О ведомственных целевых программах субъектов бюджетного планирования Белгородской области (стр. 2 )

к Положению о ведомственных
целевых программах субъектов
бюджетного планирования
Белгородской области

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы субъекта бюджетного планирования Белгородской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств областного бюджета)
Наименование программы
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Номер и дата учета в департаменте экономического развития Белгородской области
Цели и задачи
Целевые индикаторы и показатели
Характеристика программных мероприятий
Сроки реализации
Объемы и источники финансирования
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

Приложение

к Положению о ведомственных
целевых программах субъектов
бюджетного планирования
Белгородской области

РЕЕСТР

индикаторов результативности исполнения ведомственных целевых программ и расходов бюджета Белгородской области

1.  Общие положения

Для оценки результативности исполнения ведомственных целевых программ и расходов бюджета Белгородской области рекомендуется использовать индикаторы результативности.

За разработку проектов индикаторов результативности отвечают субъекты бюджетного планирования, осуществляющие разработку ведомственных целевых программ.

Перечень индикаторов утверждается правительством Белгородской области одновременно с утверждением ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования.

Индикаторы результативности основаны на балльном принципе и отражают степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (год).

По результатам оценки расходов областного бюджета могут быть сде­ланы следующие выводы:

- эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;

- эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;

- бюджетные расходы неэффективны.

Первые три вывода делаются на основе нижеприведенных индикаторов отраслевой оценки.

Вывод о неэффективности исполнения ВЦП и расходов бюджета Белгородской области делается в том случае, если на протяжении не менее чем трех лет оценки наблюдается постоянное снижение эффективности расходов.

Для оценки результативности исполнения ВЦП и расходов бюджета Белгородской области индикаторы результативности рекомендуется увязывать с показателями непосредственного результата, утвержденными в рамках консолидированного перечня бюджетных услуг.

Для индикатора результативности расходов следует использовать следующую форму:

Форма 1. Индикатор результативности

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Оценка состояния индикатора
При росте расходов	При сохране- нии уровня расходов	При сниже- нии рас- ходов
Индикатор результативности	Рост значения индикатора	1	2	3
Сохранение значения индикатора	0	1	2
Снижение значения индикатора	0	0	1

Оценка определяется путем установления соответствия между:

уровнем расходов, направленных на достижение установленного индикатора в отчетном периоде (по вертикали);

фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде (по горизонтали).

Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам результативности и на основании полученного итога устанавливается результативность исполнения ВЦП и расходов бюджета Белгородской области.

Оценки по каждому индикатору вносятся в Форму 2:

Форма 2. Оценка состояния индикаторов

Наименование индикатора	Оценка состояния индикатора (баллов)
Индикатор результативности	Состояние индикатора
Индикатор результативности	Состояние индикатора
Индикатор результативности	Состояние индикатора
Индикатор результативности	Состояние индикатора
Индикатор результативности	Состояние индикатора
Индикатор результативности	Состояние индикатора
Индикатор результативности	Состояние индикатора
Итого сводная оценка (ИСО)	Сумма баллов по строкам

Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на образование осуществляется с помощью следующей таблицы:

Форма 3. Итоговая оценка индикаторов

Наименование индикатора	Сводная оценка (баллов)
Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее __
Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года (СПЭ)	__
Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом	более __

В графу «Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года (СПЭ)» проставляется количество индикаторов результативности.

2. Перечень рекомендуемых индикаторов

В соответствии с положениями перечня бюджетных услуг, задачами и функциями управлений, функционально подведомственных департаменту социальной политики Белгородской области для оценки результативности ВЦП, подготовленных этими управлениями как субъектами бюджетного планирования, а также расходов бюджета Белгородской области, направляемых на данные ВЦП, рекомендуется использовать следующий отраслевой перечень индикаторов результативности:

ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Оценка состояния индикатора
При росте расходов	При сохране­нии уровня расходов	При сниже­ния рас­ходов
1	2	3	4	5
Численность лиц, обу­чающихся в учреждени­ях начального профес­сионального образова­ния Белгородской облас­ти	Рост значения индикатора	1	2	3
Сохранение значения ин­дикатора	0	1	2
Снижение значения ин­дикатора	0	0	1
1	2	3	4	5
Численность лиц, обу­чающихся в учреждени­ях начального профес­сионального образова­ния Белгородской области на «хорошо» и «от­лично»	Рост значения индикатора	1	2	3
Сохранение значения ин­дикатора	0	1	2
Снижение значения ин­дикатора	0'	0	1
Общее число отчислен­ных из учреждений на­чального профессио­нального образования, финансируемых из бюджета Белгородской области, по причинам неуспеваемости и со­вершения правонаруше­ний	Рост значения индикатора	1	0	1
Сохранение значения ин­дикатора	0	1	2
Снижение значения ин­дикатора	3	2	1
Численность специали­стов в учреждениях на­чального профессио­нального образования Белгородской области	Рост значения индикатора	1	2	3
Сохранение значения ин­дикатора	0	1	2
Снижение значения индикатора	0	0	1
Численность специали­стов, прошедших повы­шение квалификации и профессиональную пе­реподготовку	Рост значения индикатора	1	2	3
Сохранение значения ин­дикатора	0	1	2
Снижение значения ин­дикатора	0	0	1
Доля получателей сти­пендий в общей числен­ности лиц, обучающихся в учреждениях началь­ного профессионального образования Белгородской области	Рост значения индикатора	1	2	3
Сохранение значения ин­дикатора	0	1	2
Снижение значения ин­дикатора	0	0	1
1	2	3	4	5
Приобретение учебни­ков и учебных пособий за счет средств бюджета Белгородской области (тыс. шт.)	Рост значения индикатора	1	2	3
Сохранение значения ин­дикатора	0	1	2
Снижение значения ин­дикатора	0	0	1

На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценка эффективности расходов в баллах: