффективности деятельности и уровня ответственности в ходе выполнения поставленных задач гражданские служащие инспекции материально стимулируются выплатой им премии за выполнение особо важных и сложных заданий, данная выплата в пределах фонда оплаты труда максимальными размерами не ограничивается.

Размер премии устанавливается в зависимости от личного вклада работника в общие результаты работы по обеспечению задач и функций инспекции. При определении размера премии учитываются качественно и в срок выполненные мероприятия и задания, предусмотренные планами работы или отдельными поручениями руководства инспекции, внедрение новых форм и методов работы, позитивно отразившихся на результатах деятельности инспекции, творческий подход к выполнению заданий, достижение значимых результатов, внесение инициативных предложений по совершенствованию деятельности инспекции, а также отсутствие фактов нарушения служебной дисциплины и (или) требований должностного регламента, несвоевременного и (или) некачественного исполнения поручений, заданий, документов, находящихся на контроле.

В целях совершенствования системы материального симулирования, госжилинспекцией края ведется электронная база, где отражены количественные и качественные показатели каждого работника госжилинспекции (количество обследуемых домов, выданных предписаний, составленных протоколов, разрешенных жалоб и др.). По результатам отчетного периода все показатели анализируются и применяются для определения размера премирования служащего.

Руководитель государственной

жилищной инспекции

Краснодарского края