Об инвестиционной программе МУП «Ярославльводоканал» г. Ярославля по развитию системы водоснабжения и водоотведения на гг (стр. 2 )

- В таблице приведены суммы с учетом индексов-дефляторов цен в строительстве согласно предварительного прогноза показателей инфляции Министерства экономического развития и торговли РФ.

Расчет финансовых потребностей Программы

Финансовые потребности МУП «Ярославльводоканал» г. Ярославля, необходимые для реализации Программы составляют 1  тыс. руб. (без учета НДС), в том числе на реализацию мероприятий по водоснабжению – тыс. руб. (без учета НДС), на реализацию мероприятий по водоотведению – 1 тыс. руб. (без учета НДС)

Таблица 2. Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы

Направления капитальных вложений	Ед. изм.	Капитальные вложения, без НДС
Всего	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Всего:	тыс. руб.	1
Развитие системы водоснабжения	тыс. руб.		82 778			68 801	57 313
Развитие системы водоотведения	тыс. руб.	1

Финансовые потребности рассчитаны по годам реализации инвестиционной программы без учета налога на добавленную стоимость, с учетом налога на прибыль от суммы средств, полученных от застройщиков в качестве платы за подключение, а также с учетом удорожания затрат по годам реализации Программы в соответствии с индексом-дефлятором цен в строительстве согласно прогноза Министерства экономического развития и торговли.

В расчет финансовых потребностей включены затраты на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ (подрядным способом), регистрацию объектов недвижимости, прочие расходы, необходимые для реализации всех запланированных мероприятий.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения МУП «Ярославльводоканал» г. Ярославля, которая устанавливается для лиц, осуществляющих строительство здания, строения, сооружения, иного объекта, и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция повлечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.

Выбор источника финансирования Программы – плата за подключение – сделан исходя из оценки состава мероприятий Программы и результатов их реализации для потребителей: 18 из 20 мероприятий являются мероприятиями по новому строительству и обеспечивают потребности нового жилищного строительства и строительства объектов социально-культурной сферы.

Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и размера заявленной потребляемой нагрузки (увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого объекта).

Тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения рассчитывается в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, на основе тарифов МУП «Ярославльводоканал» г. Ярославля на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, утвержденных мэром г. Ярославля.

Мониторинг реализации Программы

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель мэра (по вопросам городского хозяйства).

Мониторинг выполнения Программы осуществляет Мэрия города Ярославля в соответствии с Методикой проведения мониторинга, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации.

Описание
ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Программа оценивается по ожидаемым позитивным результатам ее реализации на состояние системы водоснабжения и водоотведения МУП «Ярославльводоканал» г. Ярославля, социально-экономическую сферу, экологическое состояние города.

Успешная реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

-  ввод дополнительно 1,5 млн. м2 жилой площади,

-  повышение экологической безопасности в городе,

-  соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПиН – 100%,

-  снижение уровня потерь воды до 15%,

-  сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Подробные ожидаемые результаты реализации Программы представлены в таблице 3.

Таблица 3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Наименование мероприятий	Ожидаемые результаты
Строительство водовода с Северной до Южной водопроводной станции	Строительство водовода позволит изменить источник водоснабжения ЮВС с р. Которосль на р. Волга. Выполнение данного проекта диктуется необходимостью повышения надежности водоснабжения Красноперекопского и Фрунзенского районов, улучшения качества воды, снижение издержек на оплату покупной исходной воды от . Выполнение данного мероприятия позволит осуществить подключение новых строящегося жилья и объектов соцкультбыта к системам водоснабжения в Красноперекопском и Фрунзенском районах города.
Строительство участка водовода от новой насосной станции 1-го подъема (ННС-1) до новой насосной станции 2-го подъема (ННС-2) на Северной водопроводной станции
Строительство водовода от новой насосной станции 2-го подъема (ННС-2) до водовода на Южную водопроводную станцию
Строительство резервуара чистой воды объемомм3 на Северной водопроводной станции.	Резервуар необходим для увеличения запаса фильтрованной воды на станции, который на сегодняшний день составляет 17 000 м3 при необходимых 28 500 м3 (нормативный запас по СНиП.). Объект является значимым для улучшения качества воды. Выполнение данного мероприятия на данном этапе диктуется необходимостью подключения планируемых к вводу в эксплуатацию жилья и объектов соцкультбыта в городе Ярославле
"Сокол" МКР-1, 2, 5
Строительство водовода d=400 мм для обеспечения водоснабжения МКР-1 и МКР-2 «Сокол»	Строительство дополнительного водовода позволит гарантировать подключение нового строящегося жилья и объектов соцкультбыта, внутридомовых котельных, для которых наличие резервного питания от независимых источников является обязательным. Для организации бесперебойной подачи воды в МКР «Сокол» необходимо подать дополнительно 40 000 м3/сут воды. Обеспечить данный объем воды возможно только дополнительным объемом, который будет поступать с ЮВС в количестве 30 тыс. м3/сут. и 10 тыс. м3/сут. с ЦВС по проектируемому трубопроводу. Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить стабильными услугами водоснабжения потребителей проектируемых микрорайонов и повысить надежность водоснабжения существующих микрорайонов.
Строительство водовода d=400 мм от спортзала педагогического университета на Которосльной наб. до ул. Республиканской, через р. Которосль до водопровода d=400 мм на углу ул. Малой Пролетарской и Московского пр.
СЖР МКР 7а, 9, 9а, 12
Строительство водовода d=400 мм по ул. Б. Норская от Ленинградского шоссе до «Мостоотряда»; от Ленинградского шоссе до ул. Строителей с закольцовкой для обеспечения водоснабжение МКР-12 СЖР	Существующие сети не могут обеспечить стабильное водоснабжение новых микрорайонов по причине значительного износа и недостаточности пропускной способности. Использование существующих новых водоводов, идущих на Тененскую водогрейную котельную (ТВК) не допускается по требованиям надежности для теплоснабжающих организаций 1 категории. Объем потребления ТВК и проектируемая зона высокого давления в МКР-8 и МКР-14, питание которой планируется от водоводов, идущих на ТВК, использует всю пропускную способность водоводов. Данное строительство позволит обеспечить подключение дополнительных потребителей (жилья и объектов соцкультбыта), а также обеспечить существующих потребителей стабильными услугами водоснабжения.
Завершение застройки и реконструкции МКР города
Строительство водовода d=500 мм по ул. Слепнева от ул. Подвойского (водовода d=700 мм) до ул. Ньютона (водовода d=400 мм) для водоснабжения домов в квартале ул. Слепнева	Строительство нового водопровода позволит обеспечить возможность дополнительного жилищного строительства в микрорайонах, прилегающих к улице Слепнева, а также обеспечит надежное водоснабжение существующих потребителей в районе
Строительство напорной канализации по ул. Калинина от Московского проспекта до приемной камеры ОСК	Данное мероприятие вызвано необходимостью снижения нагрузки на существующую КНС - 11 путем отвода стоков прямо на ОСК, минуя КНС – 11, это разгрузит станцию в объеме 100 тыс. м3/сут, и даст возможность существующему коллектору d=2000 мм, проходящему по пр. Фрунзе, работать в режиме, позволяющем без переполнения принять дополнительно 40 тыс. м3/сут стоков от микрорайона «Сокол», возникающих в результате планируемого дополнительного жилищного строительства в СЖР.
Строительство установки по обеззараживанию стоков 3-й очереди ОСК	Станция обеззараживания является природоохранным объектом и предназначена для защиты реки Волги от микробиологических загрязнений. Выполнение данного мероприятия является требованиями действующего законодательства по обеззараживанию сточных вод перед их сбросом в водные объекты.
Строительство участка по обезвоживанию сброженного осадка до влажности 70%	Данное строительство позволит не увеличивать площади, занимаемые иловыми картами ОСК (в условиях дополнительного жилищного строительства в городе) и утилизировать или использовать осадок для рекультивации нарушенных земель, так как согласно технологическому регламенту по обезвоживанию и обеззараживанию осадка на иловых картах ОСК осадок с влажностью 70% считается отходом. В районе расположения иловых карт (д. Малышево и Телищево) будет улучшена экологическая обстановка. В результате реализации данного мероприятия снизится социальная напряженность в районе размещения иловых карт.
СЖР МКР 7а, 9, 9а, 12
Строительство КНС на Тутаевском шоссе в районе «Мостоотряда» и напорных коллекторов от КНС до самотечного коллектора d=1400 мм в районе завода «Сантехзаготовок» и самотечного коллектора d=600 мм от коллектора d=900 мм (угол ул. Блюхера и ул. Дзержинского) до КНС	КНС и самотечный коллектор необходимы для канализования МКР-9, 9а, 9б и обеспечения возможности подключения к городскому коллектору канализации МКР – 7а. Строительство самотечного коллектора d=600 мм позволит снять нагрузку с действующего коллектора в объеме 10-15 тыс./м3 сут. Существующий коллектор, проходящий через планируемую зону застройки СЖР в межпаводковый период имеет наполнение 0,8-0,9, а в период паводка до 1,25 – при таком наполнении прием дополнительных объемов стоков не представляется возможным. Данное строительство позволит обеспечить потребителей надежными услугами водоотведения и предотвратить загрязнение окружающей среды.
Завершение застройки и реконструкции МКР города
Строительство напорного коллектора d=600 мм длиной 8,0 км от Резинотехники до Шевелюхи	Строительство напорного коллектора позволит обеспечить стабильными услугами водоотведения существующих потребителей, улучшить экологическую ситуацию, а также даст возможность дальнейшего развития жилищного строительства в районе. В коллектор от Резинотехники до Шевелюхи планируется подключение напорной канализации от проектируемого зоопарка в районе дорожной развязки у нового моста через Волгу. Строительство коллектора КНС-6 по ул. Саукова до канализационной насосной станции на ул. Стопани позволит исключить существующую опасность вытекания стоков из коллектора, проходящего по поверхности земли. Строительство данных объектов рассматривается как первостепенное, без которых дальнейшее жилищное строительство будет невозможно.
Строительство напорного коллектора 2d=700 мм длиной 6,5 км от КНС-6 по ул. Саукова до канализационной насосной станции на ул. Стопани
Строительство коллектора d=500 мм через пр. Машиностроителей в створе ул. Орджоникидзе
Модернизация самотечного коллектора d=600 мм по пр. Машиностроителей от д. №5/2 до ул. Ляпидевского
Строительство напорного коллектора d=500 мм от КНС-20 (ул.8 Марта, 19) по ул. Маланова, Антипина, Мамонтова, Тулупова до ул. Стачек.	Обеспечение возможности дальнейшего развития жилищного строительства в Красноперекопском районе.
Строительство напорного коллектора от КНС-2 на ул. Линейной до коллектора в пос. Резинотехника	Обеспечение экологической безопасности в Заволжском районе. Снижение нагрузки КНС-6, которая принимает основной объем стоков Заволжского района. Обеспечение дальнейшего жилищного строительства. Строительство необходимо рассматривать как первостепенное.
Модернизация коллектора d=600 мм на участке от ул. Пожарского до врезки в коллектор d=2000 мм на пр. Фрунзе	Коллектор принимает стоки микрорайонов №4 и №5 ЮЖР и невыполнение данного мероприятия не позволит развивать дальнейшее строительство в данном районе.
Строительство новой канализационной насосной станции с увеличением производительности до 250 тыс. м3/сут.	Обследование строительных конструкций насосной станции, выполненное в 2001 г. показало, что несущие конструкции подземной части резервуара находятся в неудовлетворительном состоянии. По выводу института целесообразно строительство резервной КНС, после запуска которой возможно проведение качественного ремонта существующей КНС. Создание возможности стабильного водоотведения стоков Фрунзенского района, создание возможности для дальнейшего жилищного строительства во Фрунзенском районе.

Генеральный директор

Председатель комитета регулирования

тарифов мэрии города Ярославля

«____»______________ 2007 г.