Внутрифирменное планирование (стр. 13 )

(в тыс. руб.)

Наименование	2009 г. (факт)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2010 г.
Запланированные продажи (в тыс. руб.)	30500	2725	2934	3048	3628	3889	3971	4438	4921	5020	5119	5218	5317	50228
Планируемые управленческие расходы, (тыс. руб.): *
амортизация		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	180
аренда		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
содержание зданий и помещений		50,0	51,0	52,0	53,0	54,1	55,2	56,3	57,4	58,5	59,7	60,9	62,1	670
зарплата управленческого и прочего общезаводского персонала		90,0	91,8	93,6	95,5	97,4	99,3	101,3	103,3	105,4	107,5	109,7	111,9	1207
канцелярские расходы		5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	67
услуги связи		10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	133
командировочные расходы		10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	133
проценты за кредиты				2,0	11,0	5,0	1,0							19
налоги, включаемые в себестоимость		90,0	91,8	93,6	95,5	97,4	99,3	101,3	103,3	105,4	107,5	109,7	111,9	1207
прочие расходы		30,0	30,6	31,2	31,8	32,4	33,0	33,7	34,4	35,1	35,8	36,5	37,2	402
итого
Управленческие расходы, (тыс. руб.)		300	306	313	328	328	330	336	342	348	355	362	369	4017
минус
Амортизация (тыс. руб.)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
итого
К выплате по управленческим расходам, (тыс. руб.)		285	291	298	313	313	315	321	327	333	340	347	354	3837

* Постоянные управленческие расходы запланированы с учётом ожидаемой инфляции (2% в месяц).