Государственное задание на оказание государственных услуг (работ) (стр. 3 )

государственной услуги (работы) либо порядок их установления

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля	Периодичность	Орган, осуществляющий контроль
1	2	3
проверка годового отчета архива	1 раз в год	Архивное агентство Республики Коми

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Значение, утвержденное в задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за очередной финансовый год	Источник информации о фактическом значении
1	2	3	4	5
услуги по использованию архивных документов	информационная услуга	21300		план, отчет
работа по учету документов	фонд	70		план, отчет, паспорт архива
работа по хранению документов	тысяч единиц хранения	1019		план, отчет, паспорт архива
работа по комплектованию архивными документами	единица хранения	4000		план, отчет

Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Наименование показателя качества	Единица измерения показателя качества	Значение, утвержденное в задании на очередной финансовый год	Фактическое значение за очередной финансовый год	Источник информации о фактическом значении
1	2	3	4	5	6	7
услуги по использованию документов	информационная услуга	оказание услуг в установленные сроки	%	100		отчет
работа по хранению документов	тысяч единиц хранения	оптимальные условия хранения	%	66		план, отчет, паспорт архива
работа по учету архивных документов	фонд	полнота и качество вносимой информации	%	100		план, отчет, паспорт архива
работа по комплектованию архивными документами	единица хранения	соответствие принятых дел требованиям Правил	%	100		план, отчет

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

До 15 января 2011 года

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

10. Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований

Уровень детализации	Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб.
2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
Общая сумма бюджетных ассигнований	10006.8	16154.5	14506.6	15146.6	15760.3
расходы на оплату труда	7482.80	11233.20	10840.90	11480.90	12094.60
расходы на приобретение услуг	2153.00	4718.70	3477.60	3477.60	3477.60
расходы на прочие выплаты	274.00	112.00	85.50	85.50	85.50
поступление нефинансовых активов	94.00	87.60	99.60	99.60	99.60
иные расходы	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Пояснительная записка к «Государственному заданию на оказание

Государственным учреждением

(ГУ РК «Национальный архив Республики Коми) государственных услуг в 2010 году».

п.3. К категории потребителей государственной услуги по использованию архивных документов отнесены физические и юридические лица.

Строка 3. Услуги по использованию архивных документов.

Строка 3.6. В разделе «Количество потребителей» за 2008 г. согласно требованиям программы «Калькулятор государственных заданий» взяты отчетные показатели за год: в 2008 г. – 4.888 потребителей архивной информации в год.

Строка 3.7. – 3.13. На 2009, 2010, 2011, 2012 гг. использованы плановые показатели, которые были рассчитаны на основании утвержденных норм (плановый расчет по бюджету отдела публикации): по 2.300 потребителей архивной информации в год.

п.4.1.Показатели качества оказываемой государственной услуги (работы).

Строка 1. Работа по хранению документов

В государственной услуге «работа по хранению документов» показателем качества оказываемой государственной услуги, согласно методики расчета, является удельный вес единиц хранения, хранящихся в оптимальных условиях.

Поскольку у ГУ РК НА РК имеется архивохранилище №2, являющееся приспособленным архивным помещением и не имеющим всех условий оптимального хранения документов, был высчитан средний процентный показатель по двум архивохранилищам:

Для определения показателя качества использованы следующие критерии:

1.	Здание (помещение): - специализированное - приспособленное	50% 25%
2.	Наличие системы пожаротушения	10%
3.	Наличие пожарной сигнализации	5%
4.	Наличие охранной сигнализации	5%
5.	Наличие вентиляции	10%
6.	Наличие стеллажного оборудования (в соответствии с требованиями)	15%
7.	Наличие первичных средств хранения (коробки, папки и т. п.)	5%

Расчет значения показателя качества

	2008г	2009г	2010г.	2010г.	2011г.
Архивохра- нилище № 1	80%	82% (картонирование дел)	90% (договор на уст. вентиляции)	95% (работа вентиляции)	96% (картонирование дел)
Архивохра- нилище № 2 (помещение в здании КРАГСиУ	42%	42%	42%	43% (картониро-вание дел)	43%
Итого (среднее арифметическое)	61%	62%	66%	69%	70%

Строка 3. Информационные услуги по использованию архивных документов

Стока 3.7. – в основу методики расчета положен удельный вес оказанных услуг в установленные сроки к общему показателю оказываемых информационных услуг в ГУ РК НА РК; значение показателя качества составило в 2008 г. 98% ввиду длительных сроков по исполнению запросов по командировкам в районы Крайнего Севера.

Проведение информационных мероприятий, посещений читального зала, посещение сайта, выдача документов пользователям, рассекречивание документов, исполнены своевременно. Соотношение общего количества информационных услуг к исполненным в срок является значением показателя качества.

В последующие годы планируется 100% значение показателя качества по выполнению услуг по использованию архивных документов.

Строка 4. Работа по комплектованию архивными документами

Строка 4.7. – в основу методики расчета положен удельный вес дел принятых фактически по отношению к плану. Значение показателя качества за весь период составляет по 100%

п.4.2. Объем (состав) оказываемой государственной услуги (работы) в натуральных показателях

Строка 1. Работа по учету документов

Строка 1– количество фондов, в которые внесены или планируется внести изменения, дополнения в учетные документы.

2008г.- отчетные показатели

2009, 2гг. – плановые показатели. За весь период вводится по 70 фондов ежегодно.

Строка 2. Работа по хранению документов (показатели взяты в тысячах единиц хранения без учета последних трех цифр, т. к. принимает система расчетов «Калькулятор государственных заданий)

Строка 2– количество хранящихся тыс. ед. хр./ планируемое на хранение количество тыс. ед. хр.

2008 г. – 1028 тыс. ед. хр. (отчетные данные паспорта архива)

2009 г. – 1032 тыс. ед. хр. (плановые данные)

2010 г. – 1019 тыс. ед. хр. (плановые данные) с учетом запланированного приема от ведомств 4.000 ед. хр.

2011 г. – 1023 тыс. ед. хр. (плановые данные) с учетом запланированного приема от ведомств 4.000 ед. хр.

2012 г. – 1027 тыс. ед. хр. (плановые данные) с учетом запланированного приема от ведомств 4.000 ед. хр.

Строка 3. Услуга по использованию архивных документов

Строка 3.5.-3.8. – количество оказанных информационных услуг.

Состав информационных услуг взят из статформы № 1 :

- кол-во проведенных информационных мероприятий;

- Кол-во запросов социально-правового характера;

- Кол-во посещений читального зала;

- кол-во посещений сайта;

- кол-во пользователей архивной информации;

- Кол-во выданных документов пользователям, в т. ч. во временное пользование;

- Кол-во рассекреченных документов;

2008, г. – отчетные показатели : 57758 информационных услуг.

2009г.,2010 – 2012 гг. – плановые показатели согласно существующих норм. Запланировано по 21.300 информационных услуг в год. Изменения в показателях с госзаданием на 2009 г. связаны с ошибочно подсчитанным количеством приема на столе справок и консультаций по телефону, не включаемых в состав количества пользователей архивной информации и новой нормой по выдаче документов пользователям согласно «Норм времени на работы и услуги, выполняемые государственными архивами», М, 2007 г.

Строка 4. Работа по комплектованию архивными документами

Строка 4.– количество принятых ед. хр. на государственное хранение.

2008 г. – взяты отчетные показаед. хр.

2009г. –взяты плановые показатели + 78 ед. хр. после описания партийных документов в 2008 г. – 3.454 ед. хр.

гг. – плановые показатели согласно существующих норм с учетом описания партийных документов по 100 ед. хр. – по 4.000 ед. хр.

п.6.1. Значения предельных цифр (тарифов)

Строка услуги по использованию архивных документов

Основа предоставления государственных услуг (работ) является в ГУ РК НА РК безвозмездной.

п.8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.

В таблицах по объемным показателям государственных заданий и показателям качества в графах «Значение, утвержденное в задании на очередной финансовый год» использованы плановые показатели по направлениям деятельности отделов ГУ РК НА РК на 2010 год.

п.10.Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований.

В показателях объема выделенных бюджетных ассигнований использованы за 2008г.- фактические показатели расходов по бюджету, на 2009, гг. показатели рассчитаны с учетом индексов – дефляторов.

В расходах на приобретение услуг заложены расходы на коммунальные услуги, связь и др. В расходах на прочие выплаты – расходы на отпуск.

Поступление нефинансовых активов – ст. 310, 340 материалы и основные средства.

Иные расходы – расходы на налоги (окружающая среда).

Зам. директора

21.12.2009 г.