Реализация бюджетной политики Республики Коми на годы в области физической культуры и спорта

Слайд 1

Тезисы на тему:

«Реализация бюджетной политики Республики Коми на годы в области физической культуры и спорта»

на заседании Межведомственной комиссии 16 августа 2013 года

Докладчик: Руководитель Агентства

Республики Коми по физической культуре и спорту

Добрый день уважаемые коллеги!

Слайд 2

Прежде чем приступить к основной теме доклада хотелось бы отметить финансовую ситуацию отрасли.

В соответствии с законом Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2013 и плановый период годы» на все направления деятельности Агентства предусмотрены на 2013 год средства в объеме 1120,9 млн. руб. с учетом строек, что составляет всего 1,9 % от всего объема расходов республиканского бюджета Республики Коми, а к 2015 году этот объем сократиться до 0,9 %. При этом на реализацию Государственной программы РК «Развитие здравоохранения» предусмотрено 12692,8 млн. руб. что составляет 22 % от всего объема расходов республиканского бюджета Республики Коми, а к 2015 году указанные расходы возрастут до 23,5 %. Считаем, что целесообразно делать акцент на развитие здорового образа жизни, а не на решение последствий и лечение заболеваний. Что в целом положительно отразиться на качестве жизни населения Республики Коми.

Слайд 3

В целях эффективного использования бюджетных ресурсов предусмотренные в отрасли средства расходуются Агентством через реализацию Государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 01.01.2001 г. № 000. В состав государственной программы входит пять подпрограмм:

1.  Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

2.  Массовая физическая культура;

3.  Подготовка спортивного резерва;

4.  Спорт высших достижений;

5.  Обеспечение реализации государственной программы

Слайд 4

На слайде представлено распределение выделенных Агентству бюджетных средств из республиканского бюджета в 2013 году по направлениям государственной программы:

- основную долю расходов Агентства составляют расходы на подпрограмму «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» -57,7 % или 647,2 млн. руб.

На все остальные направления деятельности приходится менее 50% выделенных средств.

- расходы на подпрограмму «массовая физическая культура» составляют 3,8 % или 42,7 млн. руб.

- расходы на подпрограмму «Подготовка спортивного резерва» (развитие детско-юношеского спорта) – 25,4% или 285,1 млн. руб.

- расходы на подпрограмму «Спорт высших достижений (включая поддержку профессионального спорта) составляют – 11,2% или 125 млн. руб.

- расходы на подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы» - 1,8% или 20,9 млн. руб.

Слайд 5

Реализация государственной программы позволит:

•  Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

•  Увеличить уровень обеспеченности населения Республики Коми спортивными сооружениями.

Слайд 6

На слайде представлены основные показатели государственной программы с динамикой по годам.

Показатель «Обеспеченность спортивными сооружениями в Республике Коми», в связи с выделением дополнительных средств в рамках Года спорта, к 2020 году составит – 45,8% или с ростом на 14,1 % с 2011 года. Рост показателя с 2014 по 2016 годы составит 5,5 %.

Показатель «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» за счет дополнительного финансирования должен достичь до 36,0 процентов к 2020 году или с ростом на 12,1 % с 2011 года. Рост показателя с 2014 по 2016 годы составит 2,9 %.

Для подпрограммы «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми» выбраны 3 показателя, основной из них «Единовременная пропускная способность спортивных сооружений», который характеризует обеспеченность населения Республики Коми спортивными сооружениями. По итогам 2011 года данный показатель составляет 600 человек на 10 тыс. человек населения, при нормативе – 1900 человек на 10 тыс. человек населения.

Слайд 7

На слайде представлены показатели подпрограммы «Массовая физическая культура». Динамика роста данных показателей разбита по годам и представлена в таблице слайда. Показатель «Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения» должен достичь до 11,1 процентов к 2020 году или с ростом на 6,1 % с 2011 года. Рост показателя с 2014 по 2016 годы составит 1,5 % или 1125 чел. Всего в Республике Коми около 75 тыс. лиц данной категории.

Слайд 8

Для подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» выделены 5 основных показателей соответственно поставленным задачам подпрограммы.

(представлены на слайде).

Основным показателем, характеризующим подпрограмму «Спорт высших достижений» является динамика роста показателя «Численность спортсменов Республики Коми, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации», который также является дополнительным показателем для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Показатель «Численность спортсменов Республики Коми, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации» должен достичь до 4,8 процентов к 2020 году или с ростом на 0,9 % с 2011 года. Рост показателя с 2014 по 2016 годы составит 0,1 % (или 1 человек. Всего в Республике Коми 31 спортсмен входит в состав сборной команды Российской Федерации).

Слайд 9

В утвержденных изменениях Государственной программы добавились новые показатели оценивающие работу отрасли по реализации Майских Указов Президента Российской Федерации и Года спорта в Республике Коми:

1)  Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Республике Коми в соответствии с распоряжением Правительства РК от 01.01.2001 N 59-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы в Республике Коми, направленные на повышение эффективности образования и науки";

2)  Количество размещенных в средствах массовой информации Республики Коми материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения.

Слайд 10

Основные приоритеты бюджетной политики Агентства на период сформированы на основе:

Бюджетного послания Президента РФ Федеральному собранию от 01.01.2001 «О бюджетной политике в 2годах»;

Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства РК от 01.01.2001 г. № 45;

Концепции развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РК от 01.01.2001 г. .

Слайд 11

и направлены на:

- решение социально-экономических задач, в первую очередь поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.,

- решение задач повышения эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений государственной политики, а именно выявления резервов и перераспределения расходов в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г;

- проведение социально-экономических преобразований и политики, направленных на повышение эффективности деятельности всех участников экономических отношений;

- рост объема, качества и доступности услуг населению, оказываемых в сфере физической культуры и спорта;

- обеспечение жесткого контроля со стороны Агентства за экономным, рациональным использованием бюджетных средств и обязательствам, принимаемыми подведомственными государственными учреждениями.

Слайд 12

Для достижения целей бюджетной политики Республики Коми
Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- совершенствование законодательства Республики Коми в сфере государственной политики в области спорта;

- оптимизация расходных обязательств Республики Коми;

- совершенствование форм и методов государственной поддержки, направленных на некоммерческие организации, в том числе социально ориентированные;

- повышение эффективности использования государственного имущества;

- совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности;

- повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ);

- повышение качества финансового менеджмента;

- повышение качества и эффективности исполнения государственных функций, оптимизация порядка выполнения государственных функций оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных служащих;

- совершенствование контрольных функций;

- оптимизация государственных закупок.

Слайд 13-14

1.  Совершенствование законодательства Республики Коми в сфере государственной политики в области физической культуры и спорта

Для решения поставленных задач Агентство в своей деятельности руководствуется нормативной базой Российской Федерации и Республики Коми, перечень которых представлен на слайдах 13-14. А также правовыми и локальными актами, регламентирующими деятельность по отрасли физической культуры и спорта, информация о которых размещена на официальном сайте Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту в разделе «Официальные документы».

2. Оптимизация расходных обязательств Республики Коми.

В соответствии с требованиями статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации Агентство ведет реестры расходных обязательств, в котором зафиксирован свод законов, иных нормативных правовых актов, обусловливающих правовые основания для осуществления расходных обязательств Агентства с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.

В мероприятия по оптимизации расходных обязательств Республики Коми включены: анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств Республики Коми на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям Агентства; мониторинг нормативно-правовой базы в целях оптимизации системы публично-нормативных обязательств принятие новых расходных обязательств только в рамках четко обозначенных долгосрочных целей.

Слайд 15

Кроме того, в целях оптимизации порядка выполнения государственных функций, а также для обеспечения прозрачности и открытости работы Агентства как органа исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» разработаны и утверждены 9 административных регламентов, регулирующих предоставление гражданам ряда государственных услуг.

Слайд 16

3. совершенствование форм и методов государственной поддержки, направленных на некоммерческие организации, в том числе социально ориентированные

В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской федерации с 2011 года поддержка представителей некоммерческих структур - команд профессионального спорта оказывается в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на основе критериев отбора и методики ее предоставления, учитывающей результативность выступления команд. На сегодняшний день можно оценить положительный эффект применения такого подхода, поскольку две из 4 команд, получающих поддержку, добились значительных спортивных результатов, а две другие сохраняют свои высокие позиции.

Кроме того, С 2012 года Агентством в рамках соглашений с республиканскими федерациями по видам спорта составлен План работы, включающий в себя реализацию календарного плана, формирование списков спортивных сборных команд по видам спорта, организацию и проведение чемпионатов и первенств по видам спорта, проведение соревнований республиканского и всероссийского уровня на территории республики, проведение семинаров и практических занятий с судьями, а также участие в организации проведения учебно-тренировочных сборов и летних оздоровительных лагерей. Агентство в рамках своих полномочий содействует созданию и аккредитации республиканских федераций по видам спорта. В настоящее время из 49 федераций по видам спорта, получивших государственную регистрацию Агентством аккредитовано 27. В году Агентство планирует реализовать проект полномасштабного финансового сотрудничества со спортивными федерациям по разным видам спорта, что позволит усилить взаимодействие в их развитии и качественной организации спортивно-массовой работы на территории Республики Коми

Слайд 17

4. Повышение эффективности использования государственного имущества.

В сеть Агентства входит 14 учреждений, в том числе 9 учреждений дополнительного образования детей, 1 музей и 4 физкультурно – спортивных учреждений.

Приказами Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту утвержден перечень недвижимого имущества подведомственных бюджетных учреждений (от 01.01.2001 г. № 01-12/603-1) и перечень особо ценного движимого имущества (от 01.01.2001 г. № 01-12/27-1). В соответствии с приказом Агентства от 01.01.2001 г. № 01-12/87-1 учреждения ежегодно предоставляют отчеты об использовании государственного имущества. Агентство осуществляет оценку эффективности использования государственного имущества. По состоянию на 1 января 2013 г. у 44% подведомственных учреждений - имущество учреждения используется эффективно, у 56 % подведомственных учреждений - имущество учреждения используется удовлетворительно. Неэффективного использования имущества нет.

Большинство помещений, зданий, плоскостных сооружений, на базе которых учреждения организуют свою деятельность, находятся в их оперативном управлении. Земельные участки находятся в бессрочном пользовании. В оперативном управлении учреждений находится 24 крупных объекта. Имеющихся объектов не хватает для организации учебно-тренировочного процесса. Так, ГБОУДОД РК «ДЮСШ по футболу» арендует спортивный зал, ГБОУДОД «РСДЮСШОР» - лыжную базу. ГБОУДОД РК «КДЮСШ № 1», и ГБОУДОД РК «ДЮСШ по хоккею с мячом» не имеют своей базы и располагаются на базе ГУ «Республиканский стадион». Для решения вопроса обеспечения тренировочными базами для подготовки детей в спортивных школах в настоящее время в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 01.01.2001 г. № 000 данные учреждения реорганизуются в форме присоединения государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики Коми «Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом» и государственного учреждения «Республиканский стадион» к государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей Республики Коми «Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 1».

В дальнейшем Агентство продолжит мониторинг использования государственного имущества с целью максимально эффективного его использования.

Слайд 18

5. Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности.

В рамках решения задачи по эффективному управлению средствами республиканского бюджета Республики Коми применяет программно-целевой метод бюджетного планирования, реализует мероприятия по дальнейшему внедрению системы бюджетирования, ориентированного на результат.

В 2013 году расширена сфера применения программно-целевых методов бюджетного планирования, за счёт принятия государственной программы Республики Коми «Развитие физической культуры и спорт». Если в 2011 году на реализацию программ предусматривалось 70,4 % бюджетных ассигнований, то в 2012 году - 80,5%, в 2013 году – 100%.

Кроме того, Агентство участвует как соисполнитель в реализации следующих государственных программ:

-государственной программы Республики Коми «Развитие образования» на годы (подпрограмма «Оздоровление и отдых детей, проживающих в Республике Коми»);

- государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Коми» (подпрограмма "Формирование здорового образа жизни");

- государственная программа Республики Коми «Культура Республики Коми» (подпрограмма "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия");

- государственная программа Республики Коми "Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах";

- программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2годы)», «Старшее поколение ( годы)».

С 2014 года будет реализовываться «Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на годы».

В 2013 году завершается реализация ведомственной программы Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту по повышению эффективности бюджетных расходов на период 20годы. С учетом внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ с 01 января 2014 года не реализуются долгосрочные республиканские и муниципальные целевые программы. В целях продолжения работы по применению программно-целевых методов планирования бюджетных расходов соответствующие изменения будут внесены в государственную программу Республики Коми «Развитие физической культуры и спорта», которая станет ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование.

Слайд 19

Исходя из сказанного и для повышения прозрачности бюджета, основными направлениями совершенствования программно-целевого метода планирования на годы являются:

- формирование интегрированной системы программ и подпрограмм исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития Республики Коми и индикаторов их достижения;

- расширение сферы охвата программами деятельности Агентства и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, привлечение федеральных и других ресурсов, задействованных в отрасли, а также интеграция регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных) инструментов для достижения целей программ;

- промежуточный мониторинг реализации программ (оценка применения программно-целевого метода)

Слайд 20

6. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ).

Для достижения указанных целей Агентством осуществляется организационно-методическое обеспечение реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. , разработан и внедрен весь пакет нормативных, локальных актов Агентства необходимых для функционирования отрасли в новых условиях, а именно:

- сформирован Перечень государственных услуг (работ),

- разработаны стандарты предоставления государственных услуг,

- утверждены государственные задания.

- разработаны административные регламенты,

-определены расчетно-нормативные затраты стоимости оказания единицы услуги.

В бюджетном послании Президента на годы запланирован переход к формированию государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения. На наш взгляд это вполне обоснованно. В связи с требованием законодательства учитывать стоимость услуги и сложности ее расчета многие министерства и ведомства в качестве стоимости услуги используют фактические расходы по учреждениям и число получателей услуги. Стоимость услуги у всех учреждений, оказывающих одну и ту же услугу, в итоге разная. Агенство же пошло по пути перехода от индивидуальных нормативов к «единым» для группы учреждений - будем называть их «формульными» нормативами, внедрив также в расчет стоимости и элемент оценки качества работы учреждения. Таким образом, создав единую методологию расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги, в сети учреждений Агентства стоимость оказания единицы услуги для типовых учреждений единая и объективная, что позволило снять социальную и финансовую напряженность в отрасли, бюджеты учреждений выравнены и напрямую зависят от объема оказания услуги и качества ее выполнения, а не от « субъективных» «отношенческих» факторов. В настоящее время Агентство занимается вопросом совершенствования расчета и использованиях данных нормативов с учетом внесенных изменений в законодательную базу и внедрения в систему спорта федеральных образовательных стандартов.

Таким образом, создана единая правовая и методическая база для оказания государственных (муниципальных) услуг в увязке с целевыми показателями развития отрасли, для оценки качества и доступности услуг, предоставляемых населению, оценки эффективности деятельности организаций, развития конкурентной среды при размещении государственных заданий на конкурсной основе, в том числе с привлечением негосударственных организаций.

Кроме того,

-осуществляется мониторинг выполнения государственного задания, мониторинг системы государственных услуг, так как основные параметры государственного задания включены в состав целевых показателей выполнения государственной программы.

-утверждаются программы развития учреждений в составе планов финансово-хозяйственной деятельности,

-оплата труда руководителей государственных учреждений Республики Коми производится с учетом оценки их деятельности, что усиливает управляемость отраслью,

-приказом Агентства от 01.01.2001 г. № 01-12/186 создан Общественный совет при Агентстве, деятельность которого направлена на независимую оценку качества работы учреждений физической культуры и спорта, и мнение которого учитывается при формировании политики отралси,

- остается актуальной задача по оптимизации сети государственных и муниципальных учреждений. Осуществляется комплекс мероприятий по выявлению неэффективных государственных и муниципальных учреждений, анализ возможностей привлечения негосударственных организаций к оказанию государственных услуг.

По результатам проводимых анализов и мониторингов вырабатываются предложения по структурированию услуг отрасли, включая муниципальный уровень, по трансформации сети учреждений, в том числе путем передаче муниципальным образованиям государственных учреждений Республики Коми, функционирование которых не укладывается в систему полномочий агентства, как органа власти Республики Коми, а также по принятию на республиканский уровень муниципальных спортивных объектов и учреждений физкультурно-спортивной направленности, деятельность которых соответствует полномочиям субъекта Российской Федерации.

Слайд 21

На слайдах представлена структура отрасли до 2013 года и планируемая после 2013 года с учетом проведенного мониторинга.

Слайд 22

Так в 2013 году уже создано:

·  структурное подразделение – Отдел по подготовке спортивного резерва на базе ГБОУ ДОД РК «СДЮСШОР». В 2013 году Отделом осуществлен отбор одаренных и перспективных спортсменов из государственных и муниципальных спортивных школ для проведения целенаправленной подготовка по видам спорта для зачисления в сборные команды Республики Коми, а далее – в сборные команды Российской Федерации.

·  Создан республиканский центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта.

·  Проведена работа по реорганизации государственного учреждения "Республиканский стадион", государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики Коми "Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом" и государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики Коми "Комплексная Детско-юношеская спортивная школа № 1" в одно учреждение.

·  С 1 сентября будет создана единая школа единоборств на базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики Коми "Детско-юношеская спортивная школа № 2".

Также Агентство выступило с предложением передать с 01.01.2014 года ГБОУДОД РК «Печорская ДЮСШ» в введение МОМР «Печорский район»

В результате реализации мероприятий предполагается сохранение или увеличение объема предоставления общественных благ при условии повышения эффективности бюджетных расходов и повышении качества предоставляемых государственных услуг.

Слайд 23

7. Повышение качества финансового менеджмента.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 01.01.2001 в Республике Коми проводится мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми. Согласно проведенному за 2010 год мониторингу Агентство занимало 14 место в рейтинге главных распорядителей из 35 представленных. Агентством достигнуто значение в 75,98 баллов, что выше средней оценки в рейтинге на 0,88 баллов (средняя оценка 75,1 балл), в 2011 году Агентство за счет проводимой работы значительно улучшило свои позиции, заняв 2 место с достигнутым значением в 91,4 балла, что выше средней оценки в рейтинге на 17,3 баллов (средняя оценка 74,1 балл) В 2012 году Агентство занимает 7 место с достигнутым значением в 86,8 балла, что выше средней оценки в рейтинге на 6 баллов (средняя оценка 80,8 балл).

Хотелось бы отметить, что в показатели оценки ГРБС были внесены изменения только в середине 2012 года, что существенно ограничило возможность органов исполнительной власти обеспечить достижение отдельных показателей, соответственно, снизился эффект управленческого реагирования.

В целях повышения повышение качества финансового менеджмента Агентством уже осуществлена полная увязка расходов подведомственных учреждений с обоснованиями бюджетных ассигнований в целях улучшения планирования в отрасли, минимизации незапланированных и непредвиденных расходов. Ежемесячно осуществляется контроль исполнения кассового плана в соответствии с запланированными учреждениями объемами, мониторинг кредиторской задолженности и контроль за своевременным ее погашением. Проводится ежеквартальный мониторинг выполнения показателей государственных заданий. В целях усиления ответственности учреждения за правильным планированием введены соответствующие показатели в оценку труда руководителей учреждений, которая влияет на уровень его зарплаты. Кроме того, в отрасли внедрен инструмент, устанавливающий с учётом отраслевой специфики систему мониторинга качества финансового менеджмента в государственных учреждениях Республики Коми. Результаты мониторинга учитываются при формировании бюджета отрасли для стимулирования государственных учреждений к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ. Так например, результаты мониторинга финансового менеджмента подведомственных учреждений за 2011 и 2012 годы Агентством учтены при формировании бюджета отрасли на годы.

Агентство в своей деятельности ориентировано не только на сохранение достигнутых результатов, но и принятие мер по улучшению значений по отдельным направления деятельности, по которым Агентство получает невысокую оценку (доля не исполненных ГРБС на конец отчетного периода бюджетных ассигнований – по строительству бассейна в Печоре, размещение на Официальном сайте Российской Федерации информации о деятельности государственных учреждений Республики Коми (*****), в отношении которых орган исполнительной власти осуществляет функции и полномочия учредителя).

Выполнение поставленных задач в 20годах позволит повысить рейтинг Агентства и значение средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, совершенствовать инструмент стимулирования руководителей учреждений к качественной работе, а также обеспечить нулевое значение просроченной кредиторской задолженности по бюджетным средствам.

Слайд 24

8. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций, оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных служащих.

В Агентстве проводится работа по повышению качества и эффективности исполнения государственных функций, в том числе в рамках:

- оптимизации межведомственного взаимодействия (с использованием информационных технологий)

-в рамках противодействия коррупции и снижения административных барьеров в Агентстве утверждены: Ведомственная программа «Противодействие коррупции в Агентстве Республике Коми по физической культуре и спорту ( годы)», Порядок разработки и принятия правовых и нормативных правовых актов Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту, их направления для официального опубликования в Прокуратуру Республики Коми для проведения антикоррупционной экспертизы, Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Коми, замещение которых в Агентстве Республики Коми по физической культуре и спорту связано с коррупционными рисками (при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Коми обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера о своих расходах, а также сведения по своим супругу (супруге) и несовершеннолетних детей).

Также образована Комиссии Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов и утвержден Порядок её работы и определены должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных правонарушений.

- в целях повышения ответственности первых лиц Агентства за качественное и эффективное исполнение государственных функций и реализацию политики в области спорта во исполнение Указа Главы Республики Коми от 01.01.2001 г. № 000 «О денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Коми» оплата труда заместителей руководителя Агентства осуществляется в особом порядке в зависимости от достижения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, которые установлены в планах-заданиях и позволяют оценить деятельность по конкретным направлениям. Помимо вышеуказанного, в настоящее время согласно Указу Главы Республики Коми от 01.01.2001 г. № 74 «О премировании, поощрении и награждении лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми» премирование руководителей органов исполнительной власти Республики Коми осуществляется только в следующих случаях:

1) при исполнении плана-задания руководителя государственного органа Республики Коми более чем на 90 процентов;

2) при достижения итоговой оценки качества финансового менеджмента главного распорядителя бюджетных средств выше средней по главным распорядителям средств республиканского бюджета Республики Коми.

Кроме того, эффективность деятельности структурных подразделений Агентства также оценивается по исполнению ежеквартальных планов работы отделов. Достижение показателей обозначенных в ежеквартальных планах работы структурных подразделений Агентства влияет на оплату труда работников Агентства в целом.

Слайд 25

9. Создание и совершенствование процедур контроля.

Расширение самостоятельности участников бюджетного процесса, связанные с реализацией Федерального закона от 01.01.2001 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в том числе на уровне учреждений должно сопровождаться одновременным усилением ответственности за принятые решения и укреплением надежности системы финансового контроля. В настоящее время в Агентства создана система финансового контроля, реализующая полномочия в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности. В 2009 году Агентством было проведено 5 контрольных мероприятий различной тематики в подведомственной сети, в 2010 году – 7, в 2011 году – 11, в 2012 году – 7, план на 2013 год – 14. В рамках отсутствия избыточной штатной численности максимально усилен предварительный текущий контроль в форме анализов, мониторингов, тематических семинаров, а также качественного планирования соответствующих расходов бюджета, составления обоснования бюджетных ассигнований.

Агентство и подведомственная сеть осуществляют внутренний контроль, направленный на соблюдение бюджетного законодательства, внутренних стандартов и процедур организации своей деятельности, а также на подготовку и организацию осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств. На постоянной основе будет осуществляться внутренний контроль за своевременностью выполнения Агентством и сетью учреждений мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных по результатам контрольных мероприятий, проведенных органами как внешнего, так и внутреннего контроля. Обеспечивается доступ общественности к информации о контрольных процедурах и результатах контрольных мероприятий, оказывается методическая помощь органами местного самоуправления по обеспечению систем контроля в сфере физической культуры и спорта. Усиливается прозрачность и подотчетность деятельности органа исполнительной власти и государственных учреждений, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности. Ведется работа по недопущения кредиторской заложенности, осуществляется контроль за целевым расходованием бюджетных средств и по недопущению принятия учреждениями обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Это позволит охватить контролем всю систему спорта на территории республики в целом с обеспечением единого методологического подхода и повысить результативность использования бюджетных средств.

Для усиления контрольных процедур необходимо принятие соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.

Слайд 26

10. Повышение энергетической эффективности

Все учреждения Агентства, у которых имеются коммунальные расходы, разработали и утвердили Программу энергосбережения на годы с общим объемом финансирования энергосберегающих мероприятий за счет бюджетных и внебюджетных источников -,97 тыс. руб. На 2014 год основными мероприятиями являются: замена ламп на энергосберегающие, утепление и замена окон на энергосберегающие с объемом финансирования 740,4 тыс. рублей.

В рамках в реализации региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми ( годы)» проводится энергетическое обследование подведомственных учреждений. Завершение энергетического обследования учреждений планируется в 2013 году. По итогам обследования в 2014 году будут разработаны энергетические паспорта и определены дальнейшие необходимые мероприятия по повышению энергоэффективности на годы.

Соответственно, в целях обеспечения энергетической эффективности Агентство проводит ежеквартальный мониторинг оплаты коммунальных услуг, введен полугодовой мониторинг реализации Программ энергосбережения на годы подведомственных учреждений, планирование расходов республиканского бюджета Республики Коми на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов осуществляется исходя из сокращения потребления на 3 процента по отношению к уровню 2009 года и в целом на 15 % к 2015 году.

Слайд 27

11. Оптимизация государственных закупок

Министерством экономического развития Республики Коми трижды осуществлялась проверка Агентства в области размещения государственного заказа в 2006, 2008 и 2011 годах. Были выявлены незначительные нарушения.

В 2012 году проведено процедур закупок – 48 в т. ч.:

Открытых аукционов в электронной форме - 4;

Запросов котировок - 8;

Анализ эффективности бюджетных расходов:

Открытые аукционы в электронной форме:

Начальная цена,96 тыс. руб.

Контракт на сумму,96 тыс. руб.

Экономия – нет.

Запросы котировок:

Начальная цена 3 352,54 тыс. руб.

Контракт на сумму 3 001,13 тыс. руб.

Экономия – 351,41 тыс. руб.

Всего экономия составила - 351,41 тыс. руб.

В части автономных учреждений оформление крупных сделок осуществляется с согласия наблюдательного совета.

Основными направлениями деятельности Агентства по данному блоку на годы будут продолжение контроля за размещением государственного заказа подведомственными учреждениями, проведение анализа эффективности бюджетных расходов при замещении государственного заказа подведомственными учреждениями. Экономия по торгам будет направляться на развитие приоритетных направлений отрасли.

Принятые меры позволят минимизировать количество выявленных нарушений при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и обеспечить эффективное и рациональное использование бюджетных средств.

Вывод: Для реализации бюджетной политики на 2годы в рамках ограниченности бюджетных средств Агентства как орган исполнительной власти ориентирует отрасль на повышение эффективности бюджетных расходов и достижения высоких результатов за счет грамотного распоряжения выделенными средствами и аккумуляции их на реализацию приоритетных направлений для достижения целей социально-экономического развития Республики Коми, обеспечения потребностей граждан и общества в государственных услугах, увеличению их доступности и качества.

Слайд 28

Спасибо за внимание.