Ведомственная целевая программа (стр. 4 )

Сведения о количестве объектов по мероприятиям

	Единица измерения	2013 год (плановый)	2014 год (плановый)	2015 год (плановый)
Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту	шт.	3	3	3
в том числе:	шт.
в полном объёме	шт.	2		1
1 этап работ	шт.	1	2
2 этап работ	шт.		1	2

В составе мероприятий по капитальному ремонту помещений отделов ЗАГС будут выполняться следующие виды работ:

- подготовка правоустанавливающих документов на ремонтируемые объекты;

- разработка и утверждение градостроительного плана и плана земельного участка;

- получение технических условий на подключение инженерных систем (водопровод, канализация, отопление, вентиляция энергоснабжение, телефонизация);

- разработка проектно-сметной документации;

-согласование технологического присоединения инженерных систем, проектной документации;

-при необходимости проведение экспертизы проектно-сметной документации;

- разработка аукционной документации для проведения аукционов по определению подрядчиков на выполнение работ, предусмотренных программными мероприятиями;

- проведение торгов по определению подрядчиков;

- проведение работ по ремонту помещений;

- проведение работ по ремонту фасадов занимаемых помещений;

- проведение работ по ремонту конструктивных элементов;

- проведение работ по ремонту электрических сетей;

- монтаж систем автоматической пожарной сигнализации;

- разработка дизайн-проекта помещений

- контроль качества выполненных работ;

- приём объектов в эксплуатацию.

Ожидаемым результатом реализации мероприятий в годах будет:

- капитальный ремонт помещений площадью 1776,97 кв. м.

Финансирование мероприятий будет осуществляться в рамках реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт помещений отделов управления ЗАГС Воронежской области на годы» за счет средств областного бюджета в сумме 44,473 млн. руб.

Глава 5

Оценка эффективности

расходования бюджетных средств

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в программе индикаторов в пределах, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного бюджета Воронежской области.

В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Использование программно-целевого метода позволит ввести четкие правила финансирования программных задач, нацеленных на достижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля целевых показателей, отражающих результативность и эффективность деятельности управления ЗАГС.

Эффективность реализации использования выделенных на программу средств из областного бюджета Воронежской области обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- адресного предоставления бюджетных средств;

- обеспечения согласования бюджетных ассигнований с функциями управления;

- предоставления ежеквартальных и ежегодных отчетов;

- оценки использования бюджетных средств по достигнутым результатам.

Программа предусматривает осуществление до 2015 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем по обеспечению предоставления территориальными отделами ЗАГС государственных услуг надлежащего качества в соответствии с действующим законодательством и административными регламентами.

Реализация программы позволит восстановить утраченные в процессе эксплуатации технические характеристики зданий, эстетический облик помещений, обеспечить безопасные и комфортные условия для нахождения граждан. Помещения будут оснащены новым высокотехнологичным оборудованием, соответствующим современным требованиям безопасности.

Проектные изменения помещений позволят использовать новейшие достижения в области накопления, хранения, защиты и передачи информации, появится возможность подключения территориальных отделов ЗАГС к сети Интернет. Будет достигнуто кардинальное ускорение процессов информационного обмена между отделами ЗАГС органами власти, заинтересованными организациями, гражданами, расширится возможность использования электронного документооборота, значительно сократится время на предоставление государственных услуг.

Создание современных интерьеров предоставит широкие возможности для реализации социальных функций органов ЗАГС, направленных на пропаганду семейных ценностей, развитие духовных нравственных традиций.

Глава 6

Методика оценки эффективности программы

Оценка экономической эффективности реализации программы по мероприятию и индикаторам проводится путем сравнения фактически достигнутого значения индикатора с его целевым значением, утвержденным на год, и рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:

Ээк = Рф / Рпл

Ээк - оценка экономической эффективности по соответствующему мероприятию за отчетный период;

Рпл – плановый показатель непосредственного результата реализации мероприятия на расчетный год;

Рф - фактическое значение показателя непосредственного результата реализации мероприятия за соответствующий финансовый год.

Экономическая эффективность программы признается достигнутой при условии, что значение Ээк больше или равно 1.

На результаты выполнения поставленных задач, реализацию мероприятий, достижение установленных показателей эффективности и результативности могут влиять риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

- недостаточное финансирование из бюджетных источников;

- значительное увеличение тарифов, существенный рост цен на материалы и услуги;

- изменения в законодательстве;

- финансово-хозяйственная устойчивость и стабильность исполнителей государственного заказа по мероприятиям программы;

- проведение повторных процедур по размещению государственного заказа в связи с отсутствием претендентов при первичном размещении заказа согласно Федеральному закону от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несвоевременное изготовление проектной документации подрядными организациями;

- стихийные бедствия, чрезвычайные происшествия.

Глава 7

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование программы предусматривается за счет средств областного бюджета. Расходы на реализацию программы составляют:

Расходы на реализацию программы

с разбивкой по мероприятиям и объектам

	Единица изм.	2013 год (плановый)	2014 год (плановый)	2015 год (плановый)	Всего на гг.
Затраты на реализацию программы (областной бюджет) - всего	тыс. руб	14690.00	14822.00	14961.00	44473.00
в том числе по мероприятиям
Капитальный ремонт помещений:
Отдел ЗАГС Семилукского района	тыс. руб		6000.00	6000.00	12000.00
Отдел ЗАГС Бутурлиновского района	тыс. руб		4822.00	7000.00	11822.00
Специализированный отдел ЗАГС г. Воронежа	тыс. руб	6690.00			6690.00
Отдел ЗАГС Новоусманского района	тыс. руб	4000.00			4000.00
Отдел ЗАГС Борисоглебского района	тыс. руб	4000.00	4000.00		8000.00
Отдел ЗАГС Новохоперского района	тыс. руб			1961.00	1961.00

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий программы составляет 44,473  млн. рублей.

Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий настоящей программы, подлежат корректировке в соответствии с ассигнованиями, утвержденными законом Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Глава 8

Описание системы управления реализацией программы

Управление ведомственной целевой программой осуществляется в течение всего периода ее реализации и направлено на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов программы.

Управление реализацией ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт помещений отделов управления записи актов гражданского состояния Воронежской области на годы» осуществляется ее администратором и главным распорядителем выделяемых на реализацию ведомственной целевой программы бюджетных средств - Управлением записи актов гражданского состояния Воронежской области.

Администратор ведомственной целевой программы с учетом финансовых средств и на основании предварительных результатов ее выполнения уточняет промежуточные сроки реализации программных мероприятий, объёмы их финансирования. Администратор ведомственной целевой программы осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

При текущем управлении программой администратор ведомственной целевой программы выполняет следующее:

- управление осуществляет текущий контроль за ходом реализации мероприятий программы, а также целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, выделенных на его использование;

- ведет учёт и осуществляет хранение документов, касающихся выполнения мероприятий программы;

- проводит конкурсный отбор исполнителей программных мероприятий, путём размещения государственных заказов согласно Федеральному закону от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- контролирует выполнение мероприятий программы, выявляет отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений;

- проводит ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации программы, предполагающий оценку фактически достигнутых результатов и возможностей достижения запланированных результатов реализации программы;

- осуществляет сбор оперативной отчетной информации, готовит и представляет в установленном порядке квартальные и годовые отчеты, публикует отчёты в открытых источниках в установленные сроки;

- готовит бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый год и плановый период;

- корректирует план реализации программы по источникам и объёмам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия областного бюджета и уточнения возможных объёмов финансирования из других источников.

Выполнение мероприятий программы организациями и предприятиями осуществляется посредством заключения государственных контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.