О ведомственных целевых программах субъектов бюджетного планирования Белгородской области (стр. 5 )

Наименование индикатора	Оценка состояния индикатора (баллов)
Число посещений к спе­циалистам амбулаторно-поликлинического звена, включая профилактиче­ские, в учреждениях Белгородской области.
Число проведенных больными дней пребы­вания в дневных ста­ционарах учреждений Белгородской области
Число проведенных больными койко/дней пребывания в стациона­рах медицинских учре­ждений Белгородской области
Число вызовов скорой медицинской помощи в учреждениях Белгородской области.
Охват населения Белгородской области мероприятиями по вакцинации (чел.)
Охват населения Белгородской области прививочными мероприятиями (чел.)
Итого сводная оценка

Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на образование осуществляется с помощью следующей таблицы:

Наименование индикатора	Сводная оценка (баллов)
Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее 6
Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года	6
Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом	более 6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Оценка состояния индикатора
При росте расходов	При сохране­нии уровня расходов	При сниже­нии рас­ходов
1	2	3	4	5
Единовременная пропу­скная способность спортсооружений	Рост значения индикатора	1	2	3
Сохранение значения ин­дикатора	0	1	2
Снижение значения ин­дикатора	0	0	1
Численность занимаю­щихся в секциях и груп­пах по всем видам спор­та; секциях, клубах и группах физкультурно-оздоровительной на­правленности	Рост значения индикатора	1	2	3
Сохранение значения ин­дикатора	0	1	2
Снижение значения ин­дикатора	0	0	1
Количество спортивных сооружений, расходы на строительство и содержание которых финансируются из бюджета Белгородской области	Рост значения индикатора	1	2	3
Сохранение значения ин­дикатора	0	1	2
Снижение значения ин­дикатора	0	0	1

На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценка эффективности расходов в баллах:

Наименование индикатора	Оценка состояния индикатора (баллов)
1	2
Единовременная пропу­скная способность спортсооружений
Численность занимаю­щихся в секциях и груп­пах по всем видам спор­та; секциях, клубах и группах физкультурно-оздоровительной на­правленности
1	2
Количество спортивных сооружений, расходы на строительство и содержание которых финансируются из бюджета Белгородской области
Итого сводная оценка

Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на физическую культуру и спорт осуществляется с помощью следующей таблицы:

Наименование индикатора	Сводная оценка (баллов)
Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее 3
Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года	3
Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом	более 3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Наименование индикатора	Состояние индикатора	Оценка состояния индикатора
При росте расходов	При сохране­нии уровня расходов	При сниже­нии рас­ходов
1	2	3	4	5
Число лиц, находящихся в стационарных учреж­дениях социального об­служивания, финанси­рующихся из областного бюджета	Рост значения индикатора	1	2	3
Сохранение значения ин­дикатора	0	1	2
Снижение значения ин­дикатора	0	0	1
Число одиноких и престарелых граждан, получающих социальную помощь, оказание кото­рой финансируется из областного бюджета	Рост значения индикатора	1	2	3
Сохранение значения ин­дикатора	0	1	2
Снижение значения ин­дикатора	0	0	1
1	2	3	4	5
Число лиц, обеспечен­ных средствами пере­движения, закупаемыми за счет областного бюд­жета	Рост значения индикатора	1	2	3
Сохранение значения ин­дикатора	0	1	2
Снижение значения ин­дикатора	0	0	1
Число получателей по­собий, выплачиваемых за счет областного бюд­жета	Рост значения индикатора	1	2	3
Сохранение значения ин­дикатора	0	1	2
Снижение значения ин­дикатора	0	0	1
Доля адресной социаль­ной помощи населению в общей сумме расходов на выплаты социальных пособий за счет средств областного бюджета	Рост значения индикатора	1	2	3
Сохранение значения ин­дикатора	0	1	2
Снижение значения ин­дикатора	0	0	1

На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценка эффективности расходов в баллах:

Наименование индикатора	Оценка состояния индикатора (баллов)
Число лиц, находящихся в стационарных учреж­дениях социального об­служивания, финанси­руемых из областного бюджета
Число одиноких и престарелых граждан, получающих социальную помощь, оказание кото­рой финансируется из областного бюджета
Число лиц, обеспечен­ных средствами пере­движения, закупаемыми за счет областного бюд­жета
Число получателей по­собий, выплачиваемых за счет областного бюд­жета
Доля адресной социаль­ной помощи населению в общей сумме расходов на выплаты социальных пособий за счет средств областного бюджета
Итого сводная оценка

Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов на образование осуществляется с помощью следующей таблицы:

Наименование индикатора	Сводная оценка (баллов)
Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее 5
Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года	5
Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом	более 5

Приложение

к Положению о ведомственных
целевых программах субъектов
бюджетного планирования
Белгородской области

ПОРЯДОК

корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов

1. Общие положения

Корректировка предоставляемых ведомствам бюджетных средств основана на степени достижения ими показателей результата.

За корректировку объема бюджетных средств, предоставляемых ведомствам, отвечает департамент финансов и бюджетной политики области.

При корректировке предоставляемых ведомствам бюджетных средств на плановый период департамент финансов и бюджетной политики области руководствуется реестром индикаторов результативности (Приложение ).

Реестр индикаторов результативности по итогам отчетного года утверждает правительство Белгородской области. Одновременно с реестром индикаторов за отчетный год правительство Белгородской области устанавливает значение корректировочного индекса (формула 7) на плановый период.

2. Определение расходов ведомств с учетом достижения результатов

Расходы ведомств с учетом степени достижения результата рекомендуется рассчитывать по формуле:

(1) Ni1 = Ni0 * Iki0,

где:

Ni1 – расходы ведомства на плановый период;

Ni0 – планируемые расходы ведомства на плановый период;

Iki0 – индекс результативности ведомства в отчетном периоде;

Планируемые расходы ведомства на плановый период (Ni0) рассчитываются по следующим компонентам:

К1 - компонента, включающая величину затрат, связанных с приобретением товарно-материальных ценностей;

К2 - компонента, содержащая затраты, включающие стоимость потребленных коммунальных услуг;

К3 - компонента, содержащая затраты, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда;

К4 – компонента, включающая величину расходов, связанных с осуществлением перечислений пособий и выплат.

(2) Ni0 = К1i + К2i + К3i + К4i,

где:

Ni1 – планируемые расходы ведомства на плановый период;

К1i – планируемые расходы ведомства на плановый период по компоненте К1;

К2i – планируемые расходы ведомства на плановый период по компоненте К2;

К3i – планируемые расходы ведомства на плановый период по компоненте К3;

К4i - планируемые расходы ведомства на плановый период по компоненте К4.

(3) К1i = Р * D,

где:

Р – величина затрат, относимых к компоненте К1 в плановом периоде;

D – коэффициент-дефлятор, устанавливаемый Министерством экономического развития и торговли в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года «О порядке опубликования коэффициента-дефлятора».

(4) К2i = Кпл * Rтар,

где

Кпл – величина затрат, относимых к компоненте К2 в плановом периоде;

Rтар – коэффициент, корректирующий стоимость потребленных коммунальных услуг, рассчитанный на основе постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 516 (тарифы на электроэнергию и тепловую энергию), а также исходя из коэффициента роста тарифов на коммунальные услуги, поставляемые локальными областными (городскими) монополиями (водоснабжение, водоотведение и пр.).

(5) К3i = Кот. н * Rот. н,

где:

Кот. н - величина затрат, относимых к компоненте К3 в плановом периоде;

Rот. н. - показатель индексации компоненты К3 в планируемом периоде, устанавливаемый Правительством Российской Федерации и правительством Белгородской области.

(6) К4i = Квп * Rвп.

где

Квп - величина затрат, относимых к компоненте К4 в плановом периоде;

Rвп - показатель индексации компоненты К4 в планируемом периоде, устанавливаемый Правительством Российской Федерации и правительством Белгородской области.

Индекс результативности ведомства в отчетном периоде (Iki0) определяется на основании индикаторов результативности исполнения ведомственных целевых программ и расходов бюджета Белгородской области (приложение №3)

Расчет индекса результативности (Iki0) по каждому ведомству осуществляется по следующей формуле:

(7) Iki0 = 1 + [(ИСО1 / СПЭ1 * ИСО2 / СПЭ2 * ИСОК / СПЭК) / 100] * Ик,

где:

ИСО – Итоговая сводная оценка, основанная на соответствующих индексах результативности по форме 2 (приложение №3);

СПЭ – количество индикаторов результативности, за которые отвечает ведомство по форме 3 (приложение №3).

Ик – корректировочный индекс, устанавливаемый Бюджетной комиссией.

Количество множителей формулы 7 зависит от количества индикаторов результативности, за которое отвечает ведомство.